年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告

年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告目录第一章概述111项目概况112编制依据113主要研究的内容214主要结论215主要经济技术指标表2第二章项目背景及建设的必要性521项目建设的背景522项目建设的必要性6第三章市场分析831市场现状情况832市场前景预测933市场竞争优势分析1034规模确定11第四章场址选择与建设条件1141场址选择1142建设条件12第五章工艺技术及设备选型1451工艺技术1452设备选型及设备清单16第六章原辅材料供应1861主要原材料供应1862辅助材料消耗量1863燃料及动力19第七章总图布局及工程技术方案2071总图布置2072工程方案21第八章节能2681节能原则2682用能标准和节能规范2683项目所在地能源供应条件和结构合理性分析2784主要节能措施29第九章环境保护与消防3191环境保护3192环境影响分析3193消防34第十章劳动安全及卫生35101编制依据35102劳动安全措施35103劳动卫生36第十一章组织机构与劳动定员38111项目组织管理38112劳动定员及来源41113人员培训41第十二章项目实施进度42121项目实施的主要内容42122建设进度42第十三章投资估算与资金筹措43131编制依据43132工程估算说明43133投资估算结果46134资金筹措47第十四章项目招标47141编制依据47142招标确定48第十五章经济评价49151编制依据49152基础数据49153流动资金估算49154项目总投资50155投资使用计划与资金筹措50156年销售收入和年销售税金及附加估算50157总成本费用估算50158利润总额分配51159财务盈利能力分析511510不确定性分析521512评价结论53第十六章社会效益评价53161项目社会效益53第十七章结论和建议55171结论55172建议55附表1、投产物2、流动资金估算表3、投资使用计划与资金筹措表4、销售收入、销售税金及附加和增值税估算表5、固定资产折旧估算表6、总成本费用估算表7、损益表8、现金流量表（全部投资）附件1、XXX年产万吨金针菇工厂化产业项目可行性研究报告编制委托书2、项目地理位置图3、项目平面示意图4、企业营业执照等相关资料第一章概述11项目概况1、项目名称年产万吨金针菇工厂化产业项目2、项目类型新建3、建设单位XXX4、项目负责人XXX5、建设地点XXX6、主要建设内容建设生产、仓储、办公及配套用房，以及生产设备的引进7、建设工期24个月8、项目总投资1130592万元12编制依据1、XXX市环保局颁布的晋市环办【2010】219号文件2、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、全国农业发展第十二个五年计划4、XXX市国民经济和社会发展“十二五”规划及2015年远景规划纲要5、XXX国民经济和社会发展第十二个五年规划6、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见7、食用菌菌种生产技术规程NY/T52820108、食用菌菌种管理办法中华人民共和国农业部令第62号9、项目可行性研究报告的委托书10、其它相关依据资料13主要研究的内容本可研对项目建设背景及必要性进行了阐述、对市场情况做了详细分析与预测，对工艺技术、工程技术方案做了分析论证，依据有关标准估算了项目投资，并对项目的经济效益做了分析和评价。14主要结论项目建设符合国家关于发展循环经济和节约能源的产业政策，充分体现了现代农业可持续发展的理念，符合国家新型、现代化农业的要求。项目实施后对促进当地农业发展、带动农民增收、改善当地农民的生活环境、提高农民的生活质量具有重要意义。该项目选址合适，建设条件良好，工程设计方案可靠，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。15主要经济技术指标表表11主要经济技术指标表序号项目单位数量备注一生产规模金针菇吨/年10000二年工作日天360三主要原材料用量玉米芯吨/年230622木屑吨/年3255843麸皮吨/年81396四辅助材料1瓶子万个4772盖子万个4773框子万个30五公用动力消耗量1年耗电量万度1800042年耗水量万吨983煤炭吨152073六全厂劳动定员人230七总占地面积亩50八全厂建筑面积平方米23495九工程总投资万元11305921固定资产投资万元11098892铺底流动资金万元20703十年销售收入万元8000达产年十一成本和费用1年均总成本费用万元3769562年均经营成本万元31136十二年均利润总额万元275996十三年销售税金及附加万元3884达产年十四财务评价指标1投资利润率2342投资利税率2913财务内部收益率2299税前4财务净现值万元8066税前5投资回收期A53税前（含建设期）6财务内部收益率179税后7财务净现值万元4328税后8投资回收期A61税后（含建设期）9盈亏平衡点287第二章项目背景及建设的必要性21项目建设的背景211区域概况XXX位于山西省东南部，太行山南端最高地带，北邻壶关，西连高平，西北接长治县，西南连XXX，东部和南部与河南省辉县市、林州市、修武县毗邻。辖5镇、13乡、410个行政村、1312个自然村。总人口25万人，总面积1751平方公里。自然气候属温带大陆气候，年平均气温510摄氏度，年平均降水量550570毫米，雨量充沛，冬暖夏凉，交通便利。XXX是山西省的农业大县。全县有耕地4429万亩。主要农作物有玉米、谷子、小麦、马铃薯、红薯、大豆等；经济作物有党参、油料、皮麻、蚕桑、葵花、果类等。多年来，XXX认真贯彻“积极发展多种经营，绝不放松粮食生产“的方针，使农、林、牧、加工各业得到了全面发展。212项目实施单位情况XXX是一家以专业生产食用菌为主的现代化民营股份制企业，注册资金2000万元。通过招商引资方略与上海鼎霖机械设备有限公司合作开发年产万吨金针菇项目，在金针菇培育技术上聘请台湾技术人员进行技术指导，并采用先进的工厂化、标准化管理模式生产食用菌。213项目提出背景食用菌产业是近年来我国科技农业经济发展的一个新的重要增长点，自上世纪90年代以来，我国食用菌产业迅速发展，但是由于当时产量和质量不平衡，很多产品质量达不到出口标准。目前，国内食用菌市场低档产品占有90的份额，中档产品只占10。全国食用菌行业“十二五”发展规划建议指出，产业化经营对发展现代食用菌产业是一件带全局性、方向性的大事。推进食用菌产业化经营，重点做好继续培育和壮大龙头企业。2012年7月27日山西省召开省委常委会，省委会议指出要围绕增加农民收入这个核心，扎实做好“三农”工作；要加大农业基础设施建设推进力度，认真落实强农惠农富农政策，加快农业结构调整和农业发展方式转变。在此前提下，XXX立足于XXX优越的气候条件和相对低廉的经营成本，提出了本项目的建设，高起点、高标准实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大XXX优势农产品的生产规模，提高国内省内知名度，让XXX成为XXX市自动化高科技农业集散地，创出食用菌行业典范县城。22项目建设的必要性1、项目建设有利于促进XXX农业产业化发展，当今农业面临的竞争已经不是单项产品、单方生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整体产业体系和综合竞争。目前家庭分散型、小规模粗放型的种植经营模式，仍是食用菌产业的主体，导致养菇户生产技术不规范，产品质量没保证，承受自然风险和市场风险的能力差。为此，需要尽快突破传统生产方式的制约，发展壮大龙头企业，发挥其带动作用，建立社会化服务体系。本项目建设采取与上海、台湾等国内发达地区企业合作，并引进其先进的生产技术，项目采用高标准、高起点建设，可从根本上于提高产品的科学技术含量和品质，档次和卫生安全水平、提高农户的专业化、组织化程度、提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，尽快扩大项目区优势农产品的生产规模，提高知名度。将对XXX乃至XXX市农业结构调整、产业化进程发挥积极作用。2、项目建设能够带动当地农民就业，增加农民收入。本项目建设地位于XXX村，项目建成运营后除部分管理人员及技术人员需从人才市场招聘外，其余食用菌培育工人将从司家河村以及附近村庄招聘。届时将带动210人就业，并增加其收入。同时，项目运营时所需原辅材料都将从周边农村及附近县城收购，使玉米芯、木屑、麸皮等废料得到有效利用，保护了环境，也在一定程度上增加了农民的收入。第三章市场分析31市场现状情况随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，食用菌作为营养保健食品越来越受到消费者的青睐。食用菌味美可口，营养丰富，是良好的营养保健食品，对改善人类的食物结构，提高人类的营养健康水平和人体防病抗癌能力具有特殊作用，也是人们所称赞的“山珍”，是当之不愧的绿色食品。在世界范围看，食用菌具有高蛋白、低脂肪、无污染、无公害的特点，且食药兼备，被联合国粮农组织推荐为健康食品，市场前景广阔。世界食用菌产业已经发展成为年产量超过2,600万吨，产值数百亿美元的巨大市场，并且仍在不断增长。中国食用菌栽培历史悠久，是世界最大生产和出口国，并走出一条有中国特色的食用菌产业发展道路，食用菌产业迅猛发展，产量逐年递增。据中国食用菌商务网的一份调查报告显示2011年，全国食用菌工厂化生产企业达到652家，比2010年的443家增长了47；2011年全国工厂化食用菌日产量达到31813吨，比2010年的171283吨增长了85，年产量达到9904万吨，比2010年的65万吨增长了52。32市场前景预测随着人们生活水平的提高和对健康的关注，食用菌凭借其特有的菌物蛋白（不同于我们平常食用的动物蛋白、植物蛋白）和独特的风味、营养、药用保健功效，产业将稳步发展。目前，“一荤一素一菇”的饮食理念越来越为人们所接受。经过20年的发展，我国已成为世界上最大的食用菌生产国和出口国，国内市场消费80，出口20，产值500亿元，占世界总产量的70以上。作为世界食用菌生产大国，我国不仅拥有丰富的食用菌品种，而且产量也相当高。我国食用菌有900多个品种，鲜菇年产量高达876万吨，占到了世界总产量的70，这是很多国家无法相比的。其中金针菇、香菇、银耳、平菇作为主打产品，产量多年来一直稳居世界首位。另外，我国人口多，劳动力相对廉价，这使同类产品的价格相比欧美低了约13。食用菌作为一个新兴产业，具有很强的竞争力，从这一点来讲，食用菌的发展潜力可以说十分巨大。据专家预测，我国今后食用菌消费量将以年均10的速度增加，预计国内市场消费空间增长在1倍以上。业内人士通过调查分析，认为部分主要食用菌品种市场行情如下金针菇外销量较少，主要是国内鲜销，近两年金针菇的产量和鲜品销量上升，如发展高档品种，种出优质产品，还是有较大的优势。33市场竞争优势分析本项目的市场切入点就在于为国内市场提供标准化、高质量、卫生安全的高档次金针菇产品。项目引进上海鼎霖的整套生产技术和生产设备，并聘请台湾专业技术人员进行指导。上海鼎霖公司在上海运营数年，科技资源优势位居我国工厂化生产之前列，稳定的科技优势、先进的设备以及先进的管理模式已成为引领食用菌行业高速、高效发展的关键，已有明显的技术优势支撑。具体表现为以下几点优势1、本项目的生产线和生产技术系国内首次引进，集软件、硬件、研发于一体，关键点在于该生产线的操控软件实现了生产的智能化控制，整个生产流程完全在人工模拟的食用菌生长条件中进行。2、使用同样的原材料，该项目生产出的产品产量比传统模式生产的要高出4050。3、生产出的产品的含水量比国内同行业的低，品质比国内同行业的高。4、生产的产品经过抑制处理后，保鲜期最少可达60天，而普通产品的保鲜期一般不超过7天。5、项目实现了食用菌的自动化生产，与传统模式相比可节约大量的劳动力，降低生产成本。由此可见，项目的建成可提升产品质量、弥补市场空缺、推动产业发展。34规模确定根据市场需求情况，同时结合企业资金力量、项目场地、原材料供应、辅助设施等实际因素，确定本次项目生产规模为年产万吨金针菇。第四章场址选择与建设条件41场址选择411选址原则1、场址应选在交通发达、供电方便的地区，附近应有或有条件建立充足的产品供应地；2、场址必须有满足生产条件的水源，水质应符合生活饮用水卫生标准（GB57492006）；3、场址应选择在地势较高、气候干燥、背风向阳、空气流通、土质良好、地下水位较低、排水良好的地点。412项目选址该项目场址位于XXX村，占地50亩，项目区内水源充足，建设地土质良好，周边无任何污染源。XX路从项目区内穿过，交通方便。总体看，项目区建设条件良好，完全满足项目的建设需要。具体位置详见附件项目区地理位置图。42建设条件421自然条件XXX位于山西省东南，属暖温带大陆性气候区。春季风多雨少；夏季午间较热，早晚凉爽；秋季温凉气爽；冬季寒冷寡照，雨雪稀少，气候干燥，昼夜温差大。具体气象参数如下年均气温79最冷一月份月均5最热七月份月均21年均降雨量（降雨集中在79月份）560毫米无霜期（霜冻期十月上旬至次年四月下旬）150至180天春、夏季主导风向偏南风秋季主导风向偏北风冬季主导风向西北风全年平均风速22M/S最大冻土深度50CM最大积雪深度21CM基本风压045KN/M2基本雪压030KN/M2设计时应综合考虑以上气象条件，使项目建设和使用能够适应上述气候特点。2、地形地貌场地位于XXX村，项目区整体地势较为平坦。3、地质为了保证项目的顺利实施和安全性，建议项目初设前进行地质勘察，取得详细、准确的地质资料，为工程建设提供详实、可靠的依据。4、地震烈度根据建设部发布的建筑抗震设计规范（GB500112001）XXX抗震设防烈度为7度，地震分组第二组，设计基本地震加速度010G。422公用工程条件1、交通条件项目区所处位置交通便利，司秦路纵向穿过，距长陵公路1公里，完全可保证市场货物进出及运输需要。2、供水项目区主要水源为司家河煤业地下水，水质符合生活饮用水水质标准（GB57492006），可满足项目区的生产和生活用水。3、供电本项目用电需从附近变电站就近引入一路高压线路到场区新增1250KVA变压器调压后进入各用电点。4、供暖项目供暖热源为生产用锅炉，锅炉燃料为煤炭，可从司家河煤业购置，可满足生活采暖及生产需求。5、通讯XXX通讯网络已覆盖到该项目区，由XXX秦家庄乡电信局就近接入即可。第五章工艺技术及设备选型51工艺技术511项目产品金针菇学名FLAMMULINAVELUTIPERFRSING别名毛柄金钱菌，又称毛柄小火菇、构菌、朴菇、冬菇、朴菰、冻菌、金菇、智力菇等。金针菇既是一种美味食品，又是较好的保健食品，金针菇是秋冬与早春裁配的食用菌，以其菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富，味道鲜美而成为大众食品。经常食用可防治溃疡病，具有抗癌作用。512生产周期本项目年生产天数为360天，全年分6个生产周期，平均每60天为一生产周期。513生产工艺1、原料配比玉米芯、木屑、其他原料配比比例为85123，按生产每吨产品计算，则玉米芯、木屑、其他原料所需量为033吨、231吨、081吨。2、工艺流程图金针菇机械生产的主要内容是以玉米芯、麦秸、稻草、锯木等为主要原料，经机械加工成碎屑状，添加一定的辅助材料，如麦麸、米糠等，经机械制种、制袋、灭菌、接种、栽培、采收、加工，形成一整套机械化生产和栽培的技术。本项目关键点在于该生产线的操控软件实现了生产的智能化控制，整个生产流程完全在人工模拟的食用菌生长条件中进行。详细工艺流程图如下配料拌料装瓶灭菌冷却接种发菌搔菌出蕾出菇采收包装图51金针菇生产工艺流程图3、主要生产工艺说明（1）配料锯木、麸皮、米糠70水。（2）拌料利用拌料机自动拌料。（3）装瓶利用自动装瓶机装瓶、打孔机打孔、每瓶重950G。（4）灭菌利用高压灭菌温度121OC，灭菌90分钟。（5）冷却在冷却室冷却至20OC。（6）接种利用接种机接液态菌种每瓶912G。（7）发菌在1618OC发菌房保证6570OC湿度，CO2浓度要控制在20003000PPM，30天左右。（8）搔菌发好菌丝之瓶，要搔出老化菌并喷水刺激子实体成长。（9）出蕾在12OC空调房湿度9095，不通风环境引蕾67天后，10001500PPM的微量通风，防止瓶中积水。（10）出菇收获当菇长至卷纸高度可收获。（11）包装使用包装机对收获的产品进行保鲜包装项目出菇后的菇渣经过晾干或烘干，粉碎制成饲料或经过发酵制成有机肥。生产出的饲料或有机肥可供当地农民种地使用。52设备选型及设备清单521设备选型原则1、设备配置必须符合食用菌菌种生产技术规程NY/T5282010的标准要求。2、设备必须符合国家节能、环保、卫生及食品加工行业规范要求。3、计量、检测、指示、调控的设备，仪表都要保证使用中的精度，按国家精密仪器精度要求，有精度合格证。4、产品包装应符合食品包装用聚乙烯成型品卫生标准（GB93971988）及食品包装用聚丙烯成型品卫生标准（GB96881988）522设备清单本项目所需主要生产设备为、镀锌置物架、锅炉、拌料机、装瓶机、接种机、灭菌炉、搔菌机、装载机、脱瓶机、培养罐、显微镜、无菌工作台、摇瓶机、小型灭菌锅、电动叉车、台车等自动连接设备。详见表51表51主要生产设备表品名单位数量单价元总计（万元）备注镀锌置物架库8045000360锅炉套4500000200周边配件搅拌机台6200000120装瓶机台5800000400打孔机台512000060盖盖机台518000090灭菌炉台10400000400含台车液态接菌机台5280000140揭盖机台5200000100涮瓶口机台5220000110洗菌机台5300000150包装机台20120000240挖瓶机台7300000210发电机台51000000500抑制机套801500001200制冷设备套851500001275含内机、安装合计5555第六章原辅材料供应项目产品主要原材料为玉米芯、木屑、其他原料，辅助生产材料为水、电、煤。主要原材料可从当地及周边县城购买获得，辅助材料可由当地供给。详细消耗量见表61、62、63。61主要原材料供应表61主要原材料表达产年单价金额项目单位数量元万元备注木屑吨325584500162792陵川、高平、长治等县市玉米芯吨2306226001383732陵川、高平、长治等县市其他吨8139617001383732陵川、高平、长治等县市合计168489762辅助材料消耗量表62辅助材料表达产年单价金额项目单位数量元万元备注瓶子万个47728133560陵川、高平、长治等县市盖子个4771466780框子个301236000合计236340注本项目辅助材料可循环使用10年。63燃料及动力表63燃料及动力表达产年单价金额序号项目单位数量元万元备注1水吨9000032700当地2电万度180008014当地3煤炭地合计17714第七章总图布局及工程技术方案71总图布置711总平面布置的原则1、有利于安全管理。2、工艺、物流的方向合理，功能分区明确。3、按防火间距大小进行总图布置，节约用地，预留发展空间。4、总图及运输应满足规划、环保、消防、工业安全等方面的要求。712建筑内容及规模该项目建设内容为建设相应的生产、仓储、办公及配套用房，具体规模见表71。表71建筑物规模表序号建筑物名称单位建筑面积备注1厂房M2208652办公楼M216803仓库M25004食堂M24505停车场M26006合计24095713总平面布置该项目场区位于司家河煤业东北方向，项目总用地面积50亩，总建筑面积24095M2。根据平面布置原则，结合场地地形情况，拟将场区布置如下场区以司秦路为分界线，分为东西两部分，路西侧从南向北分别布置厂房和食堂，路东侧从南向北分别布置停车场和办公楼。项目场区道路及硬化面积7064M3；场区绿地面积3027M2。项目场区建（构）筑物布置详见附件场区平面布置示意图。72工程方案721建筑设计1、办公楼新建办公楼占地面积为420M2，长28M，宽15M，地上四层，层高36M。基础为条形基础，墙体为煤矸石砖，屋面采用现浇混凝土板，上加聚苯板保温层，水泥焦渣找坡层，水泥砂浆找平层，SBS防水层。门窗采用塑钢门窗。2、生产厂房生产车间平面设计为长方形结构，每栋建筑面积为6955M2，长107M，宽65M，地上一层，层高65M，共三栋总建筑面积20865M2。车间整体采用钢结构，钢筋混凝土独立基础，屋面、墙体围护均采用现场复合彩色压型钢板中加玻璃丝绵，柱、梁采用工字型钢，柱距7M，屋面无吊顶。钢架柱（梁）采用Q245B级钢，其它钢材采用Q235B级钢，钢材应保证彻底除锈，并刷125M厚涂层干膜。地面铺瓷砖，门窗采用塑钢型材。此外，车间高处设置天窗，以满足日常采光的需要。3、食堂食堂建筑面积450M2，地上一层，层高39M。砖混结构，厨房地面采用水磨石地面，墙面贴瓷砖，食堂地面铺地砖地面，内墙面及顶棚面层为仿瓷涂料，塑钢门窗，屋顶为平屋面加隔热层，SBS防水层。4、仓库仓库建筑面积500M2，地上一层，层高39M。砖混结构，屋顶采用平屋面加隔热层，塑钢窗，木门，楼地面采用大理石地面，仿瓷涂料内墙面及顶棚，外墙面贴普通瓷砖。5、停车场停车场占地面积600M2，采用混凝土浇筑，工程做法为基层素土夯实，300MM厚37灰土垫层，100MM厚稳定碎石，面层150MM厚C20砼，随打随抹光。722结构设计本项目除生产厂房外，全部采用砖混结构，基础为钢筋混凝土条形基础，墙体采用煤矸石砖砌筑，外墙为370MM墙、内墙为240MM墙，钢筋砼构造柱，钢筋砼圈梁，楼板采用钢筋砼现浇板。73室外配套工程1、竖向布置及道路设计根据排水、管线敷设及土（石）方工程等要求，合理利用自然地形，尽量减少土（石）方等工程量。本次室外工程硬化面积3047M2，采用混凝土浇筑，工程做法为基层素土夯实，150MM厚37灰土垫层，100MM厚稳定碎石，面层100MM厚C20砼，随打随抹光。2、绿化设计根据项目场地条件，确定本项目绿化面积为3027M2。绿化采用草坪、紫叶李等进行绿化，草坪主要包括早熟禾、高羊茅、黑羊茅等冷季型草籽混播，乔灌草结合，立体绿化。74公用工程741给排水设计1、给水设计用水指标生产用水单位产品生产用水量为9T/T产品生活用水工作人员生活用水40L/人天其他用水道路用水2L/M2；绿化用水1L/M2用水量该项目年生产用水为90000T/A，年生活用水量为3312吨/年，年其他用水量为434022吨。项目年生产及生活用水量约为9765222吨。给水系统XXX生产及生活用水由附近司家河煤业地下水供给，可以满足项目的生活用水和生产用水需要。室外给水采用DN100球墨铸管场区，项目区内供水管网成环状布置，供水以环状与枝状相结合的方式供水。室内给水采用下行上给枝状管网，管材采用PPR管，热熔焊接。2、排水设计该项目实施后，生产过程所产生的废水主要为清洗用水，通过管道排入场区新建75M3砖砌化粪池。污水经沉淀池处理后排入污水管渠。场区内雨水排放包括屋面雨水排放、场地雨水排放两个方面，建筑雨水排放采用天沟外排水形式。雨水管排水采用DN300砼管，厂区内道路及堆场排水采用顺坡排水设雨水口，依地势坡度排出厂区外侧。742采暖设计该项目办公、食堂采暖面积为2130M2，食堂热指标取为120W/M2、办公用房热指标取50W/M2，办公、食堂采暖热负荷为138KW，办公、食堂采暖全年耗热量为42526GJ，需用煤2073吨。金针菇厂房耗煤量为015T/T产品，则年耗煤量1500吨，由新购4台一吨环保燃煤锅炉供给。743供配电设计项目区内供电负荷等级为三级，项目新增1250KVA变压器两台。建筑照明用电指标取15W/M2，生产用电指标为1800KW/T产品，项目年生产及生活用电量为180004万度。电源由附近变电所引10千伏架空线路至厂区变压器。厂区内各建筑物的用电为380/220V电源，由厂区变压器引出，采用铜芯绝缘导线穿钢管敷设。744防雷接地设计根据各建筑物的雷击计算次数和使用性质设置防雷措施，接地电阻不大于1欧姆。对于突出屋顶的设备或金属管道，均作接地处理，并与建筑物的接地系统连接。第八章节能81节能原则能源是社会发展和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发与节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策和节能法，本项目节能按以下原则进行。1、根据项目区地形、地貌特点、常年主导风向、生产工艺流程和卫生防疫要求等，进行合理布局，以达到节能降耗的目的。2、在建设项目设计中，尽可能选用本行业中节能效果好的新工艺、新技术、新设备。3、设计中尽可能做到各车间合理布局，减少物料周转距离生产车间尽可能靠近各动力站房，以减低实际生产中不必要的能源消耗。82用能标准和节能规范1、中华人民共和国节约能源法2007年2、公共建筑节能设计标准（GB501892005）3、建筑气候区划标准GB50178934、建筑节能工程施工质量验收规范（GB504112007）5、国家颁布的现行有关节能和合理利用能源政策的有关规定及标准83项目所在地能源供应条件和结构合理性分析831项目所在地能源消费情况山西省是我国重要的能源生产基地，全省含煤面积占其总面积的37，已探明储量2600多亿T，煤炭产量占全国1/4，煤炭调出量占全国4/5，省级电力输出量占全国第一，山西省能源消费以煤炭和电力为主。2011年，根据能源消费总量GDP年度统计结果计算，2010年XXX市万元地区生产总值综合能耗为14467吨标煤，同比下降351。居民消费价格比上年上涨03，其中食品价格上涨38。商品零售价格下降09。工业品出厂价格上涨26，其中生产资料价格上涨29，生活资料价格下降44。原材料、燃料、动力购进价格下降56。832项目所在地能源供应条件本项目选择的能源品种为电、煤、水。煤炭项目区紧邻司家河煤业，煤炭资源供应量可靠稳定。电项目新上1250KVA变压器2台，可以满足项目用电负荷要求。水XXX市水资源总量为2149亿M含过境水558亿M，其中河川径流量为196亿M，地下水资源量为969亿M，重复水资源量为78亿M。全市人均水资源量720M，每公顷平均水资源量为8160M。该项目主要为生产用水，由附近司家河煤业地下水供给，水量、水质均有保证，可以满足项目需求。833项目能耗种类及供应条件年产万吨金针菇工厂化生产项目用能主要是电力、水和煤炭。项目单位生产和生活照明、生产所需动力基本由电力提供；厂房内温度及员工冬季采暖由蒸汽锅炉提供。1、供水项目年生产及生活用水量为9765222吨。XXX用水由司家河煤业地下水供给，完全可以满足项目的生活用水和生产用水需要。2、供电项目年用电量为180004万度，由新上1000KVA变压器供给。3、耗煤项目生产年耗煤量152073吨。834项目能耗分析该项目所用主要能源有电力（二次能源）、原煤（一次能源）、水（一次能源）等。其中年用实物量电力180004万KWH、煤炭361451吨，水9765222吨。该项目年共消耗各种能源按当量折标煤574513吨。其中电力折标煤212225吨，煤炭共361451吨，水折标煤837吨。项目具体能耗指标如表81所示表81能耗分析表序号能耗项目用量折标煤能耗（吨）1水977万M38372电能能耗180004万度2122253煤炭152073吨10645合计319512843能源效率水平分析单位产品能耗EIE/P其中EI第I类单位产品能耗（TCE/T产品）E企业能源消费总量（TCE）P产品产量（T）则该项目单位产品能耗（等价值）为EI319512TCE/10000T032TCE/T产品84主要节能措施为了进一步降低能耗，减少生产成本，必须采取节能措施，无论是设备选择，工艺流程布置，还是在企业今后的实际生产中都要在思想上重视节能，这对节约能源，提高企业经济效益，将起到重要作用，主要措施如下1、合理进行厂区总平面布置和工艺平面布置，减少物料的中转环节，以提高生产率，降低动力消耗，节约能源。2、生产线设备均选用国内最先进的机型。3、供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因素，实行节能运行4、进一步完善企业能源管理制度和机构。装置能源计量表并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。5、罐头生产过程中，冷却水循环利用，节约水资源。6、建立节能机构，健全节能管理制度，对各生产车间设置水表、电表，使能源消耗在受控下良性运行，最大限度降低能耗在产品成本中的比重，提高产品的利用率和市场竞争能力。同时增强职工节能意识。第九章环境保护与消防91环境保护911编制依据1、中华人民共和国环境保护法1989年12月2、中华人民共和国国务院令第253号建设项目环境保护管理条例1998年11月29日3、污水排入城市下水道水质标准CJ34320104、建筑施工场界环境噪声排放标准GB125232011912环境规划目标项目建设中要严格执行环境影响评价制度及环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，遵循“一控双达标”的原则，确保污染物排放量达到国家或地方标准。92环境影响分析921施工期环境影响分析及防治措施该项目为新建工程，施工期会产生一些废气、废水、噪声及固废，将对周围环境及一村居民有一定影响，该项目针对施工期特点提出如下防治措施1、大气污染防治措施营运建筑材料和设备的车辆不得超载，运输粒状散装车辆的装载高度不得超过马槽，并且必须用蓬布蒙实盖严，不得抛撒。混凝土搅拌机要设在棚内，散落在地上的水泥和砂要经常清理；散装水泥、砂、石灰等易产生扬尘的物料尽量避免露天堆放；施工现场、道路经常清理、撒水。2、水污染防治措施施工排放的废水要进行控制和处理，工地设废水沉淀池，对废水进行收集和沉淀，然后复用或排放。施工人员的食宿由厂区统一安排，废水不得任意排放。3、噪声防治措施主要由施工期间各种施工器具产生。施工设备要选用环保、低噪型机械，最大程度降低对周围环境的影响。不同施工阶段噪声限值如下表噪声限值（DB（A）施工阶段主要噪声源昼间土石方推土机、挖掘机、装载机等75结构混凝土搅拌机、振捣棒、吊车、升降机等70装修电锯等65该项目施工期较短，施工活动尽量安排在白天进行，夜间禁止施工。4、固废防治措施施工过程产生的废弃土方尽量回填，不能回填的及时清理，运至垃圾堆放点。5、生态环境保护防治措施施工结束后，及时清理现场，平整场地、压实，进行绿化或硬化，尽量减小水土流失。通过采取以上防治措施，该项目施工期对周围环境及村民造成的影响很小。922营运期环境影响分析及防治措施根据本工程营运期特点，对环境空气、水、噪声和团体废物做如下的分析1、废水及防治措施食用菌栽培无废水排放，包装加工的淘洗废水、冷却水、车间地面清洗废水以及生活废水。其中淘洗水经处理后循环使用，冷却水经冷却循环使用，生活污水排入化粪池处理后定期清掏。2、固废防治措施主要来源于运营期的生活垃圾。生活垃圾分类收集于垃圾站内密闭存放，并统一清运、处理；3、噪声及防治措施噪声是本项目的最主要污染，因此在设备选型时选用低噪声的先进设备，对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效减低噪声对周围居民的影响。4、绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气，隔味、吸声。本项目根据场地面积和装置不知情况，在厂界设置低矮灌木，装置四周的空地上种植草坪，办公楼前点缀花坛小品。93消防931编制依据1、中华人民共和国消防法2009年5月2、建筑设计防火规范GB5001620063、建筑灭火器配置设计规范（GB501402005）932主要消防设计1、设计原则项目消防设计要遵循“以防为主、防消结合”的原则，严格执行设计规范。依据国家消防设计规定，项目各建筑物耐火等级为二级。2、总图设计该项目为新建工程，在总图布置中，要充分考虑新建各功能用房之间的合理及流畅性，要保证场区消防通道符合相关规定，确保消防车畅通无阻。其中，各生产厂房之间防火间距为12M，沿厂房的两个长边设置消防车道。3、灭火器设计新建筑物、构筑物内按有关规定设置消火栓和灭火器数量，专人管理、定期检查，保证使用完好。室外布置相应的消防设施以及移动式灭火装置。4、给水设计消防给水水源由司家河煤业地下水及消防水池水提供，室内、室外消防用水量分别为10L/S、35L/S。第十章劳动安全及卫生101编制依据1、关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定，劳动部劳字（1998）48号文2、工业企业设计卫生标准3、山西省劳动保护暂行条例4、与劳动安全、工业卫生有关的工艺、电气、建筑、设备等专业的设计规范、规定。102劳动安全措施该项目应严格遵守国家颁布的工业安全法律、法规，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，做到劳动安全防护设施与建设工程同时设计、同时施工、同时投产。在生产过程中，由于种种原因，可能发生机械伤害等危险事故，具体安全防范措施如下1、厂房建筑结构本身的安全和火灾隐患，应加强防危意识。2、生产厂房内的机械设备的外露部分、旋转部件要设置安全防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、车间内的工作平台四周设置12米的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或活动栏杆；爬梯、楼梯均设置扶手；3、为保证设备正常运转及操作人员的安全，严禁采用不合格的电气产品，所有设备正常不带电的金属外壳均按规定要求采取安全保护措施，如高压设备接地、低压设备接零等。4、配电室应设置两个以上出口，门向外开。在控制室和主要通道设应急灯，便于出现事故时人员的迅速疏散。103劳动卫生1、生产卫生栽培食用菌所用的培养基质、水、覆土以及化学添加剂，杀菌剂、杀虫剂应符合农业部颁发的无公害食品食用菌栽培基质安全技术要求NY50992002（1）水基质用水、出菇期浇水以及产品加工用水，水的质量应符合指标。一般选用自来水和地下井水，需用漂白粉作必要的消毒处理。（2）覆土覆土安全质量应符合标准。泥炭土、草炭土是首选的覆土材料，用壤土制作覆土需符合GB15618土壤环境质量中对二级标准值的规定，无病虫和杂菌污染。（3）基质用料食用菌栽培基质需经灭菌处理，灭菌后的基质需达到无菌状态，不允许加入农药。（4）加工包装要严格遵守食品企业卫生规范标准执行。2、厂房卫生管理（1）采用全封闭式管理，生产和检验人员进入车间前，需更衣、换靴、戴帽、洗手消毒、靴消毒，同时，厂房内采用臭氧消毒的方法消毒灭菌，保证厂房的环境卫生。（2）厂房按食品生产产品工艺要求设计，为保证产品质量，主厂房的装饰要做到防尘、防霉，并设防虫、防蝇、防鼠设施。（3）生产车间应设有更衣室、休息室等功能用房。（4）车间内的生产设备必须保持清洁卫生，坚持检查、清洗、消毒制度，防止微生物污染。（5）生产区内的道路，按功能分开，并设置一定的标志。定期消毒。（6）非厂内的车辆与人员严格控制进入场区内。3、职工个人卫生（1）职工上岗前必须进行体检，取得食品企业职工健康证后才能上岗。（2）职工上班时间穿戴工作衣帽，出入车间更换工作衣、帽、鞋，经消毒处理后，才能进入。第十一章组织机构与劳动定员111项目组织管理1111建设期组织机构1、项目建设期组织机构该项目是XXX年产万吨金针菇工厂化产业项目，项目经理由项目法人代表担任。为了有利于项目管理，有利于控制目标，有利于信息沟通，同时根据该项目性质和规模，设置项目建设期组织机构如下项目经理合同管理部计划财务部技术工程部综合协调部图111项目建设期组织机构图各部门之间必须明确分工，认真履行各自职责，并相互密切配合，加强工程管理，确保工程质量，使工程按期完成。1）合同管理部（招标部）在筹建期负责工程的招标工作。应合理划分标段，合理确定工期、合理标价定标，通过招标来选择设计、施工、监理等单位和进行材料采购活动。招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理。应依法订立工程设计、施工、监理和材料采购等各类合同，组织合同签约，检查合同执行情况，解决合同执行中出现的问题，最终组织合同结算。2）计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位，控制建设成本，确保资金使用效益。3）工程技术部负责施工现场工程质量的监控，处理施工中的各类技术问题，进行质量检查和安全措施检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。4）综合协调部负责协调建设单位与设计、施工、监理单位之间、施工单位与监理单位之间的关系，监督施工进度，负责现场环保及工地治安的协调，负责合同以外由建设单位提供的各项物资的采购供应。1112运营期组织机构项目运营期管理采用有限公司制的企业化管理，实行由总经理领导下的部门责任制，实行全员劳动合同制，制定严格的人事制定、财务制度。1、机构职责与职能公司下设办公室、技术部、生产部、销售部、财务部、质检部、后勤总务部和综合办8个部门。办公室主要负责各部门之间的调配与管理、文秘外事及日常事务。技术部为食用菌及加工提供技术支持和日常技术管理，负责基地食用菌栽培技术的培训工作。生产部主要负责生产目标的确定、合理安排生产节奏销售部主要负责产品市场开拓及销售财务部主要负责公司日常的财务计划及管理质检部主要负责产品质量标准的确定，及检验产品质量，剔除不合格产品后勤总务部主要负责公司员工的生活综合办主要负责公司员工人事、接待等工作2、运行模式建立现代企业管理制度，逐步形成自我约束机制，做到高效、灵活、步调一致运作。在经营管理方面，严格、科学管理，建立健全各项规章制度，工作程序和操作规范、安全生产制度等，使人尽其才、配合协调，以达到最佳总体运行态势。112劳动定员及来源该项目人员配备是以岗定员，在实际运转中要根据劳动法和有关规定考虑定岗人员。该项目劳动定员为230人，其中管理人员10人、技术人员20人，生产人员200人。其中技术人员一部分由合作企业上海鼎霖公司调配，一部分面向社会及人才市场公开招聘录用；生产人员主要依靠当地农户。113人员培训1、岗前培训劳动工人在上岗前要进行3月的岗前培训，培训合格后持证上岗。培训期建议设在土建工程末期，设备安装工程开始前，以便工人参与车间设备的安装。2、生产期培训企业每年要对职工分期、分批进行基础技术培训、专业技术培训、生产设施应用培训、规章制度培训以及劳动安全教育培训等，培训期为每年一个月。第十二章项目实施进度121项目实施的主要内容该项目实施内容主要包括项目的立项、设计、招标以及主体建筑工程及室外总图工程，以及供电、照明、采暖、给排水等的安装工程，建筑物的室内外装修工程。122建设进度该项目工程计划建设工期为24个月，资金按项目进度分阶段投入，共分为四个阶段第一阶段为项目前期研究等阶段；第二阶段为工程设计、招标阶段；第三阶段为工程施工阶段、设备安装、试运行；第四阶段为工程竣工验收阶段。具体进度安排见下表表121项目实施进度表时间项目1458912131617202124前期准备工程设计工程招标工程施工设备安装生产调试竣工验收第十三章投资估算与资金筹措131编制依据1、2011年山西省建设工程计价依据2、2011年山西省建筑安装工程概算定额及相应调整文件3、2005年山西省建筑工程消耗量定额4、2003年山西省建筑工程投资估算指标5、2009年山西省工程建设其他费用标准6、XXX工程造价信息2012第三期7、该项目的标准设备及非标准设备购安费及安装费均参考类似工程及市场询价估算132工程估算说明1321建设工程费根据第七章工程方案设计参考估算指标，并结合XXX市当地市场价确定各项工程单方造价指标如下表13211单项工程1、厂房面积20865M2，按1400元/M2估算；2、办公楼1680M2，按1300元/M2估算；3、食堂450M2，按1300元/M2估算；4、仓库500M2，按1300元/M2估算；5、停车场600M2，按150元/M2估算；13212室外配套工程1）绿化面积3027M2，按100元/M2估算；2）道路及硬化面积7046M2，按200元/M2估；4）给水管长1500M，按450元/M估算；5）排污管道长800M，按300元/M估；6）供电线路2000M，按450元/M估；7）修建500M3消防水池一座，按25万元/座估算；8）修建75M3化粪池一座，按12万元/座估算13213设备购安1、1250KVA变配电设备两套，按110万元/台估算2、主要生产设备5555万元估。详见表511322其它费用估算1、建设管理费建设单位管理费按建设工程费用的18计取；工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格2007670号计取；设计图纸审查费按总投资的02计取；工程勘察成功报告审查费按勘察费的65计取；工程招标代理费按招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号计取。2、可行性研究费按山西省计委、物价局晋价房字【2000】第17号文件计；3、勘察设计费工程勘察费按建安工程费的03计；基本设计费按工程勘察设计收费标准（2002）计取；施工图预算编制费按建设项目基本设计费的10计取；竣工图编制费按建设项目基本设计费的8计取；4、环境影响评价费按国家发改委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）规定计取；5、劳动安全卫生评价费按工程费的01计取；6、特殊设备安全监督检验费，按设备购置的15计取；7、场地准备和临设费按建筑安装工程费的1计取；8、联合试运转费按设备购置费费的1计；9、提前进厂培训费按劳动定员的50，每人每月1200元计；10、办工家具购置费按850元/人计；1323预备费基本预备费按建设工程费和其他费用之和的8计；1324铺底流动资金铺地流动资金占流动资金的30计算。133投资估算结果项目总投资1130592万元，其中建安工程费366205万元，设备购置费5775万元，其他费用8397万元，预备费82214万元，铺底流动资金20703万元。（具体投资估算详见下表）。表132项目总投资估算表序号项目单位数量单价元合计万元备注一建设工程费9437051建安工程费36620511单项工程建筑安装费327200厂房208651400292110办公楼1680130021840食堂45013005850仓库50013006500停车场60015090012室外配套工程39005绿化30271003027硬化706420014128供水管线M1500450675排水管道M80030024供电线路M200045090消防水池500M3座12500002500化粪池75M3座112000012002设备购置费5775001250KVA变配电设备套2110000022000生产设备555500二工程建设其他费用839701建设管理费32627建设单位管理费（一）1806592工程监理费（一）20802设计图纸审查费总投资0202220工程勘察成果报告审查费勘察费650071招标代理费（一）29422可行性研究费（一）（二）（三）26713勘察设计费35232工