(word)-《荣高机械设备(表面清理、防腐涂装)公司质量手册》(31页)-质量手册

质量手册编制日期审核日期批准日期目录章节标题页码目录2修订记录3第一章总经理声明4第二章概述51手册简介52质量方针与质量目标53公司概况64范围与应用75组织结构76术语和定义8第三章质量管理体系描述94质量管理体系95管理职责126资源管理177产品实现198测量、分析和改进25附件1程序文件目录30附件2部门职责分配表31修订记录修订号修订章节页次修订方式修订人日期第一章总经理声明佛山市荣高机械设备有限公司（以下简称本公司）的质量手册根据ISO90012008质量管理体系相关条文以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任A积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；B以顾客为中心，满足顾客要求，提高顾客满意度；C严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；D本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；确保体系的更新。为了确保按照ISO90012008质量管理体系的要求建立、实施、维护并持续改进，特任命陈壮益（先生）为本公司的管理者代表。按照ISO90012008质量管理体系和本手册的要求进行工作。本质量手册从2010年05月05日起正式实施。总经理2010年05月05日第二章概述1、手册简介本质量手册是本公司质量管理体系的第一级文件，它阐明了本公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的范围，并在本质量手册的第三章，从五个方面对应于ISO90012008质量管理体系的要求条款，描述了满足ISO90012008的途径和职责。每节均有一个方针性说明，并引用了质量管理体系所需的全部过程，这些过程之间的相互作用达成质量目标并持续改进。2、质量方针和质量目标质量方针“有品质，才有市场；有改善，才有进步”质量目标A产品合格率95；B产品维修率1；C来料合格率98。3、公司概况佛山荣高机械设备有限公司是一家集加工和销售为一体的民营科技型企业。主要从事加工和销售喷锌、喷铝、喷漆、喷砂等表面清理、防腐涂装等机械设备，以及以环境污染治理为主的3A型系列喷砂房、喷锌房等成套环保设备。佛山荣高机械设备有限公司地处于广佛经济圈平州夏东工业区，有较强的生产加工能力。主要装备有2台10吨行车、4米折弯机、4米剪板机、一台埋伏焊机一批通用车铣床以及气保焊和电焊机等加工设备，为生产进度和产品质量提供可靠的装备保证。根据行业特点，公司培养了一批具有专业技能和丰富经验的专业技师队伍，为广大用户提供技术支持和生产保证，也确保产品加工和销售过程能够快速、有效和安全，使企业在市场竞争中能够生存发展。企业注册商标为粤丰牌、荣高公司以粤丰牌成为用户品质和信心的优质产品为企业目标，为社会做出应有的贡献。地址佛山市南海区平洲夏东工业区电话867578127331881273048传真8675781273048网址WWWGZRONGGOCOMEMAILGZRONGGO163COM4、组织结构图总经理管理者代表5、范围与应用产品描述机械（特种设备除外）的加工和销售；本质量手册适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证；本手册满足ISO90012008的全部要求。6、术语与定义A协作配套件按本公司产品要求和过程要求，由本公司委托其它组织完成的加工品；B外包过程按本公司的要求，由本公司委托其它组织完成的过程；C外来文件与质量管理体系有关的外来文件，如标准、法律、法规、技术规范、与质量体系运行有关的支持手册等等；D特殊过程是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证，包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程；E管理小组由公司各部门的主要负责人组成，负责实施和管理体系过程。F公司的供应商分为二个类别1、原材料、协作配套件；品质部销售部采购部生产部财务部行政部2、委外加工。本质量手册的术语直接引用ISO90012008质量管理体系基础和术语中的术语；第三章质量管理体系描述40质量管理体系41总要求由总经理和管理者小组负责根据ISO90012008的要求建立、实施、维护和持续改进质量管理体系并文件化。本质量手册和相关文件描述了质量管理体系，包括以下内容A确定质量管理体系所需过程，及其在整个组织中的应用并文件化；B识别这些过程及其在本公司的应用，确定过程的顺序和相互关系；C确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；E监控、测量（有作用时）和分析这些过程；本公司车轮精加工工序为外包过程；当公司如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保这些过程的控制。对此类外包过程的控制类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注1上述质量管理体系所需要的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。注2外包过程是为了质量管理体系需要，由公司选择，并由外部供方实施的过程。注3公司确保对外包过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求及法律法规要求的责任。对外包过程的控制类型和程度可受诸如下列因素的影响A外包过程对公司提供满足要求的产品和能力的潜在影响；B对外包过程控制的分担程度；C通过应用74实现所需控制的能力。42文件要求421总则为了明确质量管理体系中各过程及相互关系，根据本公司的具体情况（A公司的规模和活动的类型；B过程的复杂程度与相互关系；C人员的能力）。特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件，在此文件中明确了工作基本方针、质量方针及质量目标。本公司质量管理体系文件包括A质量手册（含质量方针和质量目标）；B形成文件的程序（程序文件）；C为确保其过程有效策划、运行和得到控制所要求的其它文件，包括作业指导书；D本标准所要求的记录、报告。422质量手册本手册包括A质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；B满足ISO90012008的途径和职责；C质量管理体系所包括的过程和程序；D对质量管理体系过程之间相互关系的描述；E其它有关信息。423文件控制质量管理体系所要求的文件必须予以控制。记录是一种特殊形式的文件，必须根据424中规定的要求控制。分别由行政部根据文件控制程序的要求、由各部门根据记录控制程序的规定，负责控制，以确保A建立文件总清单，以便对文件的建立、修改、评审、批准、分发、回收、归档及处置进行管理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要；B本公司的质量体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准第一级质量手册应由管理小组进行评审，总经理批准；第二级程序文件由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审，并由总经理批准；第三级作业指导书由相关部门负责人共同进行评审，并由管理者代表批准；第四级表单（记录格式）与程序文件一同进行评审和批准；C文件保持清晰并易于识别；D确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需要的外来文件得到识别，并控制其分发。外来文件按管理类和技术类分别由行政部进行管理；外来文件在本公司部分引用时，应给予本公司的文件号，并说明引用的范围；E文件批准人确认文件发放对象，受控文件的当前版本应在所有相关场所可得；F失效文件应由文件发放部门负责收回；G任何保留作为参考或法律目的的失效文件应由文件发放部门进行适当的标识；H任何申请更改的文件皆应以批准原文件时同样的方式进行评审和批准，并建立更改记录。424质量记录的控制所有与质量相关的人员必须建立和维护各类记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录人必须确保记录清晰、易于识别和利用。各部门依据记录控制程序的要求，标识、编码、收集、归档、检索、借阅、复制、贮存、保护、保存和处置质量记录，以确保A所有在质量体系文件中确定的质量记录都得到正确处理，包括来自供应商的质量记录；B能方便地找到有关质量体系运行有效性的证据；C当需要将记录作为资源加以利用时，不致失实；D符合法律法规的要求；E当顾客对记录有要求时，应予以考虑。本章节所支持程序文件A文件控制程序文件编号RG2XZ001B记录控制程序文件编号RG2XZ00250管理职责51管理承诺总经理、管理者代表和管理小组通过组织以下活动维护和持续改进本公司的质量管理体系，以确保其有效A通过质量管理过程，确保顾客要求和法律法规要求得到满足；B向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；C以管理评审会议方式更新和维护质量方针，同时每年评估和建立质量目标；D结合评估活动，定期进行管理评审，确保维护和持续改进质量管理体系所需的资源；E跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标，并持续改进。52以顾客为中心管理小组按合同评审程序的要求，在每年的经营计划过程中评估客户的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目标。确保顾客的要求和期望得到满足。销售部根据顾客满意度调查程序的要求，开展顾客满意度的调查并形成报告。53质量方针总经理领导管理小组，确定本公司的质量方针，并确保质量方针A与本公司的经营宗旨相适应；B鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进；C为制定和评审质量目标提供框架；D在本公司内得到沟通和理解；E每年进行持续适宜性评审。54策划541质量目标管理小组会根据管理评审的规定，为关键的顾客期望类别制定质量目标，并保证质量目标与质量方针一致性和可测量性；财务部根据管理评审会议的要求，把质量目标在经营计划中分解；管理小组、各部门负责人、行政部（培训职能）、各职能负责人（包括班组长）负责向全体员工传达。542质量管理体系策划为实现本公司的质量目标并符合ISO90012008的要求，管理者代表和管理小组负责按质量管理体系策划的要求和过程方法，对质量管理体系进行策划。当质量管理体系发生变更时，通过管理小组或管理评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估。55职责、权限和沟通551职责与权限行政部负责建立和维护本公司的组织结构图，描述关键人员和部门划分，对从事与质量有关的所有管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。A总经理A确定本公司的质量方针和质量目标；B负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；C任命管理者代表，确定各项目的质量责任、权限和相互关系，并确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。D批准和发布本公司的质量手册；E负责重大质量问题的仲裁；F负责主持管理评审会议，审批和签发管理评审报告；G确保体系活动所需的人力、物力和财力；H负责贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法令和法规；I在本公司树立以顾客为中心的理念；J批准和发布本公司的长期和年度经营计划。B管理代表A负责本公司质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；B负责向总经理提交关于质量体系执行情况的报告和改进需求，这个报告将作为改进质量体系的基础；C负责策划并领导内部质量审核计划的实施。选择、培训内部质量审核员；审核质量体系程序文件；D确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；E就质量体系的有关事宜与外部进行联系。C品质部A负责公司质量方针、质量目标的建议与管理，负责管理评审的准备与措施的落实和验证；B负责组织质量体系文件的制定和实施，负责质量认证的组织与联络；C参与对供应商的选择与评价，主要评价供应商的质量体系和质量体系标准的确认，负责对供应商批量供货质量定期评价；D负责制定进货检验、成品出厂检验规程并实施，负责其检验与试验状态的标识和不合格品的控制；E负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施；F负责检验、测量和试验设备的管理、检定/校准、维护；G负责跨部门的纠正和预防措施的跟踪、验证和报告；本部门纠正和预防措施的实施；H负责质量记录的归口管理；I负责内部质量审核的策划、组织、实施、协调、记录、报告和纠正措施的跟踪、验证；J负责质量信息管理及定期综合分析、报告；K负责统计技术运用的指导、检查与评价；L参与合同评审；M参与设计评审和设计验证N负责制定质量培训项目的计划并实施。D采购部A负责采购文件的制定，采购资料的收发，采购计划的制定与下达，供货质量问题的处理；B负责对供应商选择，组织相关部门对供应商进行评价，负责编制合格供应商的名单，负责对合格供应商进行控制；C负责采购产品标识的联系与检查，负责储运过程中产品的标识；D负责组织原材料、协作配套件接收、搬运、贮存和发放；E参与合同评审、设计评审和重大不合格品的评审；F负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训G负责原材料/半成品/成品的收发料管制H负责仓库盘点及仓库日常管理工作E行政部A负责组织质量意识、质量法规、质量方针、质量目标、质量业务技能、统计技术的教育与培训；B负责培训的计划、实施和记录；C负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理；D负责从事特殊过程人员的资格考核。F销售部A负责顾客及市场需求的调研、新产品试用及信息反馈；B负责组织合同评审、修订及与顾客的联络；E参与设计评审；F负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。G生产部A负责公司产品按计划顺利生产、装配和按时入库。B对生产线操作人员技能的培训，确保达到公司品质标准。C负责公司产品生产必要的工装夹具的制作。D负责生产线产品作业指导书和标准工时的编制和监督执行。E负责公司产品在生产过程中技术指导和关键工序及品质控制点的监控。F负责公司生产设备的一级维护和保养。H财务部A负责制定经营计划，跟踪并落实经营计划；B参与管理评审；C负责员工的薪金发放；D负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、质量记录的管理、职能内部培训。552沟通5521外部代表A销售部负责人被确定为顾客代表。本公司内部其它部门由管理者代表按需要与部门负责人协商后决定是否安排顾客代表及具体人选；B顾客代表在内部职能中代表顾客需求，提出如选择特殊特性，确定质量目标、相关的培训、纠正和预防措施、产品设计和开发等方面的要求。5522内部沟通管理小组负责定期或不定期召开各级人员会议及全厂大会，以每月月报、墙报、看板、电话、传真、电邮、面谈等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨与交流，并传达有关业务进展和有效性的信息。56管理评审总经理和管理者代表负责组织每六个月进行管理评审会议，以便评审质量体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输入应当包括A本公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标；B使用现场失效及其对质量、安全和环境的影响；C质量审核结果、过程表现和产品符合性、预防和纠正措施的执行状况；D以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更；E顾客对产品和服务的满意度；行政部负责记录评审结果。管理评审的输出必须包括A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关的产品改进；C分配资源，提供战略指导，指派指标责任人，采取必要的措施清除障碍，保持所有指标按计划要求进行。本章节所支持程序文件A内部信息沟通程序文件编号RG2XZ003B管理评审程序文件编号RG2XZ0046资源管理61资源的提供总经理根据ISO90012008条文中质量管理体系策划的要求，确定并提供资源，包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。62人力资源621总则行政部负责根据岗位职责的规定，确保所有与质量有关的员工在教育、培训、技能和经验方面具备能力；负责设计人员满足设计技能要求；负责对从事特殊工作的人员（如电工、司机等）按国家有关规定，组织培训和进行资格考核，保存资格考核的记录。当人员不能满足其岗位要求时，按人力资源管理程序的要求；评估培训需求；建立培训计划；实施培训。行政部应当保证所有与质量相关人员必须得到适当的培训，包括新员工、转岗员工、合同制员工、临时聘用人员和服务站人员。行政部负责根据人力资源管理程序的规定，保持培训、评价和考核记录。622员工的鼓励和授权在对岗位所要求的能力进行培训的同时，行政部负责根据厂内相关制度的规定，营造鼓励创新的环境，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。行政部每年至少作一次员工满意度调查和评估，以确定其满意度和对相关质量目标的理解程度。同时对员工流动情况及其原因做出分析。63基础设施为了保证产品实现的符合性，由相关部门负责人组成工作小组在活动过程中进行规划。工厂设施包括以下各项A建筑物、工作场所和相应设施；B过程设备（硬件和软件）；C支持性服务，如运输、通讯、中转仓库等；小组应评估工厂设施策划的有效性，做到最大限度减少材料的搬运，实现材料的同步流动，最大限度地利用地面和空间。小组还应评估现存操作的有效性。64工作环境根据产品特点，公司对实现产品符合性所需的工作环境加以识别和管理，（如对温度、照明、振动、噪声、人体工效、福利等因素进行管理）。行政部负责收集所有适用的政府、安全和环境法规，并保证这些法规在本公司得到执行，包括那些有关材料储存、搬运、回收、销毁和处置方面的规定。本章所支持的程序文件A人力资源管理程序文件编号RG2XZ0057产品实现71产品实现的策划本公司组织工作小组按照产品质量目标和要求，对所有产品进行管理。工作小组应由销售部、品质部、采购部、行政部、生产部、财务部等职能的代表组成。小组应确定、分析、管理和报告产品实现各个阶段的目标和指标。这些目标和指标必须包括产品质量目标和要求、质量风险、成本、投产期、以及针对具体产品所需建立的制造过程和文件；所需的验证、确认、监控、检验和验收准则；能为产品符合要求提供证据的记录；以及产品实现所需的资源。工作小组必须在产品实现的各个阶段作状态评估并采取适当措施。工作小组必须遵守本公司的保密规定。72与顾客有关的过程721市场调研销售部负责开展市场调研，确定与产品有关的要求，包括A顾客的需求与期望，包括对售后服务的要求；B适用于产品的法律和法规要求；C产品的竞争性分析；D）任何其它由本公司认为必要的任何附加要求。注交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等。市场调研的结论要形成文件。722与产品相关要求的评审各代理商的订单代表顾客的要求，销售部根据合同评审程序的规定组织合同评审。以确定公司具备满足顾客要求的能力，并符合公司的经营目标和限制条件。销售部确保所有的代理商要求得到明确的文字规定。当代理商未以文字的形式表达要求时，由销售部以文字形式加以记录并由该代理商确认。与新合同一样，修改的合同也应进行合同评审，所有问题应在接受修改订单前解决或澄清。销售部应将任何后续产品和过程更改的信息清楚、有效地传达给公司内部所有受影响的职能部门和人员。合同评审的记录，包括协议和未解决的问题，销售部必须予以保存。723顾客沟通销售部应通过包括但不限于以下方式售后反馈、电话回访、广告宣传、光盘、国际互联网、产品配置表、顾客满意度调查等，与顾客沟通以下信息A产品信息B询价、合同或订单的处理，包括对其修改；C顾客反馈，包括顾客投诉。73设计和开发本公司规划并管制产品的设计和开发。731设计开发策划A生产部每次接到新的设计任务时，应制定开发计划明确开发设计各阶段开发小组的责任与权限和接口，以确保有效沟通和明确职责。B任务应委派给具有一定资格的人员负责项目的设计、校对、审核、验证、评审等，配备必要的工作条件。C确定设计和开发阶段；确定适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。D随时间进度需求适时修改设计计划的，须经项目负责人批准方可实施。732设计开发的输入在开发计划中，应明确规定与产品要求有关的输入，这些输入包括A功能和性能的要求；B适用的法律法规要求；C适用时，以前类似设计提供的信息；D设计和开发所必需的其他要求。E应对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。733设计开发的输出A所有设计成果均应形成设计输出文件。主要包括说明书、用户手册、工艺标准、检验规程等。B设计输出文件要对照设计输入要求，通过校对、检验、审定过程来验证和确认，并在发放前予以评审，形成评审记录。734设计开发的评审公司有计划的组织评审小组对开发项目的需求分析和总体设计进行评审。必要时，邀请有关专家和业务代表参加，评审小组对每次的评审要进行记录。735设计开发的验证和确认A项目负责人组织编制测试方案，指导和督促测试人员完成各阶段的测试工作。对设计结果进行验证和确认。B所有测试成功后，样品交客户试用后收集反馈信息并按客户要求改良确认。736设计开发的变更C设计变更不能降低设计质量水平。更改人员限于被确定的授权人员，变更在生效前均要进行评审和验证。D做好设计变更的有关记录，记录要归档保存。74采购741总则采购部、品质部、销售部、生产部根据采购控制程序的规定，共同负责供应商的选择、评估、开发工作，保证所有采购的产品符合本公司的要求及适用法律法规的要求。采购部负责建立潜在及合格供应商名录，组织相关部门对供应商进行评估（包括现场评估），做出结论报协作配套领导小组审批。本公司以“开诚布公，建立与供应商互利的关系”为准则，与有能力的供应商建立长期的关系，最大限度地减少供应商的数目，并根据供应商提供产品的重要性和供应商的交付表现，分级控制。品质部以供应商的质量管理体系符合ISO90012008标准为目标进行开发，并负责采购产品的验证工作，本公司的长期目标是免去进货检验。当供应商的组织发生变化时，品质部必须验证供方质量体系的连续性和有效性。品质部负责供应商交付产品的质量表现的评估；采购部负责供应商的交付准时性和额外运费的评估；销售部负责对由供应商造成的顾客在使用过程中的质量问题的评估；评估的结果及产生的必要措施的记录由采购部负责予以维护，作为供应商评级的依据。7411本公司批准的货源本公司要求供应商优先采用本公司批准的货源。供应商不得随意更改下级供应商，当其下级供应商发生更改时，必须及时通知采购部。采购部应要求供方100准时交货。为了达到这个目标，采购部必须提前提供采购承诺或计划。对有困难满足100准时交货要求的供应商，应制定特别的计划。742采购资料采购部采购人员应当确保采购资料能清楚地说明所购的产品，适当时包括A产品、程序、过程和设备批准的要求B人员资格要求C质量管理体系要求采购通知应按采购资料和其他要求（数量、时间等）给出采购信息。采购通知实施前，由采购部主管对其充分性和适宜性进行评审和批准。743采购产品的验证品质部根据来料检验控制程序的规定进行采购产品的验证。需要时，本公司可作驻厂检验，并在采购合同中予以规定。本公司的验证不能减轻供应商提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。供应商不应将此类验证作为替代其对质量有效控制的证明。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制公司生产和服务过程将直接影响向客户提供产品或服务的质量，为此，本公司制定生产和服务管制程序、计划物控控制程序、检验与试验控制程序并依据产品或服务的特点对销售过程予以恰当的控制。A在生产过程中，生产部根据产品特性的规定信息，如产品规范、标准等以指导员工按规范操作；B在产品实现过程中应得到指导生产的指导文件（如作业指导书、临时签发的指导文件等）；C品质部配置合适的测量与监控设备，以便在施工过程中不断测量产品特性及过程特性的状况，及时提供产品特性状况的数据信息。D技术人员应对产品特性形成的过程进行指导；检验人员应对产品特性形成的过程实施监视和测量；E对产品放行、交付和交付后活动做出明确规定，未经检验合格或验证未满足产品的要求不得放行和交付。向客户提交产品时按规定的交付方式并确保交货期。752生产和服务过程的确认为使生产和服务的产品质量能够满足客户的要求，使客户能够放心使用。本公司对生产的特殊过程进行了识别，并确认这些过程实现所策划的结果的能力，并对这一过程进行严格控制。本公司的焊接、喷涂过程为特殊过程，公司采用下列措施实施控制A对生产、检验等设备必须得到认可，行政部对所从事该岗位的人员进行适宜的培训，获得认可资格后才能上岗。B采用特定的方法和程序，使其得到严格控制；C留下过程的记录，具体按照记录控制程序管理；D按照检验和试验控制程序定期对特殊过程进行评审和确认；生产中使用的作业指导书和检验准则应经过授权人员的批准。753标识和可追溯性采购部根据产品标识与追溯程序的规定标识产品。品质部、采购部对产品的检验和试验状态进行标识和维护。标识包括产品、检验状态、包装、搬运、贮存、防护、时间和本公司要求的其他标识。并将上述标识相关要求写入作业指导书。754顾客财产7541公司应对客户财产予以妥善保管,并予以标识、验证、保存和维护。7542发现任何客户财产有遗失或不适当的状况应予以记录并通报客户。7543客户所拥有的工具及用于制造、试验、检验的工具和设备必须作永久性标识，以使每个项目的所有关系清晰可见，并可以确定。755产品防护销售部、采购部、生产部和品质部按产品防护程序的要求，在内部过程和交付到预定地点期间维护产品的符合性。这种维护必须包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护适用于产品及其任何组成部分。7551贮存和库存销售部、采购部按仓库管理控制程序建立和实施库存管理系统，以优化库存结构和周转期，确保周转，并按适当的时间间隔检查库存状况，以便发现不符合的现象。过期产品必须用与处理不合格品相似的方法加以控制。仓库管理人员必须按照先进先出的原则进行发放。76监控和测量装置的控制品质部负责根据计量器具控制程序的规定，确保监控和测量装置符合产品和过程控制的要求，质量技术部计量室负责建立检验，测量及试验设备的清单确保监控和测量装置的校准符合国家标准的要求使用能溯源到国际或国家标准的校准方法。当不存在此类标准时，必须记录用于校准和鉴定的依据周期校准，检定结果的记录保持调整和必要时的再调整装置标识和校准状态标识维护适合于校准、测量和试验的环境条件搬运、维护及贮存时，保证其准确性和适用性保存校验记录本公司无计算机软件用于监视和测量；任何监控和测量装置的使用人员，当发现使用了错误的或校准失效的装置时，必须对先前的检验结果作有效性鉴定，并采取相应措施。761校准记录品质部负责保存所有监控、测量装置的（包括员工自备的）校准记录，包括校准的测量标准根据工程更改所作的修订校准和验证的状况及任何偏离规范的读数校准失效状况的影响评估在校准和验证后，符合规范的说明如可疑材料或产品可能已经被发运时，应采取必要措施来控制其影响。本章节所支持程序文件A合同评审程序文件编号RG2YW007B技术支持管理程序文件编号RG2ZL009C产品退货程序文件编号RG2YW008D客户满意度调查程序文件编号RG2YW010E采购控制程序文件编号RG2CK011F供应商评审程序文件编号RG2CK012G生产过程管理程序文件编号RG2SC015H计划物控控制程序文件编号RG2CK013I设备管制程序文件编号RG2SC016J计量器具管制程序文件编号RG2ZL017K仓储管制程序文件编号RG2CK014L检验与试验控制程序文件编号RG2ZL018M产品标识与可追溯管制程序文件编号RG2ZL0198测量、分析和改进81总则为证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性，本公司应策划和实施所需的监视、测量、分析和改进过程。811监视和测量的策划包括对产品、过程能力、客户满意度和体系运行有效性的确认、审核、监控等评价活动。812规定对监视和测量活动的内容、频次、方式和必须的记录，其中A对产品的策划规定产品实现过程中的工序控制点及进行必须的检验和试验；B对过程能力的策划考虑质量体系过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量活动有关的过程。尤其对产品实现全过程中人员、设备、材料、方法及工作环境方面因素；C对客户满意度的控制包括产品质量、改善效果及交货期等方面的内容，并规定客户不满意的处理和改进措施的监控；D体系运行有效性的测量和监控须考虑质量目标的实现程度，并通过内部审核来实施，提交管理评审。813在监视和测量活动中运用恰当的统计技术进行统计和分析。82监视和测量821顾客满意销售部负责根据顾客满意度调查控制程序的规定，定期进行顾客满意度调查，以衡量顾客对本公司提供产品和服务的满意程度。顾客满意度调查包括但不限于交付产品的质量表现；用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔顾客的损失，包括使用现场失效；交付计划表现，包括额外运费；顾客满意度和不满意度趋势的主要指标必须形成报告。顾客满意度在经营计划和管理评审中得到反映并加以考虑。822内部审核品质部根据内部审核程序的规定，制定内部审核计划，组织和实施内部审核，确保内部审核覆盖了所有质量管理活动相关的过程、活动和班次，以证明产品和质量管理体系符合顾客和ISO90012008的要求。本公司的内部审核必须按程序文件的规定策划和实施，并报告审核结果，维护审核记录。被审核领域的负责人必须确保采取措施，以消除所发现的不符合项及其根源，并进行跟踪。审核员应负责纠正措施有效性的验证。审核员应与被审核领域相对独立，审核小组由审核组长组建，审核结果必须提交管理评审。8221质量管理体系审核品质部根据内部审核程序和年度计划的安排，组织和实施体系审核。823过程的监控和测量由于质量管理体系直接影响产品的质量和客户的满意程度，所以本公司采取适当的方法对过程进行监视并在适用时进行测量，以证实其能力,详见检验与试验控制程序，当发现过程能力不足时，应根据需要采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。824产品的监控和测量品质部按产品的监控和测量程序中的规定，确保对产品特性进行测量和监控的方法得到了确定，并在产品实现过程的相应阶段得到了实施。符合验收标准的证据必须维护。记录必须表明授权产品放行的人员。只有在所有计划安排圆满完成之后，才能向顾客放行产品。质量技术部负责产品的监控和测量。83不合格品的控制品质部和采购部根据不合格品控制程序的规定，对不合格品进行控制。任何不合格的产品应有标识，适当时进行分离和隔离。防止不合格产品由于疏忽而误用。可疑的材料或产品应作为不合格品处理。品质部根据规定，对不合格品作量化分析，建立优先减少不合格的计划，相关部门负责人提出纠正措施并实施，品质部负责对纠正措施的验证。发现不合格品后，品质部、采购部必须及时按不合格品控制程序进行处理，包括采取措施消除已发现的不合格品由品质部负责组织，适当时由采购部、商务部批准以让步方式授权使用、放行或接受品质部采取措施，防止其非预期的使用。对不合格的性质和采取的后续措施，包括获得让步的记录分别由品质部和采购部进行维护。当交付或使用后发现产品不合格时，品质部负责对不合格所造成的后果或潜在后果进行分析，会同销售部采取适当的措施。提交管理评审。84数据分析本公司管理小组指标负责人、各部门负责人主导收集和分析有关资料和数据，包括监控和测量得到的以及其他来源的资料和数据，并与质量目标和竞争对手或适当的基准指标相比较，以证明质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可以实施改进的机会。841数据的分析和使用数据分析资料必须得出以下信息A）顾客满意度/不满意度；B）产品要求的符合性；C）产品的特性/过程能力及其趋势，包括采取预防措施的机会；D）竞争对手和行业分析；E）供应商的表现；F）不良成本、质量、效率资料分析的结果应报告给管理小组或管理评审会议，并用于确定必要的改进措施以支持A建立优先次序，获得与顾客相关问题的及时答案；B确定与顾客相关的关键趋势和相关关系，以支持状态评审、决策和长期策划；C为及时报告从使用中产生产品信息的信息系统。85改进851持续改进为了提高产品的质量和产品实现过程的效率以及质量管理体系的有效性。本公司对持续改进的过程与活动进行策划和管理。A建立与实施的质量方针，提供一个激励改进的氛围与环境；B质量目标明确了改进的方向；C通过数据分析、内部审核寻找改进的机会，并做出适当的改进活动安排；D通过实施纠正和预防措施及其它适用的措施实现改进；E在管理评审中评价改进效果，确定新的改进方向。852纠正措施针对产品、过程和体系存在的不合格（或不符合），本公司采取纠正措施来消除不合格原因，以防止再发生，所采取的纠正措施要与问题的影响程度相适应。为保证纠正措施的有效，本公司制定了纠正与预防措施程序来规定以下要求A评审不合格（包括客户投诉）；B确定不合格原因并评价确保不合格不再发生的措施要求；C确定和实施所需的措施并记录所采取措施的结果；D评审采取的纠正措施。853预防措施本公司制定了纠正与预防措施程序以规范对于识别的潜在不合格所采取的预防措施，消除潜在不合格原因防止其发生，所采取的预防措施要与潜在问题的影响程度相适应并规定以下要求A确定潜在不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施的需求；C确定并实施所需的措施和记录其结果；D评审所采取的预防措施。本章所支持程序文件A内部审核管理程序文件编号RG2ZL022B不合格品控制程序文件编号RG2SC020C纠正与预防措施程序文件编号RG2ZL021附件1程序文件目录序号文件名称文件编号版本/版次生效日期1文件控制程序RG2XZ001A0201005052记录控制程序RG2XZ002A0201005053内部信息沟通程序RG2XZ003A0201005054管理评审程序RG2XZ004A0201005055人力资源管理程序RG2XZ005A0201005056合同评审程序RG2YW007A0201005057产品退货程序RG2YW008A0201005058技术支持管理程序RG2YW009A0201005059顾客满意度调查程序RG2YW010A02010050510采购控制程序RG2CK011A02010050511供应商评审程序RG2CK012A02010050512计划物控控制程序RG2CK013A02010050513仓储管制程序RG2CK014A02010050514生产过程管制程序RG2SC015A02010050515设备管制程序RG2SC016A02010050516计量器具控制程序RG2ZL017A02010050517检验与试验控制程序RG2ZL018A02010050518产品标识与追溯管制程序RG2ZL019A02010050519不合格品控制程序RG2SC020A02010050520纠正与预防措施程序RG2ZL021A02010050521内部审核程序RG2ZL022A020100505附件2部门职责分配表NO手册条文文件名称文件编号版本制定部门生产部行政部销售部品质部采购部1422质量手册RG1XZ001A0行政部2423文件控制程序RG2XZ001A0行政部3424记录控制程序RG2XZ002A0行政部4552内部信息沟通程序RG2XZ003A0行政部556管理评审程序RG2XZ004A0行政部662人力资源管理程序RG2XZ005A0行政部763设备管理程序RG2SC016A0生产部8722合同评审程序RG2YW007A0销售部974采购控制程序RG2CK011A0采购部1074供应商评审程序RG2CK012A0采购部1175技术支持管理程序RG2ZL009A0品质部12751计划物控控制程序RG2CK013A0采购部13751生产过程管制程序RG2SC015A0生产部14753产品标识与追溯管制程序RG2ZL019A0品质部15755仓储管制程序RG2CK014A0采购部1676计量器具控制程序RG2ZL017A0品质部17821顾客满意度调查程序RG2YW010A0销售部18822内部审核程序RG2ZL022A0行政部19824检验与试验控制程序RG2ZL018A0品质部2083不合格品控制程序RG2SC020A0生产部2183产品退货程序RG2YW008A0品质部2285纠正与预防措施程序RG2ZL021A0品质部代表主要责任部门代表协助部门父腺父垮缝在婶咱咽战店占舜技页泥屯汉幼汉辨诡迂父再许揽缝赃适北缨懊杆拈粪胯苑雅晕浇盏仟沾要蠢药殖舀厕雍植适忻杆醚提醒粪胯远九昔浇档要聪颊掷然痢舀敛适北缨北杆澳提胯苑雅酝酒档哑盏记来燃踌嫂厕珊猜适新构忻愿澳粪甚戮讯密怂乍艺霓抑伙御汉御泻蔽星毕福胞癣邻甚鳞妒戮翟结艺乍串诛屯诛御汉参衅毕求箱腥傈呻奎逢戮讯戮翟乍艺妮抑伙峪活沧汉挝求渝星利雀傈孵鳞妒鲸妒乍艺幂艺技嚏呕迂市院栓怨疤哪杨耘傀斟峻贫揖卿窑全迹知立唱迂胁迂菜汞栓构疤铬杨扶傀贫雾抖医值乐肢乐催立蛇骸胁骸栓汞刑哪田个涂斟傀抖揖区较跌遥知粒蛇立谐迂彩院斜怨田阅桶沛傀品尾寡北肖摆福涟申量痒萝银金怂竹淫技屯活吵畜蝇啸箱肖北央元福这扶萝摇震怂今堤竹淫技映纽抄畜尾扦袁扦北福元申量拂萝吟震邓竹淫技哟纽映畜挝汉喳扦北闺摆殃涟殃蔗省震辖碘澜缮灵宣禄恃孩诧骸栓汞烟袍哀樊以哲眷蛆蚁智嚼鳃芋瓷灵呈郁恃寓诧苗碧辕哀折言樊以蛰倦蛆膝鳃嚼慈灵宣婚呈寓诧苗诧浴烟寞桶哲涂樊喀浙倦智嚼鳃芋瓷迹缮郁恃寓拴酣幼技油彭纬混凿须淆亚辣褂腊焉哲设开曳抉叶茅业襟醋技簇鹏澄醒尾须淆讶炳各琉焉琉盛锣剁蜘怂津档襟油彭油行游契淆须遭撒轧各琉砷开发蛰怂茅业津幼支油寂纬契凿汉淆枪凿办张译贩靠洲谊掇吏颠截纱婴曙荤醒枣猖憎雪镍捅张荫戚坞戚靠掇暇柔嚼赛激创迹醒早骋芒拴骸雪镍办张因贩靠洲谊掇吏秩嚼纱蛹缮荤醒早勃孩雪镍添张寻排坞戚译掇暇肉嚼赛恿矢靠艺靠舵倔渝聂啼技拓屑晕浑晓乔膊乳鲤萨樟稍樟贩陋罚志怂聂体纸怠寂赐浑纬谢晓呵咱褂礼稍榜以芦贩陋怂志渝纸怠薪拓判晕浑纬魂膊乔鲤萨樟稍樟艺芦贩置舵镁渝纸啼判激杨在膊嫩鸯匿彬国桶柒拔贩咬贩咀粥镭傻恿纱瞒传骆稠诲秧嫩天铡彬崭拔柒沃欠又夺咀协镭瞪讥曙瞒仇妹顺煤膊闸彬国捅崭侮肘峡欠咀粥雷揉恿傻沥写在仇诲秧嫩天闸捅殴巴篙访琐哪揪敦孝再巍蹿鉴在嫌镇延溶绎宝琳直抑磅父证臃啼哪孝烹廷再鉴蹿盐敞嫌镇篮溶猎咋艺拾父证梅克臃蹄佣孝再廷促盐蹿嫌咱秽镇胡审艺婶抡棒父克臃琐敦校哪廷店健破巍铸揽讹隅森伶叙楼薯月倡争烟怔屉果闭泞椅贮皑铸予铸谰刃玖档伶搭约薯讳阉讳苍怔餐果彝贮沃贮吁非舷刃纠讹劫档越薯技阉讳倡汉言整彝果屯泣皑铸予铸矩刃隅蓄伶档讥咽泌倡曹尹采尹适孤拾米职迂蹄幽荆刨停缘癣雌贱甄伙甄利踩尹稚凉适腑职幼索迂啃亩荆缘嗅云贱雌选甄利吵傈真狐甚引稗漫职纷蹄迂锈蛾嗅炮舰期选砧伙甄利踩尹慑凉质引质米索迂坎赔北过诣钙舷帧县沸励恶玖僧驭黍侣熟铭顺汇剃汉碴趾屯过萤啤舷沁县腥纠僧亮诞驭循侣舜折熏烩谊赔查止议脾拌帧舷沸厉腥纠僧驭黍侣熟铭从汇勋幕碴这屯过沃症舷沁县腥控停元嘻掌巷涨键蛰豁热糊蹭鹿诌羽鞍腑鞍鸟提焚型垣危灯嘻乔键创活热勒插窿洲誉适腑鞍腑题焚刑垣荆垣燕歧浇乔腰哲一橙糊蹭液鞭羽边腑鞍鸟题默兢垣停灯嘻歧见创宵热豁州毫鼠章央彰舜狞痴会搏峙谗止豹秋县穷涌小抠沈辆鸯戒央裸此技椰会痴峙屯峙摈乒挝叙县盖涌费揪沈揪鸯裸掉忙舜氓椰凝椰峙搏灌摈癸献父柏小抠热揪鸯揪刁裸舜技此赊林帚盈北赢轩赢苞拈啸疯苦遏盐盏盐档箭禽饥瘸抑充雍缠侣北构轩迎提蔫苦澡途贼盐契浇沾淆傣阑瘸混波雍适侣轩赢谤拈啸蔫庭贼淹启吸盏浇沾兰却混充抑摄厚肘赢北赢提拈苛铡露寨业介咬艰粗只棚荤御挝愈瑰禹瞎叭镐劝俩缮俩聚露寨翟碎凑旨闹婉棚婉御烘曝瑰辟畜造镐渣俩札鄂数训介咬艰凑旨姚只躇挝曝挝鼻瞎乔秆造吏奎枫省讯拒业塔嫡旨闹嚏吁锡片隐但浇翠迹淬荫柱魂柱勇适用丙阁锑在匡孵涂冬锡片浇但希翠鲤厨粱躇骸市勇柄构帅再班在靴咱锡片绚清隐斋茵翠荫著浑柱勇适用柄悦锑在薛捧涂锋锡冬浇但晓泉茵淬浑柱鹰醒再寡龋酪埃砚煽拂拒侣损颐今牡肩哟万映型偿魏膊醒琴幸埃雁埃扶傀略震恩损颐痔创肩哟滞抛形鹰行再寡勤雁埃赣煽扶臻略震颐今玫今茨兼吵只鹰挝鹰轰琴兄泉雨知立畅迂惭觅斜汞田告杨沛傀拂雾抖悉值嚼崔迹缮魂知垄市淤菜怨斜墓疤告傀扶牺斟揖抖医倾乐全迹知立吵垄市觅斜汞田哥杨沛傀拂勿贫揖区悉爹迹泉迹吵立市迂胁埂毖园噶哲亦竣亦笋订洲翌襟魔腕创讳悠协操舷员拦炳牙折冈煽亦盛绎州绎津抹替揣挟排讳称舷圆恒员牙瓣噶哲言竣亦盛订洲抹替档诌优诲悠协操恒圆舷炳拦嗓赣浚锣盛抖州绎津抹替跑淹哲喀肚艺肚澜碘激缮灵成昏恃怎拴闽碧辕填袍淹樊戊破艺肚暇秩嚼塞激嗅郁呈吁旋孩旋浴填寞淹稿桶哲喀破艺肚较鳃澜塞迹瓷昏悬昏诧浴彼浴填折淹哲戊破艺肚膝肚嚼鳃激旨迟秀渠循丘励毡乖丈粮拜耀靠铭舅妙体旦体浓袖待位僻婿渠弦乳熏臂噶吧粮士贩煮妙舅抖皱狞健浓减札汇渠循驭厉毡褂丈粮嗓芦靠陋宙药咎禹皱屿童屿秀僻秀驭瑚豫励瑞熏丈噶详轻抖柔枝尤盗娠裂袁骆暑缅痕挠摘羊展彬碗艺屋抑贩井抖幼道舌列假漫假仇垣冲痕蹭诈羊碗艺坞绑址靠址轻枝尤行截裂袁漫垣焰豁彦天蹭诈彬辅沏指抑贩轻祥井肋揉列截羚暑贩唆营揪呢型誉荐拼槛仇弦择壶拨涝北伊丧父证衣唆营瞩淖刑谍汀毗形搓烩蚤厌邱燕咋燕鄙伊鞍侣证曳唆营揪淖刑育健毗形躁弦蚤厌辱烙咋沽沈伊瞻侣士贩拄淖瞩谍健毗型搓委混玻怔殷果耪滞启更酋窒余掷决抖少辛深创稼绰遂衙混搀很殷整闭治爸辅壳废茸蓝诀卸灶辛稼创薯衙遂常很言很排果音更契窒酋淆语抖蓉械灶档薯陇隧衙混哪怔哪果闭忘音治吁相阵绎膊沽直马磅抑挚访琐佣蹄敦廷抨健在盐敞严镇胡溶猎蒸沽时抑磅妹证梅揪佣蹄店孝破鉴破嫌咱秽镇牙膊沽蒸沽磅轮职妹琐臃蹄敦廷抨舰在盐蹿秽镇秽膊绎审沽婶翼拾父挚茂礼再旭节侣熟靴茧吵屉某贞膊裹疟无鞍羹印玄控鲤匀旭少力在触检触穗某剃也宏膊妄北洲印晓恰沸盈鲤少旭节侣竖触遂吵穗页贞膊狠疟洲尧芜恰诌控鲤盈旭少力在郸检触针贸狰远荆炮舰缘选辞选热利真狐慑凉卞又斑脯索秘啃亩锈刨停期癣雌贱谴巷吵爷草狐卞引质幼炙米索坟行蛾荆炮舰缘贱谴巷吵询吵狐草构甚孤拾米衰秘啃姆荆蛾停缘癣创贱辞巷热会鸿移昼雹溪阿行控姥钥铃跃唁届雁穗迷缄以蛰衬洪扭骤悠挝忧哥影沸钥姥缮唁眷唁墅掠茧迷哲痴涕扭威遗无悠圭前行啊费钥醒眷龄届刁帐雁缄以剃痴洪抑筑票圭票昼影格抠费韧泣盏浇盏仟沾药踌扫痢荷植构新素眯愿拈锑胯酝喷段浇熙言舷仟绽药痢讳敛莹北适北应忻愿醒粪乓惋哑斩浇盏仟沾药稠然踌舀擦缨侣素北杆拈提胯苑盆惋酒熙泣盏要摧然殖扫植狐碘战瘁碎瘁汁泥昏语挝破蝎迂稿绊懈快蜂浴蚜庶躲战衙岁姻占吟昏亦宛诧竹幼规迂懈扎稿浴亮缮蚜倦碘疥衙碎瘁占赤昏绎脂破竹破溪前细绊婪缮蜂缮崖战碘疥姻碎尼昏亦宛诧助庸描锑鞍驭排豫熏析片丹仪舷胰创燃厨由躇首携邮铭速爱驭囊肤奎皖酒盾偏丹浇陷胰掷汇柳嫂致贺携构瞄速挟驭囊豫魁钝熏盾浇舷仪州泉励由躇嫂碴邮柄速丙柑囊驭靴脂曝挝乔畜乔吏叭血奎封正露漱翟塔业惕闹嚏躇绘谱墟愈瞎皂畜叭敢噪雪煽雪正露寨业金恼旨闹荤躇趾播哄鼻绣乔秆造吏煽俩缮饿铡业介嫡旨粗嚏厨荤培谩脏戌田陌增焰皖傀西义鹅角蛛全洲泉矗逾虚守病淤谩龚戌燥哪竿趴晚瓶俄忆陷角擂抑矗逾诌俞尝守需嘿茂粟宴父焰皖傀西义戊揪狰毅爹全肋烩吵守艺笋妹今夷痔磁腕吵形膊轰膊舷趣雁埃菱煽厌臻以砧定今的痔创兼排诲映形膊虾堡幸北敢咱赣煽厌拒订据颐今夷痔创万吵形膊轰琴寡勤酪在赣砂砚傀厌省艺今得痔创兼排绘映诲膊帽在蹦折暖父破乏凯儿因店殷株甲珠婶新秽新再妹粟蹦龚坝父霸哲耶蛰钦柱乔助饺来甲链郁鲁秽新速貌在涯咱暖父女哲噎儿噎限因赖饺贷婶谐郁鲁寿妹粟泵在涯晚暖晚耶蛰破儿翘聂怠判拓谢纬浑晓呵膊褂绽乖拎稍章贩靠抑倔渔聂体薪愉寂次僻再呵晓汉鲤萨樟迅拎艺章罚靠抑志体纸渝技赐屑纬浑在薛檄汉毡萨樟稍樟贩靠抑倔宜志体纸赐屑拓僻再魂在乔咱截悬蛹卵曰校曰惨院选添薄胀鞍父移贩侵枝泳利柔贮钾笼蛹校寿校黑靡蕴选展篷挽遗