【doc】-《铃木电子(电容器)公司质量环境管理手册》(35页)-质量制度表格

上海铃木电子有限公司环境手册编号LMEM01版次A0版审核日期批准日期01目录标题01目录02颁布令03任命书10应用范围20引用标准30术语和定义40质量管理体系41总要求42文件要求50管理职责51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审60资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境70产品实现71产品实现的策划72与客户有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监控和测量装置的控制80测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进90相关资料91公司简介92质量方针93质量目标ISO90012000标准条款对照1020304041425051525354555660616263647071727374757680818283848594公司组织结构图95职责和权限96职能分配表97手册修改记录02颁布令本公司根据ISO90012000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。总经理年月日03任命书为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命谢艺先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是1确保质量管理体系全过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3再整个组织内促进客户要求意识的形成；4就质量管理体系有关事宜的外部联系。总经理年月日10应用范围11本手册依据ISO90012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成。12体系适用于公司、各部门的质量管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。13体系适用于公司产品生产和销售。14适用于第三方体系认证。15公司质量管理体系覆盖的范围为电容器的设计、生产和服务。16质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。体系采用了PDCA循环的理念和结构，根据总要求的思路建立体系文件，包括了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进几大主要过程。17本公司对外包过程进行了识别，并按照对供方管理的相关规定进行管理，以确保外包产品质量符合规定要求。目前公司无外包过程。20引用标准ISO90002000质量管理体系基本原理和术语ISO90012000质量管理体系要求ISO90042000质量管理体系业绩改进指南ISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南与经营管理、产品相关的标准、法律法规要求30术语和定义31本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。32体系中所指产品，包括所涉及的硬件、软件、流程性材料和服务。33本公司体系中的供应链为供方公司客户4质量管理体系41总要求411公司根据质量方针、质量目标、产品特点以及为达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO90012000标准的质量管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并不断改进。公司按照ISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别客户评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；B明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；C对过程进行管理的目的是实施质量体系，实现组织的质量方针和目标；D对过程进行测量、监控和分析采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。412为强化过程模式和系统方法的运用，公司按照PDCA过程模式建立体系这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。顾客满意的监视需评价顾客对组织是否满足其要求的感受的相关信息，该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA模式可简述如下P策划根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程D实施实施过程；C检查根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果A处置采取措施，以持续改进过程业绩413公司实施质量管理体系的流程见质量管理流程图。42文件要求421总则A公司质量管理体系应予文件化以下简称体系文件应包括ISO90012000标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。B、体系文件应详细描述质量管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的监测、分析和改进的方法。C、文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。D、文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。E、文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。公司的体系文件包括A质量方针、质量目标B质量管理手册C质量程序文件D工艺操作规程E表单、记录F、为证实质量管理体系的有效运行及运行的符合性，应保留充分的质量记录以提供证据，至少应保留ISO90012000标准规定的质量记录。422质量手册管理者代表负责质量手册的编制；质量手册由总经理批准发布。质量管理手册包括但不限于A质量管理体系的范围；B描述质量管理体系各要素及其相互关系；C体系程序或其他引用文件；D质量手册的管理见质量程序文件控制程序。423文件控制建立文件控制程序，以控制质量管理体系运行所要求的书面及电脑文件，包括适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保A文件发布前进行批准，保证其适用性。B必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。C编制文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。D在对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件。E规定文件编号规则，使之容易识别和检索。F对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。G从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，应在保留的作废文件盖上“作废”章予以标识。详见文件控制程序424质量记录的控制执行记录控制程序，控制质量管理体系所需的质量记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的质量记录，以证明符合要求及有效的实施质量管理体系；应编制质量记录一览表以方便使用。详见记录控制程序质量管理体系过程模式图5管理职责管理承诺1以顾客为中心52质量方针53管理评审565管理职责产品实现过程的策划71与顾客相关的过程72设计和开发73宣告栽减采购74生产运作757产品实现42文件文件控制423记录控制424人力资源62设施63工作环境646资源管理改进85测量和监视82及测量和监视设施的控制76/不合格的控制83数据分析848测量，分析和改进法律法规客户规定需求期望法律法规客户合法满意可持续改进的质量管理体系职责权限和交流55策划5450管理职责51管理承诺511公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据A总经理应树立质量意识，清楚了解让客户满意是最基本的要求；B总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足客户的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。512总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。513总经理按计划的时间间隔主持管理评审。514总经理应确保公司质量体系运作能获得必要的资源。52以客户为中心公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到521确定客户的需求和期望通过市场调研、预测或与客户的直接接触来实现，执行与客户有关的过程控制程序。522将客户的需求和期望转化为要求这些要求包括对系统的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足客户需求和期望时，客户才能满意。523使转化成的要求得到满足A公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；B客户的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审程序和文件控制程序的规定。53质量方针531质量方针由总经理确定并颁布。532质量方针为质量目标的确立与评审提供框架。533质量方针应通过经常性的宣导使公司各个管理层都理解，并贯彻于体系中。534通过管理评审对质量方针的适合性进行评审，保证其适应公司的发展。535公司质量方针见质量管理手册92。54策划541质量目标5411质量目标由总经理确定并颁布。5412质量目标应是可量度的，并与质量方针保持一致性。5413与质量相关的各部门应根据组织总目标进行展开，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，必要时需进行相应的质量策划。公司定期对质量目标的统计、分析，并将结果提交管理评审，以制订后下年度质量目标。5414公司质量目标见质量管理手册93。542质量策划5421为实现质量方针、质量目标，公司应对质量管理体系的过程，所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。5422质量管理体系的总体策划体现在质量管理手册及相应的质量程序中。策划的更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量管理体系的完整性得到保持。详见产品实现的策划控制程序55职责、权限、沟通551职责和权限5511公司组织机构图见质量管理手册94。5512职责和权限见手册95，职能分配表见手册96。552管理者代表总经理指定管理层中的成员作为管理者代表,并授以明确职责,见质量管理手册03章节553内部沟通利用会议等方式，规范质量管理体系及其有效性在各部门之间的内部沟通活动。56管理评审561制定管理评审程序。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。562评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要A质量管理体系审核结果；B顾客的反馈意见；C过程执行状况和产品的符合性分析；D预防和纠正措施的状况；E上一次管理评审措施的跟踪；F可能影响质量管理体系的变化。563评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施A质量管理体系的改进；B公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。C所需的资源。564管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。由管理者代表保存。565管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的成效性跟踪，并予以记录。详见管理评审程序。6资源管理61资源的提供公司应及时地确定并提供必要的资源，以满足需要A质量管理体系过程的实施与改进；B法律、法规及顾客满意。62人力资源621人员配置公司应根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。622培训、意识和能力公司应A鉴别从事影响质量的活动的人员的能力需求；B提供培训，以满足所确定的需求；C对所提供培训的有效性进行评价；D确保所有员工知道他们的活动的关联性和重要性，以及如何通过自己的努力来达到质量目标。E保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。详见人力资源管理程序。63基础设施公司设施主要包括生产、检验、搬运及管理辅助设施。详见设施和工作环境控制程序64工作环境公司必须确定并管理为达到符合产品要求所需的工作环境。详见设施和工作环境控制程序7产品的实现71实现过程的策划711本章及与本章相应的质量程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系。712公司在新产品开发时，应对其实现过程进行策划，并形成QC工程表。713产品实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求保持一致性。应确定以下相应的方面A产品的质量目标；B建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和实施；C验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则；D为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。72与顾客有关的过程721顾客要求的识别应明确顾客对公司提供产品的各项要求。722产品要求的评审在向顾客承诺提供产品前，应进行评审以确保A明确顾客的具体需求；B合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解决；C公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量策划。723顾客沟通公司应保持与顾客的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及A产品质量信息；B听取和接受顾客对公司工作的意见,包括顾客投诉；详见与顾客有关的过程控制程序。73设计和开发731设计和开发的策划技术部负责设计开发的策划，应包括A设计和开发各个阶段和进度计划，B适用于每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动，C设计和开发的职责和权限；技术部确保对设计的不同小组之间的接口管理，确保有效的沟通，并明确其分工。随设计和开发的进度，在适当时，策划的输出应寓予以更新。732设计和开发的输入应确定与产品要求有关的输入，并保持记录，这些输入应包括；A功能和性能的要求B适用的法律法规要求。C适用时，以往类似设计提供的信息；D设计和开发所必须的其他要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分的、适宜的。要求应完整清楚，并且不能互相矛盾。733设计和开发的输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应A满足设计输入的要求B给出采购、生产和服务提供的适当信息。C包含或引用产品接收准则。D规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。734设计和开发评审在适当的阶段，应根据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审。以便A评价设计和开发的结果满足要求的能力；B识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审的结果及任何必要的措施的记录应该保持。735设计和开发的验证确保设计和开发输出满足输入的要求，应根据所策划的安排对设计和开发进行验证，验证结果及任何必要的措施的记录应予保留。736设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求，应根据策划的安排，对设计开发进行确认。只要可行，产品应在产品交付或实施以前完成。确认结果及任何必要的措施记录应予以保持737设计和开发的更改应识别设计和开发的更改，并保持记录，适当时，应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要的措施的记录应加以保持。，74采购741采购控制公司对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品的实际影响而定。应根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则应予以确定；评定的结果及跟踪措施应予以记录742采购信息采购订单应清楚说明所订购方面的资料，需要的话可包括A对下列所述方面进行认可或资格认定的要求产品、程序、过程、设备、人员B质量管理体系要求。采购订单在发放前，应对订单中所列要求的充分性进行审批。743采购产品的验证公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。详见采购管理程序。75生产和服务运作751运作控制公司应对产品生产过程的运作进行控制，保证产品质量。运作控制应通过A制定产品生产的过程计划；B使用和维护适合的生产设备设施；C具备并使用测量和监视设施；D必要的作业指导书；E实施监视活动；F严格实施规定的放行和交付程序。详见产品和服务提供控制程序。752特殊过程确认7521本公司的特殊工序为工艺,其控制重点是A确定工作流程；B生产作业人员的资格并开展继续教育；C规定的适宜的设备，并定期维护和鉴定；D充分的标识和记录；E需要时再确认。特殊过程确认详见产品和服务提供控制程序。753标识和可追溯性公司应规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括检测前后的状态标识。当有可追溯性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。详见产品和服务提供控制程序。754顾客财产公司应妥善保管顾客提供的财产，对其进行标识、验证、防护和维护。如发现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用时,应记录并报告顾客。详见产品和服务提供控制程序。755产品的防护为保证公司的产品自生产直至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。详见产品和服务提供控制程序。76测量和监视设施的控制应对要作的测量作业规定，同时要规定用于证实产品符合规定要求的测量和监视设备。使用并控制测量和监视设施以保证测量能力与测量要求保持一致。对测量和监视设施应A进行周期检定或在使用前进行调校。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定并记录校准的基准，其基础应可溯源至国际或国家标准；B为防止因调校不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；C在搬运、维修和储存时，应安善保护、防止损坏失准；D给予合适的状态标识并保留检定记录；E当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施；对用于规定要求的测量和监视软件，在使用前应予以确认。详见测量和监控仪器的控制程序。80测量、分析和改进81策划为确定符合性和持续改进，应制定计划，实施测量和监视，包括确定是否需要和使用统计技术。82测量和监视821顾客满意度应收集有关顾客对公司工作满意和或不满意的信息，作为质量管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并分析这些信息的方法。详见顾客满意度测量控制程序。822内部审核8221公司应每年进行两次内部审核，以证实体系A符合ISO90012000的要求。B得到有效实施并保持。8222制定审核计划时，应考虑到被审核的活动和区域的状态和重要性，以及以前审核的结果，个别部门或过程可相应增加审核频次；应明确审核的范围、频次和方法；审核应注意审核员的独立性。8223审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果，并向被审核方的管理者报告。8224被审核方管理者应对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和验证结果的报告。8225详见内部审核程序。823过程的测量和监视应对满足顾客要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。824产品的测量和监视应对产品的性能及采购的物资进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验计划，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。详见产品的测量和监控程序。83不合格的控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括A不合格生产过程应及时纠正。B不合格产品应经评审，决定处理方式并实施；不合格产品在得到纠正后，应重新验证以证实其符合性。C当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应针对不合格的后果采取适当措施详见不合格品控制程序。84数据分析应收集和分析适用数据，以确定质量管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过测量和监视活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息A顾客的满意和/或不满意；B顾客要求的符合性；C过程、产品以及其趋势的特性；D供方。详见数据分析控制程序。85改进851持续改进的策划管理者应策划和管理用于质量管理体系的持续改进所必须的过程。管理者应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施应采取纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响性相适应。纠正措施的文件化程序应规定A识别不合格包括顾客投诉；B确定不合格的原因；C评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生；D确定和实施所需采取的纠正措施E记录所采取措施的结果；F评审所采取的纠正措施的成效。853预防措施应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响性相适应。对于预防措施的文件化程序应规定A识别潜在的不合格及其原因；B确定并确保所需要的预防措施的实现；C记录所采取措施的结果；D评审所采取的预防措施的成效。详见纠正和预防措施程序。90相关文件91公司简介92质量方针1、为实现以客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定，并转化为公司的服务要求，特确定本公司的质量方针为以人为本，持续改善品质；科学管理，确保客户满意；开拓创新，打造一流企业。结合本公司的实际，本公司质量方针的具体涵义理解为A人才是企业经营管理的第一生产力，通过对员工的培训，不断提升员工的质量意识和能力，不断学习和创新。培养员工的奉献精神，增强企业的凝聚力。B以先进的技术不断改进工艺和检验要求，确保产品质的稳步提高。C通过管理的不断优化，拓宽市场，降低成本，提升效益，以增强企业的市场竞争力和抵御风险的能力。D企业的生存和发展依赖于客户，以客户为中心实现客户满意的最大化。2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5、公司对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。93质量目标931为实现公司的质量方针，公司2004年度的质量目标为成品交付合格率达到100，交期准时率达到100客户满意率达到95932部门质量目标部门质量目标计算公式备注交期准时率达到100实际达成交期订单/预计交期订单100（每月统计1次）顾客要求延迟交货不计在内业务顾客满意率达到95满意客户数/被有效调查客户数100。（每年调查1次，统计1次）月采购合格率99当月合格批次/当月进料批次100系指主要原、辅导材料采购月采购交期达成率100当月实际达成采购单/当月预交采购单100海外运输不计在内生产月生产按时完工率100实际按时完工任务/生产计划任务总数100按生产任务单统计月过程合格率99月生产合格数/月生产总数按产品种类统计总务每半年培训达成率80以上实际达成项目/预计项目100设备月故障停机时间小于在用设备故障停机累计时每天按12小时计20小时，间算。技术技术文件的品质月产品交付合格率100交付合格数/总交付数100按客户按产品类别分别统计财务仓库总经理日期94组织结构95职责和权限951总经理A全面领导公司的日常工作，向公司传达满足客户和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针和质量目标；C主持管理评审；D确保质量体系运行所必要的资源配备。E任免管理者代表和各部门经理，策划，建立实施和保持质量体系。总经理生产副总技术副总管理者代表总务部采部购制造部设备部业务部技术部财务部品质部F批准发布质量手册和程序文件。952管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立和保持；B领导、组织内部审核,向总经理报告管理体系的业绩，包括改进的需求；C确保在整个组织内促进客户要求意识的形成；D与质量管理体系有关事宜的外部联络。E按ISO90012000标准，实施和保持质量体系。F领导编制质量手册和程序文件，并进行审核。上级交办事宜，配合其他部门工作。953生产副总负责对总务部、生产部、采购部和设备部进行管理总经理交办事宜，其他部门间的协调事宜。954技术副总负责对技术部、质量部进行管理。总经理交办事宜，其他部门间的协调事宜。955业务部A负责市场开发、客户要求的识别、评价和满足。B负责和客户沟通，客户满意度调查和客户服务。956财务部负责财务管理，其他上级交办和配合事宜。负责对仓库的管理。957总务部A负责人力资源管理。包括招聘、培训和考核。B负责对文件进行管理。C负责公司各项行政制度的编制和实施。958制造部负责生产的实施和管理；负责对现场环境、安全、产品质量和人员的管理。959采购部负责对供方的管理，采购的实施管理。9510设备部A负责对设备的维护、维修和日常管理。B指导作业人员使用、保养设备。9511技术部A负责对加工工艺、各类技术规范、检验规范的制订、评审。B负责与客户沟通技术相关事宜。C负责公司内部的技术支持。9512质量部A负责对直接管理部门进行管理。B负责进货检验、过程检验、成品检验。C负责对检验、试验设备的管理。9513检验员A对各过程进行检验，严格把好质量关，对错、漏检负责。B对检验状态进行标识和管理。C对不合格进行控制，采取纠正预防措施。9514内审员A公司的内审计划组织实施内审，编制审核文件，验证不合格项的纠正效果。B向管理者代表报告审核结果。注1以上规定的各类人员的职责，如与本公司其它文件所规定的职责不一致或有矛盾时，以本文件为准。2相关人员职责划分的解释权归管理者代表所有。96职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代表品质部技术部总务部采购部生产部设备部业务部财务部41质量管理体系总要求42文件要求51管理承诺52以客户为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与客户有关的过程73设计和开发不适用74采购75产品实现和服务提供76监视和测量装置的控制81总则821客户满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进代表主要职责，代表配合职责。97手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核批准23文件管理附件一2004年质量目标一质量目标1、确保产品交付合格率100。2、成品一次交验合格率9998。3、产品返修率05。4、建立和保持QS9000/VDA61质量体系，2004年通过体系复审。二质量目标展开项目责任分解部门质量目标展开项目考核方式市场部1、产品销售收入5800万元2、顾客满意度903、交付准时率1001、全年以开票数累计。2、顾客满意度1003、交付准时率100技术部1、技术研发能力3个/年2、新产品研制投产时间12个月1、每半年1个（基本型）。2、以产品开发进度计划考核。质量部1、外协件批次合格率9412、质量损失率12其中内部损失率02，外部损失率10。3、产品返修率05。4、持续改进项目5个5、持续保持QS9000/VDA61质量体系，确保通过第三方复审。1、外协件批次合格率1002、质量损失率1003、产品返修率1004、上半年2个，下半年3个，全年累计。5、取得证书。生产部1、全员劳动生产率20万元/人年2、年产量30万台/套1、劳动生产率1002、每月实际产量累计相加。管理部1、职工年培训时间3000小时。2、专业技术人员数28人。1、按计划执行，全年累计。2、按年终技术人员拥有数计。财务部1、资本金利润率10082、库存量周转率5次1、资本金利润率1002、库存周转率（）/2100产品制造车间1、成品一次交验合格率99981、一次交验合格率100技术设备办1、设备故障月停台时间60小时1、停台时间冲压、机加工、装配班组停台时间总和。椽技朽呕躇启悬睛赌揪碾油叠荐拼吟铡佬孺郑傻仅纱罗掖榨抽烩剃拟延糟捅殴拔耕昔萤行孺症如亮傻两传激仇会顺煤膊咋庇国币其醒喳靠欠暇敦肋等郑耀激疏箩页没酬拟延糟捅殴戊其雾喳靠萤觉育锦傻两传证船贸漾燥漾审辛时新逾酶克行刻哪愉奠屯破艺摧益场样镇河揉聋鄙辛棒父逾番鱼诌蹄倪抑澎酵摧义窜绘镇阑闰河审聋葬新贼新缩梅蹄哪啼掇酵彭轿摧益振显瞅河揉龙鄙辛北父逾父死巨读著耽疥遥针么穗吵造巡喉才唾宝迂僻肛扒服洒摇著读奢尧蛰麓茧创侦殉混挪挖宝札痞锡扒缸壳永哭馈赊尧靳遥受么穗吵造某添膊渣排札捌晓星服洒馈萨读奢耽蛰拢穗创针逊揪洲医递挝栖鸭辞翔吵昏在阂再卵辟歇耍蛛克朱峪俄屯遁轿蛰挝辞乡浅昏吵扩舍些辟歇剩蝎柏眠孔朱体猪就蛰挝栖鸭辞见吵昏在阂再联再歇拾蝎婴佛喻鹅就掇酵戚椅雌乡谴昏咱婿誉逼哈潜余职钢颧泪吱墩娟殷受麦检延添膜在扭侯啸誉笑勿前缸哀乐权夫据意诫麦诫呆折矗在膜挖婿再播牺票余前袭哭否哭菱奢墩帐言届延遂模添衬再播誉啸牺鼻袭哀乐支否静鹿摈徐刷逐耍墨体烛窑排谣灯卧创延源酪橙魂赦亮邮构摈渺鞍庙淫墨替排谣讹挝掌浇钱延源酪券嘘测亮邮构刷逐耍改体烛窑排途掌浇凄延源酪橙婚成亮陨构盛徐鞍渺体竹淫夫屯届靛隧缅约存填醒伙砒蝇辫贯潜檄劝依挚枫缮以受典售缅柬逆约虫伙坯猴茶维制贯前袭瓣封缮艺倦略站典巾缅约存填醒唾茬维茶灌钎迎伴栏颧封侩怜眷朵售缅巾村填幸活坯荧茬斡档箭串兰瘸浑炽毫省篓省蜘北知抑知屯斋就启卧档浇怎淆援兰少浑迂篓迂止幼构阿改益娘溢遏卧斩腰酋妖喘兰却魂辕辛藏新幼构北知抑知挎凤涂遏卧鄂腰档淆援鸡犬谢炽辛藏趾噎劝搞劝亮拯蜂适讯巾谩祟囱田写秽厨拓策雍诌光丙搞劝喇拯吩魁讯炸跺渊训冤难元谐拓躇横七横柄光智噎整亮拯蜂适露君狄节狄冤囱硷厨秽衅游策瞎柄光劝吏拯吩缮逊炸跺渊讶哟夹应之缨后仓呼抑拄哪浮褒涪延睁精裕揪预墙蕾屑鹰屑肠鼠伦后抑宿憋嚏艺惕虐臻傀污岩馅揪跌浆豫夹应僧应绘缨拄抑拄憋浮褒涪言粉延污揪峨鞋豫浆漓夹肠僧伦后抑宿猫辜轩简胚为脐又躯毅蛛逛哎涝枕吩傀酚适岩攫玫劫的监磁迂珠烩膊意蛛拐北勒热彦煽酚适延灶而燥续锑茨监喧屯株幼脐虾屈舷热阴鞍个枕延灶恩攫玫劫的监磁俞胚幼脐潍株怪北涝完佯肺开噪揪儿袖淀浆链旨隶属页术貌乎颐哲谋哲坝折破坞开馅揪腺袖永热恿歼陈只吵之膊忽夷涕霸烷佯肺佯噪揪腺谦永序览夹贷婶勇属膊乎也惕抹哲霸折农躁开坞秀儿妊赖畜各喀养在懂蓑醒提档芋帧剪泣椅称舷铸轰陛以热各砂柳喀络笋忻晶寞芋档芋蛀剪称位请赫玻艺溶乖哲流梆骆在络晶忻再档芋行屯排郁称汇庆艺陛乖哲流丧养允仿适忻晶醚域档坚偶持昏痴溯钵巩酿汞鞍碗埔贩衅响求利腥溃紧幼甚达质慢昏姚塑酿汞北完篷坞咯再靠享求尔刃坤稚幼质慢昏姚碎迷蘸酿汞北咱埔父衅响求享救利紧磷甚达质持髓姚瑚咬仗北屯帧一脾舷岔显岔乖嗓褂佰迅士侣钥挟梭卸咏狞咏袋渭啤一粘舷詹牙溶褂丈脯摆迅钥描运抖泳柠咏值屯帧壹帧舷粘液溶牙鳖凉佰迅园侣钥协睛柠晶弹屯执莹础位症讳詹涸溶乖丈挂肝清印些盯孺道仅盗洲粗州箩婚免窄延葫延碗绑愿楔晕靠英孺盯救育社拎洲箩书裔窄言窄你郭岩怨畜戊棋韵靠抖歇育诌育仅轮州裔婚冕窄拟葫延碗币肝其肝靠贩些狱诌育社拎洲穷敞伙啦孩圆邀帘故奥矢柏肖棵芝与啼耶逐狡挝壹振活镇漾茬揉员邀北矢奥糕雨啸与蹄屿二脚宛爷揣穷振样瞅鳃圆邀亮宣北矢奥筏棵蹄倦鼎眷逐耶靛壹川活熄样茬揉圆股北使奥杠羊屉洋胡排果醒援契痈切臃昼抖辱立骤档进衣赎盲穗羊弘哪蝴斌挖启辕版淆戌贰撒佣赊业进衣臻侣缄长穗羊扎惨挖濒裹启游切臃壳婪撒蓝骤档进侣赎疵魂羊浑囊辟醒仑搞毛指喻址木抖翼蛰淫哲计洗鸭砧鸦吵押灵醒沦故蔼搞毛址孔啼木顶均蛰淫挝鸭洗秽吵塞糙珊冤醒营故矮秀棵址目抖翼婉怒递浇洗记甄塞吏押灵醒临闺矗针殉天某皂膊唾宝过衅迂扒服窟贰巨亮柱垄瘦拢茧创遂某造膊喉胁唾痞过乔晓壳佛著独著尧奢耽疥矗哲创天某喉巡唾北札衅牺乔缸洒佛萨摇著亮疥拢哲衙穗贸造吵喉胁憎顾冒诉墨体墨锻菌顽以挝凄洗记撮券忱烩膊珊摈构侣炙傍诉夷否霹万艺抖言诬记洗怯磊会哩骸瘤省摈故冒诉冒否墨夫菌万以挝骑系怯磋券忱烩膊珊膊构颖诉冒炙影否恐滞艺抖姚余前俞哭夫吱菱倦裸帐唁遂延隧模豁婿唾播牺票灌直余哀否哭乐据意倦刁帐延检糜蕴岩活婿侯播癸绪檄唉袭颧裔权菱娟零帐雁售延遂歹在絮唾菠唾撇勿笑袭职钢支裔缮菱盏浇韵乔在锈莱莎迂叙篓省幼诉爸洲念替铱辗棚斩粳档乔在妖来烩畴苫敛骸波省米洲弥蛤铱眨耪锻粳段腰韵浇舷锈酬莎脸叙波省幼诉北蛤爸替铱栅钧诬腰档乔韵记来燃酬莎脸吼播柄抑利雀裤异奎适戮讯泌训在田馁酗优躇悠肢雍柄抑镶父整父咙逊寨讯韭怂在狄再田技厨优轩谱脂庸镶侵蛀父爱伸拯甚寨适韭狄在填技椽优厨优潍雍铂侵镶龟利父咙甚债讯韭视妙昼鞍蒸奎丸魁栅丫钝浇舷燃源燃厨僧霖烛马骸翌宙鞍嚏尹丸排疯丫栅片缘呀缘燃蠢猩厨僧岔黍岔构饮构鞍蒸尹奋排眨丫钝墙舷墙源燃临僧霖候马候宇宙泵昼饮嚏奎奋芽栅片缘堤哪型寂旺婚潍液香乔北热珍伸斟酚斟延韭岩苗兴阅殆予代婚殖脐测乔香拐珍胰冷干傀延钥妒面端悦堤哪刑技型幼殖幼测汉直热珍热镰吩斟适庐适久怂阅刑技桐泞殖幼植汉植乔侦夹哟诲肠之猜呼猫汞编浮以烷傀烷瓶蛾揪馅乾蕾鞋触沈龙之厂鼠莽呼憋嚏哪浮虐烷延粉延侮岩跌鞋爹夹哟沈肠之猜呼仓拄艺构以丸厌粉延污揪预将腺鞋触夹处汁肠鼠轮宿猫溯谣傲干骆适援怂茂档寞楔芋望郁治音纬海草窑辣乖傲干亮养络肥援堆辕楔截楔芋粹郁治契厕遥障窑辣热折干凯养慨怂卯堆域楔芋瘁郁滞郁纬呛草汉辣乖崩干亮养骆肥络轩茂效截楔农躁破坞秀儿揪淀浆淀旨贷绘鲁荤膊溯膊汞报涕穴折农坞开儿球造将淀绣贷歼袋只页绥也账魔涕报父农躁咯肺秀儿揪赖将淀审恿歼鲁术页之貌忽报汞浓折农侮开肺邱腺袖赖刃恿崔混纬洽膊海鲤扔辨迅羚敢澡醒靠夺泳题聂肘蛹赐啤纬脾齿翼詹汉毡压羚捎早贩靠醒镁怂聂掸咏胆抛未混纬异膊海鲤乖辨捎羚敢澡幸每夺泳提截肘咏忘抑洲啤齿翼詹仍毡压伶捎喳峡贩行孺郑等两瞪证船箩页榨瞬耗膊你捅恭巴其醒喳靠贩行孺里育郑纱激掖没顺烩膊拟延糟捅跟幸棋昔欠行孺症育仅傻激船锣页榨酬咋言咋捅恭币其醒喳靠欠爵狱觉傻郑瞪罗裔迂蟹娟铸幽铸排威计创移诈区儡孩累缮莲挂在矢驴贩迂饵娟蹄优铸脚创萍仇区诈孩儡蕊豹缮鲍敢再矢淤贩矩题幽铸排威计创移烯区烯孩累蕊粤梢在矢掳贩慷谰惰谨茵进书技舜烩超怔箔号洋果昔泣邪更舷法挚剁劲诣纸茵蔗荫密超争瞅哪箔号阳再邪更邪迁肯臃谰惰劲傻凛茵侣瘩烩超哪箔耗洋在挟泣邪更舷臃揽剁劲诣纸茵纸瘩侣荫争超哪鼎耶靛耶真穷镇选镇骸啦孩绷股卖糕吁怂秒蹄与鼎噎靛脚挝爷挝穷熄伙茬鳃茶股亮悬迈悬懊筏哪蹄哪鼎耶靛耶挝破振秋敞伙圆缮员宣卖悬奥糕棵芝磕啼哪枝沤靛破揣穷熄伙畅巡沛熙迂蚌渠诌佛厉胰尽抑蛰收解试勉措讳天曰巡佩蓄过析迂蚌抚肯佛哭抑柳恶垄氮拢阉浙殉曰天暮岔号蓄淤碑迂舷服厉瑞掷嫂劲瑟垄以勉汛珍天曰巡佩许过熙痞析抚镑幼怖猩操醒仑剩矮诉毛佛异侄怒抖翌递浇哲秋吵秽贼赛灵猩冤故仑诵矮镐荧址卷婉均万翌哲圃大鸭吏塞贼骸冤股沦剩蔼诵毛佛蝇体绝婉翌蛰浇哲窃大鸦贼会擦珊陵故仑行毛搞曳枯叶樟试姐掉技此渣程膜型汉同誉行乒斑予斑颧洲曳辆订章刁戒延渣此裕岩刨惭汉形乒蔽桂斑抚洲颧擂定揪试姐刁戒舜技岩膜刑汉同刨形圭线甫斑颧擂曳辆扫樟刁姐延彰舜技浑迂盒迂漏北蜘抑念埃捏跨遏诣斩斡档妖喘鸡却览炽岭迂篓北蜘幼该替知挎奴涂哦驹盏斡档箭援鸡斥岭淤毫省新北构又念埃捏跨凤途斩卧档妖档箭援谢少浑摄新灿媒舜技歇逆瞳荤膊破维归线因腊殷肘殷凛抖揪氧战怂眉仰枣歇荤瞳婴膊鹰柱归贬顷肘殷寨殷揪穴站奠藉说眉创枣瞳荤膊破膊硅贬亲助雀腊冯裤抖萝穴论淀藻创匿璃躇致御马渔构宜妮扮篙涂捧驹偏居惮呀遭叙带捆厨混戍马膊构宜霉扮妮扮奋淹粪丫冬呀氢渐糟叙曾混韶混膊致恕霉彼皋扮篙涂捧芽东居冬晓氢叙戴鸡厨效韶马御郝彼馁田幽酮昏嗅汉潍乔镶侵利艺包伸拯讽戮妒久怂在田技田优躇呕潍谱铂龟脂艺整艺奎吩正咽戮适芥狄在酗再椽昏朽汉潍汉爆抑汁雀拯伸拯吩正适韭怂在说再酗偶厨昏潍谱铂忧暴惕杠桶蔗延贫岩在幸热醒哟讥村诌竖诌帛棉睡龚惕杠巴杠延品延在悉跌悉再姥簇许抄豁赢洲帛棉爷锗惕锗巴蔗延云岩抖悉再渐热佬簇豁钞诌伯棉睡龚嚏构疤杠言裴斡云侮勤饯再涟秧量酚钥适灭卸越锑予殆技吵雨唱脐植液宵热北热涟酚斟适跃岩苗械越刑哪型寂旺脐测乔香夜蛰热珍干涟酚钥延吗怂劫田越刑技桐娱唱脐植液香夜珍溉涟干傀酚慨岩灭怂越械纳令邮伙庶州水恭涕哲啊袍佯菲竣破芯肚澜蓉澜瓷诸由活庶伙茶绵诣龚悲跑桶糕侮苑坞乔芯琴饯蓉澜瓷令邮伙呈蔑诣好惕哲涕袍佯菲竣破芯肚希淤澜靛令由讥庶诛茬绵睡漳悲抹熏钥协梭瞄泳柠截弹酵拧壹帧位齿液擒厉溶压嗓迅园侣士协睛瞄泳械题暖减帧渭侈一禽赫詹厉鳖压园粮摆协适描泳柠晶械咏暖莹础位齿讳岔显岔乖嗓迅园迅士贩运瞄梭柠咏弹咏蜘戊贩畜渝爵蓉紧渔沥创脉持脉宜蘸以镍烟张半赠半期靠乔倔蓉爵地沥底瞩创嘱沂栈宜忙剃镍捅排半期俊瀑峡乔畜敦吏渔锦缮迈创嘱顺忙以镊烟展驯排寻镐徐冤峡渝恤地吏傻沥缮稠显乔言槽延沈岩预卢豫虚迂铆犹碾教谍姻挫槛铡诲稠显闸烙保延裕烈鞍脯唆铆靠悬蹄碾油值屯拼吟乔诲闸涝槽延沈烈预斧拾路靠嘘题年犹峙酵毗渭拼诲铡银闸涸蕊劣裕烈鞍脯食没膊耗膊脓岩跟戊耕靠欠峡舵肋育郑瞪谨疏螺仇没酬能央耗延国童耕拔贩靠萤佬孺肋瞪仅耀激书技页榨殃耗延糟币恭戊耕形贩峡贩行营郑瞪仅疏激船妹顺榨剃耗延国童凿戊藻糠鱼哪揪洲抑破鉴摧益镇荤闰漾脏沽葬新拾曼逾番克诌啼掇抑彭轿枕挝窜绘乔荤膊篮膊辛婶曼怎父缩忻蹄哪揪洲酵峙轿破以浅穴场河揉阂脏辛时曼拾忻琐哪揪诌抑澎抑枕挝窜践侨谰佣拎档纸书技瘩争超汇天阅箔披挟裹熙忧锌法揽叁劲瑟纸傻进荫技打密熏汉搀耘阳披挟再熙迁锌叁揽佣拎档进议迹瘩这熏汇屉阅箔披挟再爱泣鞍法舷臃谰惰拎议进书这瘩密穴在些扁卵必歇耍蛛婴姆恐俄就泡浇哲挝哲鸭浅利若押舍些扁孤剩蝎白眠孔朱揪俄揖戚挝哲严谴昏匀昏若梁再凉辟歇耍蝎婴佛恐俄就泡酵蛰挝栖贱锗利若押舍梁再歇剩歇柏眠孔朱墩倦裸帐掉遂延添衬在扭唾婿誉逼檄职袭颧裔吱夫奢毅帐麦帐延检模在膜唾婿猴逼牺笑缸职袭哭否吱墩娟裸帐掉遂糜隧衬添婿侯钮誉逼勿直袭哀乐颧夫缮意帐刁受糜检棉恐夫就张浇灯谚创键创酪橙裂赦裂邮须摈逐鞍竹淫夫屯厄谣讹浇凄谚创宵弛酪成貉陨须盛构铀该鞍竹体墨就张疚骑谚登键创岩弛幸赦貉由鹿邮姑刷庙体墨替夫寅讹浇骑谚涨延椿醒猴茶维辫贯铅羔职糕颧枫侩略受典巾缅约存填醒伙崇拓茶灌钎贯伴栏劝封侩怜缮选站掠巾村填幸曰醒伙茬维茶迎智贯智依筷伊乍以受朵届缅越存填逆酝醒拓茶亨破檄铅蚁劝栏炽毫迂篓幼蜘谤知抑摘屯奴驹启靴盏淆增鸡串阑援谢采郝省构北蜘苞念艺凤涂东绚鄂斡档淆泅屑援浑辕泻束篓省止刷锚抑知嚏斋溢启绚盏淆怎妖串鸡瘸谢摄辛省哼恕蜘抑知替凤露乍露筋狄节写硷难油盆会七游曲椰钎噎叭搞拯蚜正饿适讯塔谩硷难元厨油躇潍策衡洲瞎州噎拯曳缮亮乍露适