云南省临沧市耿马县新建2000吨冷库项目可行性研究报告

云南省临沧市耿马县新建2000吨气调保鲜库项目建议书耿马县华侨管理区2010年4月12日目录第一章总论第二章项目背景与建设的必要性第三章建设条件第四章市场分析及销售方案第五章项目建设方案第六章投资估算及资金筹措第七章财务评价第八章环境影响评价第九章投资估算与资金筹措第十章产业化经营与农民增收效果评价第十一章结论与建议耿马县新建2000吨气调保鲜库项目建议书项目名称耿马县新建2000吨气调保鲜库项目项目执行单位名称耿马县华侨管理区管委会项目性质新建概算投资800万元项目建设期2年（2010年7月2012年7月）项目建设地点耿马县华侨管理区项目建设内容新建储量为1000吨的气调保鲜库2座，（共计2000吨气调保鲜库）占地面积16680M2，主要建设内容包括土建工程、设备购置安装工程及配套附属建筑。第一章总论11项目概要111项目单位基本情况本项目单位云南临沧市耿马县华侨管理区，耿马华侨管理区前身为耿马华侨农场，创建于1958年3月，曾先后隶属于云南省生产建设兵团、农垦总局，1978年8月接纳1892名越南归难侨后交由云南省人民政府侨务办公室管理，1988年11月归口移交县人民政府领导和管理，2009年根据国务院关于推进华侨农场改革和发展的意见（国发20076号）和云南省人民政府关于推进全省华侨农（林）场改革和发展的实施意见（云政发201113号）的要求和“体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场”的改革目标，华侨农场实施全面改革，3月18日挂牌成立了耿马华侨管理区，为县人民政府派出的乡科级机构。管理区在县委、县人民政府的直接领导下和侨务部门的指导下开展工作，干部人事按干管权限纳入地方统筹管理，经济社会发展纳入县级发展规划，所有经费收支接受县级财政的指导、管理、审计和监督，管理步入正轨，基本实现改革和发展目标。目前，管理区辖14个生产队，总面积1429平方公里，耕地总面积143万亩。全区总人口3551人，其中归难侨1988人，现有劳力1421人，离退休人员550人，机关管理人员27人。产业以甘蔗种植为主，水果、蔬菜、养殖等新兴产业为辅。2009年度全区完成国民生产总值338313万元，其中农业总产值192919万元，林业产值420万元，畜牧业产值85134万元，加工运输业产值667万元，人均纯收入29275元。112项目建设内容项目名称云南临沧市耿马县2000吨气调保鲜库建设地点耿马县华侨管理区建设内容及规模项目区建设总规模是储量为2000吨气调保鲜库，占地面积16680平方米，其中主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑。项目建设期项目建设二年，自2010年7月2011年7月，第一期建设1000吨气调保鲜库、在8月投产拭运行；第二期为2011年8月2012年7月建设1000吨气调保鲜库。争取在2012年8月运行。114项目建设方案设备方案本项目气调储藏库关键设施和设备及技术方面从外国引进。生产技术方案每年储藏保鲜甘蔗1000吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果1000吨，保鲜储藏期为六个。供电建设方案本工程用电接在耿马县供电管理区中心变电所10KV线路上，全库装机容量取450KW，供电系统选择容量500KVA。115投资概算及资金来源本项目计划总投资8000万元，由项目建设单位自筹。116主要技术经济指标详见表11主要技术经济主要技术经济指标表11序号指标单位数量备注1生产规模T/A20002总投资万元800021建设投资万元7893422流动资金万元10663项目定员人3031工人人1532工程技术人员人1033管理人员人54动力消耗41电KW75042水万M35占地面积M2166806年总成本万元336967年销售收入万元4008年利润总额万元200379投资回收期年65210投资利润率313112建议书编制依据耿马县国民经济与社会发展第十一个五年计划纲要；13综合评价131综合评价1项目建设必要性本项目的实施可以有效地解决华侨农场种植结构单一、产出效益低的问题，带动华侨管理区农业产业结构调整和产业化发展方向，提高农产品的产出效益，推动华侨管理区经济快速增长，项目实施后，可增加基地收入521万元，带动种植户800个，农工年均收入增长6806元。可以增加地方财政收入，并可以扩大就业，解决30多人就业。且华侨管理区将从本项目获得较大收益和长足发展，为西部大开发和繁荣云南地方经济做出贡献。2项目建设可行性原料供应有保障本项目水果种植基地主要依托耿马县华侨管理区,近年来,华侨管理区以甘蔗循环经济为抓手，大力实施好“11”工程、蔗区万元示范村建设、测土配方蔗地套种项目，延伸甘蔗产业链，增加土地产出效益。2009年管理区甘蔗种植面积12万亩，甘蔗总产量79871吨，平均亩产667吨，目前已建有甘蔗生产“11”工程样板基地200亩，建立十二队蔗区万元村示范点个，甘蔗测土配方示范地200亩。产品符合市场需求，符合国家产业化政策本项目保鲜水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在进口水果日益增多的形势下，对本地产品需求及要求日益增加，市场对本地产品的需求在逐年增加。本项目符合国家农业产业化结构调整的政策，为农民增收，带动地方经济发展起到龙头示范作用。项目技术先进性本项目从保鲜方案、设备选型均通过认真比选，同时项目依托云南农业大学、云南农业科学研究院、国家食品保鲜中心，在保鲜技术、措施上都将得到保障。项目经济合理性通过计算分析，本项目财务指标均超过国家对本行业财务评价参数，经济效益良好。环境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好，无重大污染，对厂区无危害。项目在建设过程中将落实各项环保措施，使环境达到国家有关标准规定的要求，因此，本项目不会对周围环境造成污染。132论证结论1、项目符合国家、云南及临沧市产业政策，有利于发展华侨管理区特色产业，有利于发挥产业优势。2、水果通过贮藏保鲜后，可使销售期延长到6个月，同时通过贮藏保鲜，大大减少了水果腐烂损失，同时错开销售旺季，提高附加值。综上所述，本项目技术含量高、设备先进，完全具备本项目实施的大环境和小气候。项目符合国家产业政策，技术成熟，设备先进，经济和社会效益显著，项目可行。第二章项目背景及建设的必要性21项目建设背景随着我国西部大开发战略步伐加快，为迎接我国入世对农业带来的机遇和挑战，临沧市对农业产业结构进行了调整。省政府根据云南实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略，促进云南林果业成为新的经济增长点，临沧市“十一五”期间，要发展100万亩名、特、优果品基地，将特色林果业培育成临沧市一个农业支柱产业，使农业产值翻一翻。耿马傣族佤族自治县位于云南省西南部，北纬23212401，东经98489952间。东与临翔区、双江县接壤，南与沧源县毗邻，北与镇康、永德县隔南汀河相望，西与缅甸山水相连。国境线长4735公里。县城耿马镇居县境中部，东北距云南省会昆明最大横距112公里，南北最大纵距76公里，总面积372033平方公里。近几年，随着耿马县农业产业化的纵深发展，果品产业已成为耿马县富民强县的支柱产业，果园栽植面积迅速扩大，年产商品果量也在成倍增长，将自然优势变为经济优势。由于耿马县贮藏保鲜、运销等发展滞后，造成果品市场供应受季节影响，价格差异浮动较大，直接影响耿马县果品产业的发展壮大。该项目建成投产后，可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工及市场销售一体化的交易平台，解决农民丰产而不能丰收的卖难局面，更重要的是通过保鲜增值，农民增收。气调贮藏保鲜方法也是目前世界上最先进的农产品保鲜技术。从而促进耿马县的水果产业发展。22项目建设的必要性本项目是在西部大开发战略实施和临沧市农业产业结构调整，做优、做强林果业的大原则下，为耿马县经济的发展和农民收入的提高而提出的，建设的必要性由以下几方面得到体现221是西部大开发和云南发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施，旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势，以此来改变西部经济落后的贫困面貌，缩小我国东西部的差距，实现国家强盛的宏伟目标。云南水、土资源丰富，有发展林果业的天然优势。为利用和发展这一优势，临沧市已对调整优化农产品产业结构，大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署，这样“绿色产业”将快速发展，而本项目提出的瓜果保鲜贮藏显得尤为重要。因此，本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。222是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要随着耿马县农业基础设施的逐渐完善，加工业的快速发展，带动了农村经济的发展，但在以往传统作物种植模式下，种植户收入十分有限，到目前为止，农民人均收入仅2927元，农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的城郊优势和城市及周边地区对鲜食果品需求的市场优势，发展鲜果种植，实施鲜果的产业化生产，发挥项目的示范带头作用，使耿马县农村经济有较大的增长，农民收入有较大的提高。223是农场产业结构调整的需要当前耿马县的主种作物是水稻、小麦为主的传统作物，林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是水稻320元，小麦180元，而果蔬产品的利润都在2000元以上。从比较效益可看出，鲜果的亩效益是其它作物的10倍左右，为提高土地的生产潜力，发展农村经济，调整种植业结构势在必行。第三章建设条件31项目区概况耿马傣族佤族自治县位于云南省西南部，北纬23212401，东经98489952间。山地面积约占924，坝区约占76。境内峰峦重叠，山川纵横，连绵起伏的耿马大山自北向南横亘中部，把耿马截为两个不同的自然地理区，把孟定、勐简、河外、福荣分隔于耿马的北面。整个耿马地势自东向西呈梯级递降，一般海拔在1500米左右，最高3230米，最低孟定坝南定河出境口海拔450米，地理构造以断裂为主，形成了孟定、勐简凹陷带坝区，福荣、河外、耿马大山皱褶带山区。耿马地处热带、亚热带，北回归线横穿境内，主要受印度洋暖湿气流和西南季风影响，气候湿热，降雨丰沛，阳光充足，干湿分明，立体气候明显，农作物终年生长，树木四季常青，为南亚热带半湿润气候，年均气温19，年均降雨量10457毫米，无霜期317天。耿马华侨管理区位于耿马县东北方向，地处东经992538，北纬233249，距耿马县人民政府所在地7公里，东西最大跨径4公里，南北最大跨径10公里，地势北高南低，丘陵地形，亚热带半湿润气候，年平均降雨量1316毫米，6月份至10月份为雨季，11月份至翌年5月份为旱季，海拔10674米至11952米。全区辖14个生产队，国土总面积1429平方公里，耕地总面积143万亩。全区总人口3551人，1433户，其中归侨1988人，981户，分别来自越南、老挝、柬埔寨、印度、印尼等国家。现有劳力1421人，离退休人员550人，机关管理人员27人。土壤肥沃，热量充足。32水文条件耿马华侨管理区属于澜沧江流域小黑江水系忙片河的上游，引区发源于流域西北部海拔1770M的高山，引区取水口位置东经992632，北纬233715。本区发源于瓜龙山，海拔1305M。降水主要集中于汛期，511月约占年降水量的80，降水量时空分布极不均匀，属典型的山中地区亚热带气候类型，其气候特点是干湿季节分明。33交通运输条件项目区与羊耿二级公路相连，从羊耿线至管理区有二条公路相连，一条为3公里二级油路，一条为187公里弹石路面。管理区至全场14个农业生产队均通公里。第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状耿马县生产的甘蔗在国内外享有盛誉，每年在甘蔗的销售旺季，大量甘蔗在短短的几个月时间拥向东南亚市场，出现供大于求现象。412市场前景分析总上述，如果果品能在产地储藏一段时间，延长果品供应期，并积极拓展贸易渠道，努力打开国外市场。这样，果品出口前景会更好，经济效益也大大提高。据调查，临沧市的果品现湖北、湖南、四川等地大量销售，以打入市场，前景是不可估量的，对推动耿马县农业产业化进程和加快经济发展发挥起到积极促进作用。42销售策略、方案和营销模式421营销策略和营销模式项目产品采取营销策略是以产品质量为纽带，主打本区市场同时积极开拓周边市场，以点、面结合的方式推进市场发展，做大市场份额、细分市场、研究不同消费层次的特点和需求，通过产品多样化、包装创新等推动产品销售。营销管理模式是以自销和地方代理商经销的方式共同推进。422营销队伍和营销网络建设1、销售措施本项目产品销售措施1加强对国内、外市场研究。坚持鲜销与贮藏相结合，完善保鲜、分级、包装和贮运设施，通过保鲜贮藏，进行反季节销售，弱化季节性差异，提高产品附加值。2积极发展电子商务，将与甘蔗品质有关的环境因素、价格制成网页，利用现代信息网络，提高产品销售效率。2、营销网络1销售的主导方法在互联网上开通自己的网站，充分利用网络宣传自己的产品，并在互联网上广泛查找全国各地的批发商的联系方式，然后通过电话、传真、电子邮件等方式与其取得联系，确定几个在各地区较强的果品采购批发商做为管理区的长期合作伙伴。2销售网点的建立销售网点考虑在临沧市、昆明市建立，网点销售站，季节性派入销售人员2名，并根据市场变化，考虑租用保鲜库，增派销售人员，新开拓销售市场等。43市场风险分析BEP盈亏平衡点年固定成本年经营收入年可变成本年营业税及附加通过分析，项目盈亏平衡点为6667，即项目运营达到设计能力的6667能够保本。第五章项目建设方案51建设任务和建设规模511建设任务通过本项目的建设实施，向外推出耿马县甘蔗，向国内市场甚至国际市场推广，满足广大消费者的需求，带动地区经济发展，为农业产业化发展起到示范带头作用。512建筑规模1新建1000吨气调保鲜库每一个为1000库容共计2座，及相应辅助设施，总建筑面积437786M2，其中库体总建筑面积2152426M2，制冷机组房建筑面积239867M2，包装车间352M2，办公室建筑面积80M2。22000吨气调保鲜配套设备的购置及安装调试。52项目规划和布局521布置方案原则1布局合理，分区明确，满足工艺流程要求。2人物分流，运输通畅，装卸方便，便于管理。3满足商检局食品厂库最低卫生要求。4符合建筑防火设计规范。522总平面布置方案根据上述原则，依据拟建地点现状布置保鲜库，库体与围墙间形成环路，便于货物的进出。变配电间布置在库区的后侧，与库体相邻，减少管网长度，满足消防要求，减少倒运量。公用工程布置在冷库正前言；围墙四周栽植绿化带，厂区前侧大门直对主要干道，形成厂前绿化区，美化环境。总平面主要设计指标贮藏量1000吨保鲜库二座，厂区占地面积16680米21112米150米，其中建筑系数114，绿化系数464，场地利用系数422。53生产技术方案及工艺流程531生产技术方案根据目前市场需求状况，和耿马县“十一五”期间发展计划，本项目主要以贮藏甘蔗为主。532工程方案1保鲜库建筑方案比选保鲜库对库体的密封程度要求较高，而密封程度与天花板、地板和库门窗等密切相关。目前库体建筑有以下三种方案。方案一在一般建筑物的基础上，在现场安装隔热保温材料，地面用资料薄膜、沥青防潮。其特点是房间跨度较小，适用于小型冷库，投资较小，施工简单。方案二采用预制隔热嵌板建造库房。库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处，皆用直角形铝制构件接驳，并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板，既可以隔热防潮，又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、投资省、内外美观、卫生的特点，常用于简易房屋的建造。方案三采用框架结构形式。利用建筑结构作为保鲜库支承构件，构架用经过压力处理过的木条制作，构架内部全部用金属薄板包起来，金属板与金属采用搭接，搭接处涂以不凝固胶加以密封，金属薄板层既可以防潮又可以隔气，在金属板上安装隔热材料。常用的隔热材料为硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特点是对建筑物要求较高、投资大，但就长远考虑，采用框架结构形式是经济实用的。本项目推荐选择方案三，推荐理由如下本项目施工时间充足，完全可考虑采用长久耐用的建筑库体。从满足技术要求和实用方面考虑，方案二投资虽然大，但就长远打算是经济的。2保鲜库规模设计保鲜库规模方案本项目新建保鲜库2000吨，分两个保鲜库，每个保鲜库按1000吨设计，各保鲜库冷藏面积相同，1000吨保鲜库库体建筑面积192293M2,库体平面尺寸147210355M2,两个库体总占地面积152426M2，库区总占地面积16680米2。（留有后续发展的余地）保鲜库建筑特征及面积1000T保鲜库采用钢筋砼框架结构，由10间冷藏间及穿堂组成。库体尺寸147210355M2,建筑面积192293M2,每间保鲜库的体积100M3,库体平面尺寸为1021472M2,净高6米，穿堂上设二层，上层安装制冷机，平面尺寸为10355360M2,净高3米。3库体设计方案设计基础数据基本风压45公斤米2；基本雪压25公斤米2；地基承载力标准值按FK90千帕考虑。建筑抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为005G。设计规范建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001建筑结构荷载规范GB200092001砼结构设计规范GB500102002建筑地基基础设计规范GB200072002建筑抗震设计规范GB500112002砌体结构设计规范GB200032001结构设计概况工程屋面采用预制空心板。工程承重结构采用钢筋砼框架结构形式。按6度抗震设防。保温设计说明库体维护结构选用370CM砖墙，砖墙内表面刷一层201高分防漏液，内侧贴一层05MM的聚乙烯塑膜，再贴二层75CM厚的保温苯板，外侧一层铝塑板，其保温性能优良。表面光滑、清洁、细菌不易附着。保鲜库库内地面做保温防潮处理，地面作法为自下而上素土夯实，200毫米厚炉渣夯实，20毫米厚12水泥砂浆垫层，150毫米厚聚苯板，SBS防水层，100毫米厚钢筋砼面层随打随抹。贮藏库门为一道门，在门框顶上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。4土建工程保鲜库采用框架结构，2000吨保鲜库库体总投资44104万元。533设备选择电控在保鲜库边设一低压配电间，制冷设备及风机设备电源集中在一起。农一师电网已并入南疆电网，南疆电网电力充足，可随时调用电力，因此本项目不需配置发电机作为自备电源。电气线路敷设所有动力线路均为VV型全塑铜芯电缆延电缆桥架暗敷设，所有照明线路采用BV型塑料铜芯线穿PVC阴燃塑料管在棚内、墙内敷设。气调机采用全自动微电脑控制启动。5设备购置本项目新建保鲜库2000吨，每座保鲜库按1000吨计，共需建设2座。以下按1000吨保鲜库说明制冷设备购置，设备购置分为制冷设备和电力系统两部分，设备清单和投资见下表。保鲜库（1000吨/座）主要设备一览表序号设备名称型号或规格单位数量单价（元）总价（万元）备注一气调系统6711调气机组C153AL台112000033002吊顶式冷风机55DL189台22900019803成套配件2240008804电脑电控箱台112000550二电气系统1分线柜面180000802电缆、电线等电气元件671总计671本项目新建2000吨保鲜库，购置制冷设备投资万元，开拓市场需冷藏保鲜车直接运输，本项目计划1辆冷藏保鲜车（20吨/辆），投资120万元。534质量保障体系建设方案（1）甘蔗收储、销售质量检测系统建设建设目的建立红提甘蔗收储、销售质量保障体系，加强入库甘蔗质量分级检测，实现按级定价，减少在储藏中的损失，减轻一些危险病虫害的传播，实现绿色甘蔗从入库到出库全过程控制。建设内容保鲜库检验室负责甘蔗贮藏、销售环节质量保证及监督，为产品销售和客户服务。甘蔗从入库至出库销售调运期间，由检验室进行抽样检测，确保产品质量符合标准要求，同时也对其他环节质量检测结果进行抽测和检查。检测绿色食品的感官指标、理化要求和农药残留等内容。确保入库产品的等级、质量和保鲜全过程监测。检测主要设备见下表。检测设备表序号设备名称数量（台）单价（元）总价（万元）1手持测糖仪23500072游标卡尺61000063硬度尺85500444天平200G，感应01G61000065盘秤68000486农残速测仪260000127其它025合计21282128本项目2个保鲜库检测设备共计投资2128万元。（2）甘蔗贮藏信息网络系统建设建设目的通过与保鲜库建立网络系统，加大项目对甘蔗保鲜的监控力度，及时掌握甘蔗入库量、库存量、甘蔗等级和保鲜状况等数据，便于调度。同时建立承包户甘蔗产量预测、质量监测、病虫害档案，为客户提供安全、可靠的绿色食品。依托甘蔗贮藏信息网络系统建设，建立农一师红提甘蔗销售网站，制作网页，定期向有影响的农产品信息网络、农产品交易会及国际、国内产品经销商提供供货信息，并及时了解产品市场需求导向，根据市场信息制定营销策略。建设内容项目网络中心计划投资38万元。主要网络设备见下表。主要网络设备序号设备名称数量（台）单价（万元）总价（万元）1服务器236002台式计算机6084803笔记本电脑2255004在线式不间断电源1060605网络系统软件155006CISCO路由器1242407CISCO交换机1181808扫描仪1040409投影仪10505010彩色喷墨打印机10404011激光打印机10303012网络布线220013网络维护运行费220014软件开发编制费440015其他28280合计380054项目建设标准和具体建设内容541建设标准本项目所建水果保鲜库、保鲜工艺、生产设备先进，产品一流。在项目建设过程中，从工程设计、设备选型、土建施工、设备安装都应采用先进工艺水平，严格执行国家有关建设程序要求及规范。严格执行项目监理制、招投标制、项目法人制及运作合同制。542具体建设内容5421土建工程建设库体土建建设本项目计划在耿马县管理区林果业开发有限管理区种植基地建设库容为2000吨的保鲜库。库体总建筑面积为2192293M2，库房整体呈矩形，预冷间建设包含在内。包装车间建设，包装整理车间是甘蔗收购入库前进行包装、分级、检验的场所，设计352M2的包装车间。机房建设机房是安放气调机组的场所，计划每个冷库配套39867M2共计79734M2的制冷机组机房。办公用房、围墙、地坪等其它工程建设。5422设备购置本项目所需设备全为新购置，主要购置设备包括制冷机组、卧式蒸发器、吊顶冷风机、电脑电控箱、冷风幕及各种制冷配件等。详设备清单表。3库体周围绿化为创造一个良好的工作和生态环境，设计在库体周围进行绿化，主要以植树为主。5423其它给排水工程本项目生产不需用水，用水主要为卫生清扫用水和消防用水。本项目卫生清扫用水由保鲜库外水井供给，厂区内新建DN80的供水管线与水井相连。保鲜库排水主要是卫生清扫用水，废水水量很小，无毒、无害、无污染，可不作处理，直接排出库外。供电工程A、电源项目区现有电源由耿马县电力管理区的供电网统一供应，电源引自市政10KV公用线路，通过埋地电缆直接引入变配电室。本项目用电高峰为秋冬季，与农场用电无冲突，供电能力有保证。B、用电负荷、负荷等级及供电参数用电负荷一座保鲜库1000吨用电负荷设备总装机容量约为138KW。根据负荷计算，选择2台200KVA变压器。第六章投资估算与资金筹措61投资估算依据以轻工总会1996年编发冷藏保鲜库建设项目投资估算编制规程作为本项目估算依据。临沧市地区已完类似工程有关资料全统安装工程预算定额临沧市单位估价表。建设方案所提有关工程量、参照类似工程预决算资料按临沧市现行价类的计算。设备采购以推荐设备厂家报价为准，运杂费按设备价10计取。其他工程费用按“编制办法”有关规定计算前期工程费按工程费1计取。建设单位管理费按工程费1计取O工程勘察设计费根据2002年1月国家计委建设部颁发的工程勘察设计收费标准，按工程费用350计。工程监理费、招投标代理费按省有关规定执行。联合试车费估算10万元。生产职工培训费估算10万元。基本预备费按第一、二部分费用5计算62投资估算621建设投资建设投资78934万元，其中建筑工程费53684万元，设备购置费19355万元，其它工程费5188万元，基本预备费707万元。（详见表61）建设投资构成分析表表61建设内容投资额万元所占比例建筑工程费536846801设备费193552122其它工程费5188658基本预备费707089建设期利息合计7893410000622流动资金项目流动资金估算采用分项估算方法，所需流动资金为1066万元。623项目总投资项目总投资建设投资流动资金7893410668000万元。63资金来源与资金筹措本项目共需筹措资金8000万元，其中建设投资78934万元，流动资金1066万元所有资金由项目业主自筹。64资金使用与管理按照国家基本建设项目资金使用要求，实行严格的资金使用审批管理制度，建设专户管理、专款专用。本项目建设期2年，建设投资在2年内全部完成。表61建设投资估算表人民币单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例1工程费用536841935573039925311主体工程45351935564705819712辅助工程3694369446913公用工程29229236914服务性工程1721722182工程建设其他费用518851886583预备费7077070894建设投资合计5439119355518878934100比例68902452658100第七章财务评价71财务评价依据根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析、计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力，据以判别项目财务可行性。其计算方法及制表格式按照国家发改委颁发的建设项目方法与参数（第三版）和轻工总会编制的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则。711项目计算期项目经济寿命期10年，建设期为2年，整个计算期为12年，项目第2年达到设计生产能力的30，第3年达到70，以后达到100。712税收政策1城市维护建设税7年交纳42万元。2教育费附加3年交纳12万元。3企业所得税按25的税率征收，项目正常年交纳1148万元。713项目基准收益率项目基准收益率按8计取。72销售收入、销售税金及附加估算721销售收入1本项目甘蔗反季节销售价格按2元公斤计算，则保鲜、销售甘蔗02万吨，年收益400万元。考虑到第一年为试运行，库容贮藏按80计，为320万元。722销售税金果品批发市场销售税金及附加有营业税税率5，城建维护费和教育费附加分别为营业税的7、3。本项目正常年应缴税费66万元。723附加估算1原材料燃料动力费原材料保存甘蔗2000吨，项目进库鲜甘蔗按1元公斤计算。燃料动力费保鲜库满负荷运转按4个月计，共计用电146800千瓦时，工业用电电费065元千瓦时。其它煤、水合计04万元。以上二项合计，项目正常年原材料、燃料动力费21111万元。2工资及福利费本项目固定定员30人，人均年收入按12万元计，季节工根据工作需要2个月计算，需15人次，人均按500元月计，福利费按工资的14计，则项目正常年工资及福利费为4254万元。3折旧费、无形及递延资产摊销费本项目不计无形及递延资产摊销费，固定资产全部计折旧。项目固定资产按平均年限法计算折旧，综合折旧年限30年，不计残值，年折旧费3947万元。4维修费项目维修费按固定资产折旧费的30计提，则正常年维修费为1184万元。5其它费用主要包括企业管理费用、销售费用、差旅费等，按经营收入的8计取，则正常年其它费用为32万元。73总成本及经营成本估算731总成本估算项目正常年总成本费用33696万元，经营成本29749万元。74财务效益分析741盈利能力分析盈利能力分析，其中1项目所得税税率按国家有关规定为252可分配利润中提取10的盈余公积金项目正常年年利润总额为27926万元，所得税税额为924万元，可分配利润为15904万元。741效益指标计算1现金流量分析通过项目全部投资现金流量表的计算，项目税后各项指标财务内部收益率2104，投资回收期652年，财务净现值I8307037万元2抗风险分析BEP盈亏平衡点年固定成本年经营收入年可变成本年营业税及附加通过分析，项目盈亏平衡点为6667，即项目运营达到设计能力的6667能够保本。3财务评价结论通过对该项目的财务分析可知税后财务内部收益率2041，投资回收期636年，财务净现值I8307037万元，项目的盈利能力、抗风险能力强，经济效益较好，实施本项目在经济上合理，项目可行。第八章环境影响评价81环境影响本项目建设地点位于耿马县境内。园区绿化状况好，且无大的工业污染源，空气清新，土壤基本未受污染。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。82环境保护与治理措施在项目生产过程中，污染主要有废水、废渣、废气和噪音。项目运营过程中，库体产生少量的清扫地面废水排放，废水最大排放量7米3天，废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害，设计中废水不作处理，可以直接排入库区排水系统。项目废渣来自腐烂水果，数量较少，可运到林带中沤肥或直接运往有关部门指定的垃圾场。本项目采用F22氟利昂制冷，无毒、无味，不会对周围环境造成污染。本项目的主机设备，自动化程度高，防护能力强，噪音低。生产过程中噪音采取隔声罩、隔振垫层等措施后，符合国家工业噪音振动安全卫生标准。本项目为水果保鲜生产企业，对环境卫生条件有一定要求，厂内进行绿化，种植林带，乔灌草结合，形成良好的绿化网络。83评价与审批根据国家有关法律、法规规定，耿马县新建2000吨气调保鲜库严格按照环境保护法，项目单位现正在对新建项目做环评审批。第九章产业化经营与农民增收效果评价91农业产业化经营911项目单位与农户利益联结机制耿马县2000吨气调保鲜库经营采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司农户基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。912辐射带动基地通过本项目实施，直接带动基地面积2万亩，间接带动基地面积4万亩。还可覆盖到耿马县40万亩林果面积。913辐射带动农户通过本项目实施，直接带动200户农民，间接带动1000户农民。92农民增收、农业增效评价通过本项目实施，可使耿马县种植6万亩林果，形成一定的绿荫带，不仅全面带动耿马县果品产，贮、销产业化一体化的发展，提高产品市场竞争力和应变力，还可推动当地农村经济快速发展和果农收入，每年还可向农户收购4000吨的优质果品，向市场提供鲜果，可使耿马县15万亩林果种植户直接获得较高的收入，农民人均收入可提高125元。93其它影响评价可以调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；带动当地经济发展，增加财政收入；改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；密切党群干群关系，巩固执政基础等。第十章项目组织与管理101组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。1011组织机构项目由项目业主实行管理企业化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导1人。1、经理办协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。2000吨气调保鲜库内部设经理、副经理各1人，会计出纳各1人，由经理负责管理区全面工作。计划培训化验人员和收购品质检测人员各15名，通过培训使他们能够掌握果蔬理论分析的基本步骤及方法，果蔬贮藏要求成熟度的确定，采前处理、采收方式、包装方法以及采后预冷、贮藏方法等技术。培训地点在云南制冷协会。1012劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为30人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员5人（负责人1人，包括财务人员2技术人员人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社会上招季节工，总定员30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。102经营管理模式耿马县2000吨气调保鲜库经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司农户基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。103技术培训本气调储藏保鲜库在机械维修、电工岗位上工作的主要技术人员必须具有大专或本科专的文化水平，并具有年以上从事相关工作实际经验，专业技术岗位必须持证上岗。其它工人必须做到先培训、后上岗，经培训达到三级技术水平。在项目建设期间，组织管理人员、技术人员、操作人员分批在区内和内地的市场管理先进的单位进行参观和学习,并聘请设备生产厂家的技术人员现场授课指导，学习相关知识和技术，保证在上岗前技术人员和生产人员熟练掌握设备维修及操作技能。对基地园区农民开展果树栽培技术培训的方法。42劳动保护与安全卫生、气调保鲜库是以果品为主要原料，保鲜储藏过程无毒、无粉尘、无放射性物质，杜绝各种渠道的污染源进入加工场地。、压力容器严格按国家有关规定管理和操作。制冷系统配有泄氨器等应急装置。、用电部位及设备作好接地网，并设专人管理和操作。、生产工作人员实行定期体检，进入库内必须穿工作服，工作帽，做到清洁卫生入库。、对生产管理人员要定期进行安全生产教育和技术培训，树立安全第一的观念，严格生产管理。6、对危险性大、技术性强的工种实行上岗证制，定岗定编。第十一章结论与建议111结论调整优化农业经济结构要突破农业技术落后局限，加快实施科教兴国战略，提高科技创新能力。以现代科学技术为基础，以促进农业产业化发展为总的指导思想，结合发挥瓜果蔬菜市场的作用，多层面、多层次地推动现代保鲜业的发展。本项目的建设将成为耿马县一个十分重要的新的经济增长点对全疆保鲜业的发展将起到示范作用；同时作为一个农业化项目，将成为龙头带动本地区产业化的发展。果品气调库项目的建设，为促进耿马县果品产业的发展壮大，实现果蔬转化增值、增加农民收入创造了更加有利条件。该项目投资较小，利润高，回收期短，是一个富民富商的好项。因此，新建云南临沧市耿马县管理区林果业2000吨气调保鲜库项目建设是可行的，也是十分必要的。112建议为加快国家西部大开发战略的实施，解决产业调整、职工增收的问题通过科技开发、资金投入，保存了丝路牌甘蔗，木纳格甘蔗、红提甘蔗的天然、营养。产品符合产品需求，有科技优势、市场优势、资源优势。项目符合国家产业政策和食品行业政策。项目建成后，正常年销售收入400万元，年税后利润20037万元，年税金9867万元，财务内部收益率2104。财务评价效果较好。且本项目建设促进了农业产业结构调整，产品的综合开发，延伸了深加工产业链，实业农产品增值，增加了职工和当地农工的收入，扩大了社会的就业机会，增加了地方的财政收入，具有较好的经济效益和社会效益，因此建议本项目尽早实施。内部资料，请勿外传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