年产20万吨环烷基馏分油加氢项目监理质量计划

盘锦北方沥青股份有限公司20万吨/年环烷基馏分油加氢项目监理质量计划编制审核山东金钥匙工程监理有限公司盘锦项目监理部2007年9月目录1总则12质量控制体系23质量责任54施工过程的质量控制55质量控制管理制度86专业工程质量控制基本要求97进场设备、材料、构配件的质量控制348施工质量事故管理351总则11前言111质量计划作为施工组织设计的一个重要组成部分，是指导质量管理工作的基础文件，是本工程项目施工管理中质量保证体系运行实施的方法和目标，对所有施工管理人员都具有质量意识方面的约束力。本质量计划是公司质量手册和程序文件在本项目工程施工具体化和细致化的操作文件112为了高水平、高质量、高效益地建设好北方沥青加氢项目，更好地履行合同约定的监理义务，特编制本文件（以下简称质量计划）。本质量计划作为工程质量管理的基础和基本工作准则，是从事工程质量活动的相关部门和人员必须遵循与执行的文件。113金钥匙监理公司盘锦加氢项目监理部将为北沥公司加氢项目提供优质监理服务。为实现这一目标，必须以北沥公司加氢项目所关注的质量永久性利益作为自己关注的焦点。一方面通过质量保证程序的实施，另一方面推行如下管理理念强调对系统、程序及每天的工作实践实施持续改进。项目监理部将认真贯彻金钥匙监理公司的质量保证程序符合ISO9000标准体系，且建立在经过证明的实践经验和类似工程的实际实施过程的基础上。114质量管理强调团队精神、全员参与、以北沥公司加氢项目关注的为焦点、培训和教育、反馈、奖励与赞誉，还有每天工作的连续改进。项目监理部全员的积极参加是质量管理过程的基本要素。实现北沥公司加氢项目长远目标是质量管理的推动力。115持续改进的最终目标是改善组织为更好地满足北沥公司加氢项目和为其提供最大附加值的能力。通过改善关键过程和监理部管理体系，以及提供一个把减少浪费和增加对北沥公司加氢项目的关注视为环境来完成上述目标。12编制依据121北方沥青加氢项目续建工程监理合同文件。122国家及辽宁省关于工程建设及监理方面法律、法规。123国家及辽宁省关于工程建设的技术标准、规范和规程等。124北沥公司加氢项目管理手册。13质量目标工程质量目标建成国家优质工程。具体要求是工程质量符合设计和有关技术规范、标准的要求，满足合同规定的标准。按照国家或有关行业颁发的施工质量验收统一标准对施工质量进行验评，单位质量的合格率100，其中优良率在80以上（主体工程必须优良），焊接一次合格率95以上，焊缝、法兰、静密封面无泄露，动设备试运、大机组试车和装置联动试运行、投料试车一次成功。同时，工业安装项目的观感得分在88分以上，民用市政工程的观感得分在92分以上。重大质量事故为零。山东金钥匙工程监理公司的方针与北沥公司加氢项目以及总承包商和相关单位密切合作，致力于提高生活水平和生命质量，通过提高高附加值的服务，获得公平的回报，为北沥公司加氢项目增加额外的价值。14适用范围招标文件中规定的服务范围内所有相关的质量活动。15质量控制的主要内容编制质量保证质量计划，经业主授权的人员签名批准后颁发、实施。审查施工分包商按本质量保证质量计划要求建立的质量控制体系、各项规章制度和质量控制程序。贯彻执行在施工、设备及材料等方面的国家行业的质量要求和标准。审查和确认合同中允许分包工程的分包单位。协助业主审查工程承包合同中的质量条款。检查、确认到场材料、构件、半成品、成品和设备的质量，不合格的设备、材料不准用于工程建设。检查、监督施工过程中的工艺、方法及其相应的施工机具、检测设备质量。监督施工工序质量，包括参加分部分项工程和各项隐蔽工程的验收，重要工序及停检点的交接及检查，参加施工工艺纪律检查、工程质量验评及中间交接。审查施工项目管理和施工组织设计的质量控制措施，定期组织工程质量检查。组织好工程交工前的“三查四定”及整改消缺工作。贯彻执行国家、中石化及地方政府颁发的有关质量管理的规定、规范和技术标准，检查交工技术资料。检查和协调处理工程质量事故，每月向业主汇报工程质量控制的执行情况。2质量控制体系21公司本部的质量体系金钥匙公司的质量保证体系符合国际公认的标准体系，建立在国际标准化组织（ISO）的9000标准“质量体系生产，安装及服务模式”的基础上。证明所包含的范围包括项目管理、设计、采购、施工和服务等方面。金钥匙公司的质量体系要求适用于本公司直接或间接雇佣所有管理、实施、审核有关质量工作的人员。金钥匙公司有责任保证以本公司名义进行工作组织在所提供的服务范围内满足合同要求。22本项目质量控制体系金钥匙公司的质量体系提供了有效的手段以保证使本公司提供的服务符合北沥公司加氢项目的特定要求。本质量体系强调预防为主，而不是仅仅在问题出现后去发现它。质量计划，连同专业工作程序，形成了本工程的文化的质量体系。项目的质量体系强调在材料管理和施工管理中的重要性。本质量体系将广泛汲取最好的实践经验和工作过程，编制出工作程序和手册，以便更好地控制所提供的服务符合合同要求。工程项目质量体系整体上是保证在北沥公司加氢项目的执行过程中，标准规范、方针政策和程序被坚持执行。项目质量计划是为本工程编制和发布的质量文件。它概括了金钥匙监理公司在执行本项目方针和承诺时的责任划分，质量体系框架，项目的组织机构等方面内容。本项目质量计划适用于在管理和控制为支持项目而提供的服务过程中金钥匙监理所进行的活动，包括施工活动管理和控制。建设项目的工程质量是经过设计、采购、施工等过程的实施而形成的，因此控制工程质量必须使项目实施的全过程和每一个方面都得到控制。只有建立健全质量保证体系，才能确保质量控制工作有领导、有组织地实施。金钥匙项目监理机构在业主领导下负责施工过程的质量控制，确保工程质量达到合同中规定的质量控制目标。设计单位要对设计质量负责，采购单位要对设备材料的采购质量负责，施工承包商要对所承建项目的工程质量负责。在施工阶段要形成业主质量管理、监理质量控制、施工承包商质量管理、设计、采购、施工等单位质量保证的全方位全过程的工程质量管理控制网络。明确质量工作的基本方针和指导思想。工程建设必须贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针和质量工作以防为主、实行全过程、全方位质量控制的指导思想。23管理评审为满足合同要求，为保证北沥公司加氢项目的质量管理体系持续稳定和有效，需进行管理评审。主要内容包括项目审查过程中发现的主要不符合项的纠正及预防措施，合同的履行，专业审查和评估结果，质量计划的审查和评估，工作程序的审查和评估，以及培训等。24项目组织机构项目监理机构总监理工程师对所承担工程的质量和质量管理指导方针的实施负全面的责任。质量保证小组全面负责项目所有活动（包括文件执行）均按项目上已批准的方针、程序和手册执行。成立以业主为首的，由监理部、采购、施工部门负责人参加的质量管理组织，加强质量工作领导，研究、解决质量工作中的重要问题。北沥公司加氢项目质量保证体系图专业监理工程师质量责任人钢结构总监理工程师专业监理工程师质量责任人仪表专业监理工程师质量责任人电气专业监理工程师质量责任人工艺专业监理工程师质量责任人设备专业监理工程师质量责任人土建专业监理工程师质量责任人焊接专业监理工程师质量责任人NDT总监理工程师3质量责任31监理单位的主要职责监理单位根据业主授权对工程质量负责全面的监督、检查，工程设备、材料和工程施工等各个方面的质量进行有效的检查和管理。其主要职责包括（1）编制质量保证计划及工程监理细则；（2）协助业主签订施工合同及组织进场；（3）拟定工程管理的若干规定；（4）组织施工组织设计、重大施工技术方案的会审并督促其实施；（5）审查工程开工条件，组织设计交底、图纸会审；（6）严格按验收规范组织施工质量的检查、评价和确认，定期组织质量大检查工作；（7）参加签认和审批设计变更、材料代用、现场签证；（8）组织对现场的设备、材料以及半成品的质量进行检查，协调质量问题的处理；（9）负责组织隐蔽工程的验收工作；（10）组织单机试车及系统吹扫等工作；（11）组织“三查四定”的消缺整改，参加中间交接工作；（12）配合系统气密及联动试车；（13）审查交工技术资料及交工文件；（14）参加工程质量的评定工作；（15）协助办理中间交接；（16）协助施工承包商作好试车投料的保运工作。32总监理工程师和专业岗位人员职责监理规划624施工过程的质量控制41施工准备阶段的质量控制411妥善管理建设区域测量控制网点和基准点。412严格审查施工承包商内部质量保证体系和质量保证措施。413作好对施工承包商质量控制文件、施工组织设计和施工技术方案中关于工程质量保证措施的审查，使之符合工程质量的技术要求和质量标准。414坚持设计技术交底制度，交清工艺要求、结构特点、设备性能和采用的标准、规范及特殊专业的施工技术要求。415坚持施工技术交底制度，每项工程开工前应检查施工承包商技术交底工作。通过技术交底落实质量目标、质量标准、质量保证措施和各级责任制工作。416检查电焊工和其它特殊工种的技术培训、考核和上岗证。没有取得合格证的焊工不准上岗工作。417对开工报告进行审查批准。42施工阶段的质量控制421工序质量控制施工过程实行工序质量控制，即将施工对象按其施工工序的顺序，明确必须实行质量控制的若干个控制点。在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同等级的检查活动。上一工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下一工序施工，从而有效控制施工质量。1质量控制点分为A、B、C三个等级。对每一个等级，必须进行严格的联合检查。所有控制等级进行联合检查，施工分包单位都必须提供有关的施工记录和有关检验、试验报告。2工序质量控制等级和记录表格式，由施工分包单位的质量检查部门提出，专业监理工程师审核，总监理工程师组织北沥公司加氢项目专业工程师共同确定。3各质量控制等级的检查应符合下列规定（1）A级，应由北沥公司加氢项目施工部、监理项目部、施工、施工分包单位四方专业质量人员联合检查；（2）B级，应由监理项目部、施工、施工分包单位三方专业质量人员联合检查；（3）C级，应由施工分包单位的质量检查部门进行检查；（4）对各等级的检查，必须在施工承包商的施工队（班组）自检合格之后进行；（5）对A、B等级的联合检查，必须在施工质量检查部门检查合格之后进行；（6）在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等有关要求后，检查各方履行签证手续，施工队（班组）可以进行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队（班组）不得进入下一工序施工。4工程质量监督组在其监督计划中明确要检查的项目，施工、施工分包单位应事先通知质量监督人员参加检查。5工序质量控制表实施记录，由施工分包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。422隐蔽工程检查（1）隐蔽工程是指那些在其施工完毕后，将被下一道工序的继续施工所遮盖，而无法或难以再对它进行检查的那些分部、分项工程。隐蔽工程检查是对即将隐蔽的工程实施的一种验收性检查，其目的是发现和排除不合格现象，以防存留隐患，确保工程质量。（2）“隐蔽工程检查记录”应由负责隐蔽工程施工的专业技术人员填写，至少应将施工依据、器材使用情况、施工情况和质量水平填写清楚。（3）有关人员在实施工程隐蔽检查后，应在“隐蔽工程检查记录”中签字确认。（4）所有“隐蔽工程检查记录”，均列入交工技术文件予以移交。423关键部位和关键工序的旁站监理（1）对关键部位和关键工序以及隐蔽工程的隐蔽过程,金钥匙监理公司将安排监理人员进行全过程旁站监理。（2）金钥匙监理公司将妥善保管全过程旁站监理记录，并列入监理档案资料予以移交。43中间交工检查验收431中间交工检查验收是指不同专业的工程或同一专业工程分别发包给不同的承包商时，以承接方为主对交出方完成的施工内容的质量进行的一种全面的检查与验收。432中间交工检查验收由工程的发包单位组织。433中间交工检查验收的程序与质量保证要求（1）先由交出方提交本工序或工程的全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。（2）承接方的专业技术人员、专业质量检查人员对交出方提供的资料进行必要的核查，包括必要的量测及观感检查。（3）通过资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员和北沥公司加氢项目现场专业人员核实确认的，交出方应按承接方要求或按设计文件、技术标准要求进行处理，直至承接方和现场监理人员以及北沥公司加氢项目的现场人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全符合要求，则可办理工程中间交工手续。（4）办理工程中间交工手续时，应填写中间交工证书。在中间交工证书上，除交、接双方代表签字外，北沥公司加氢项目现场专业人员、专业监理工程师也应在确认栏中签字。（5）交出方应妥善保管中间交工证书，并将其列入交工技术文件移交。44试车、投产阶段的质量控制441试车投产是对工程质量和装置进行安全性能的综合考验和检查。施工承包商要提供优质的服务，保试车、保投产，完成工程项目和试车计划，确保试车质量和试车安全，争取一次投料试车成功。442单机试车方案由施工承包商编制。设备第一次启动时应取得质量监理工程师的同意，操作人员应严格执行操作规程。联动试车方案由生产单位编制并组织实施，施工、设计和监理单位参加。443投料试车工作应在建设单位组织的试车领导小组指挥下，按照生产单位编制的投料试车方案和中国石油化工总公司建设项目生产准备与试车规定执行，并在试车前联合进行全面质量检查和确认。5质量控制管理制度51工程质量月报制度施工承包商每月25日填报一次工程质量评定月报表。质量月报的填报要在各施工承包商“三检一评”工作基础上进行，项目部做必要的抽检。报表格式由监理部提供表样（见附表），一式三份，报业主一份，监理部一份，施工承包商存档一份。52不合格项目统计报表制度不合格项目统计报表由施工承包商每月填报一次，每月25日报出。报表格式由监理部提供（见附表），一式二份，报监理部一份，施工承包商存档一份。53质量事故报告制度发生质量事故后，施工承包商应在2小时内报业主及监理单位，并采取必要措施防止事态及损失扩大。并组织事故调查，填写工程质量事故报告单，分析事故原因、事故性质、造成损失、采取的应急措施和事故处理意见等。一式四份，报监理部二份，建设单位一份，施工承包商存档一份。54重要工序和隐蔽工程质量共检制度隐蔽工程隐蔽应于24小时前提出书面共检通知，由施工承包商质量检查员和专业监理工程师，必要时请设计代表参加和业主代表参加检查，并签证确认。各质量控制点见第八章。55施工组织设计和施工技术方案审批制度施工承包商对自己承建的工程应编制施工组织设计。对施工技术复杂、质量控制难度大的重要施工项目应编制施工技术方案和质量保证措施。施工组织设计和施工技术方案初稿报监理部审批。批复定稿后按规定份数报北沥公司加氢项目，重大施工方案及施工组织设计经北沥公司加氢项目批准后实施。56工程进度质量评价签证制度561按工程进度拨款实行质量认可签证是加强质量管理、用经济手段进行质量控制的有效措施。562质量达不到图纸和施工规范要求的不合格工程，在返工整改前不支付工程进度款。563施工承包商每月报工程进度、申请进度拨款的同时，须经各专业监理工程师审查确认签证。564工程质量月报检测数据必须作到实事求是，检测工作必须与重要工序交接、隐蔽工程验收、质量共检“三检一评”工作结合起来，施工承包商专职检查员对本专业填写数据负责。57质量例会制度建立质量例会制度，定期组织召开会议，及时通报质量安全信息，协调解决设计、施工、设备制造等方面的质量问题。6专业工程质量控制基本要求61关键部位和关键工序611隐蔽工程重要设备基础、桩基。设备基础地脚螺栓及垫铁位置分布。地下管道的焊接及其防腐处理。埋地电缆和接地系统大型塔类、反应器、重要容器内件安装及封闭前检查。612建筑工程建构筑物及设备基础的定位测量。桩基施工与验收。地基验槽钢筋焊接5砼的拌制、振捣、养护。大型设备基础沉降观测记录。塔、反应器、大型容器、主要传动设备基础、基础工序交接检查。613安装工程土建专业与安装专业的交接检查。大型设备吊装主要设备安装、垫铁找正、二次灌浆、设备拆卸检查、设备试压、气密试验、垂直度及水平度检查。压缩机组及各类大型机泵的安装，机组找平、就位、对中、二次灌浆、钢体揭盖检查、各部位间隙复测、油系统清洗、联轴节安装。合金钢材质的焊接、热处理和无损探伤。管道的管材管件的核对检查、组装前的无损检验、阀门的强度和严密性试验、弹簧管架安装检查、安全阀的调试、管道系统水压试验和系统气密试验。重要设备、管道的脱脂、清扫、酸洗。62建筑工程施工质量控制621建/构筑物和设备基础的测量放线应进行复验622桩身质量，沉桩过程控制桩的定位、打桩顺序、桩身垂直度、桩顶标高、贯入度。623基槽开挖后必须按照要求验槽，未经验槽不准进行下一工序施工。624回填土必须分层夯实。624浇注砼必须分层下料、分层振捣；大体积砼应采取相应措施，防止砼出现裂纹，625钢筋绑扎必须到位，钢筋焊接或搭接长度要符合要求，不准任意绑扎。626砼及砂浆搅拌必须采用机械搅拌，配合比必须按标准准确计量627砼养护必须根据温度和湿度情况及时覆盖和浇水养护。628设备基础螺栓的埋设必须采用定位模板，并在砼振捣过程中及时复查，以保证螺栓的精确定位。629建筑物的屋面防水工程基层处理、面层铺贴、细部构造、屋面试水等应严格按标准施工，防止屋面出现渗漏水现象，保证房屋的使用质量。6210主要建/构筑物、重要设备基础应定期进行沉降观测。63钢结构施工质量控制631开工前必须熟悉图纸，不准凭经验进行施工。632材料、设备必须先清点，提出缺件，不准一边施工一边查找。633标高尺寸必须按图纸进行校对，不准单纯依靠基础上的划线。634领料、运输、安装必须按安装程序进行。635紧固螺栓时必须按力矩和规定的方法进行。636柱安装必须测量垂直度，不准只装不测。637网格板必须从边逐件进行。638气割部件必须打磨后补漆。639零部件必须堆放整齐。64设备安装质量控制641机加工平面必须清洁干净，不准用粗砂布和中齿以上锉刀清理精密加工面。642机加工平面必须进行防护，不准在光洁面上放任何杂物。643精密工具使用后必须保护，不准戴手套进行精密工具测量。644登上轴承座和汽缸必须穿干净软底鞋，不准穿硬底和带钉的鞋在上面工作。645拆装设备必须吃透图纸，不准盲目敲打、硬撬设备和部件。646精密设备、零部件必须标识、单独存放，不准在精密部件上堆放其它零件。647进入设备内部必须穿工作服，不准带与工作无关的物品进入设备内部。648设备和临时封口必须牢固，不准用棉纱、破布、纸团作临时封堵。649设备安装完必须按程序进行保护，不准随意破坏设备保护设施。6410配制加工各种垫片或部件，必须反复测量核准，不准一人测量和未经复核审查进行下料加工。6411打开设备临时堵头必须和维护人员联系，未经书面许可，不准任意打开堵头或检修孔。65管道安装质量控制651支、吊架用火焰切割后必须打磨，不准有毛刺。652支、吊架安装结束前必须调整、紧固连接件，不准漏装、漏调、漏紧。653支、吊架必须先油漆后安装，不准无漆安装。654管道安装前必须先检查内部清洁度，不准先干后查。655管道必须及时封闭，不准敞口下班。656管道对口必须尺寸准确，不准强力对口，造成附加应力。657衬胶管必须按要求防护，不准撞击和动用电、气焊。658不锈钢材料必须与碳钢材料隔离，不准混装、混放。659不锈钢施工必须用专用工具，不准与碳钢的施工工具混用。6510安装阀门后必须挂上临时标志牌，不准漏装或丢失。6511起吊管件必须生根牢固，不准以栏杆、脚手架、设备、管座承重。65412管道及零部件必须保管和堆放整齐，并按系统或单线图编号堆放，不准乱堆、乱放，防止丢失。6513调节阀操作头必须加罩保护，防止碰撞损伤。6514现场管道或支架与其它设备相碰必须按有关程序办理，未经书面同意，不准随意拆卸或切割。6515小管道施工必须整齐美观，管道间距离按规范要求留出保温厚度，不准随意安装。6516法兰紧固必须一次均匀紧完，不准以不均等的力紧固接口和漏紧。6517管道、支吊架及其零部件必须严格按图纸领用和安装，不准任意变更或代用。66焊接质量控制施工承包商必须建立焊接质量管理体系661焊接技术6611必须严格按技术文件和施工规范的标准执行，不得随意变更标准。6612凡是项目规定要做焊接工艺评定的必须做工艺评定。6613国内锅炉、受压容器规定要做焊接工艺评定和产品试板试验的必须按规定执行。6614凡是首次焊接的钢种都必须作焊接工艺评定，焊工必须培训考试。6615凡项目规定对焊工进行培训、考试的必须进行严格的培训、考试。662焊接材料6621用于工程的焊接材料必须按规定进行烘烤。6622现场二级焊条库房必须达到标准，温度、湿度控制在规定范围之内。6623焊条的烘烤、发放、回收必须制度明确、管理清楚、数据真实、专人负责。663焊接施工6631焊工必须带焊条保温桶，焊条装入符合规定的保温桶内随用随取。6632焊工必须带与所焊接工作相附的焊工合格证。6633焊工必须按施工方案、施工程序、焊接规范进行焊接。6634当温度、湿度、风速超过规定时，不得进行焊接。6635焊接的预热、后热、层间温度的时间测定必须真实可靠、由专人负责。6636气割或焊接铬钼钢或其它合金钢时必须按要求预热，未经测温笔测定预热温度，不得气割或焊接。6637预热温度达到后，热处理工必须通知焊工，不准在没有接到热处理工的通知前施工。6638热过程中加热设备出现故障时必须通知焊工，不准在预热中断情况下继续焊接。6639不锈钢焊接层间温度必须在250以下，不准在层间温度大于250以上焊接。66310焊接不锈钢的焊工必须使用250测温笔，不带测温笔不准焊接。66311焊接不锈钢必须使用不锈钢专用砂轮片和钢丝刷，不准使用打磨碳钢的砂轮片及钢丝刷，以防止对不锈钢产生污染。66312焊接引弧必须在坡口内或引板上进行，不准在管道支架或设备上乱引弧和试验焊接电流。66313领出焊条后必须接通焊条保温桶的电源，使保温桶内保持规定的温度范围。66314使用焊条必须用完一根后再取另一根，不准将焊条放在保温桶外或拿在手里。66315使用的剩余焊条、焊丝必须退回焊条烘烤间，不准将焊丝留在工作地点。66316支架焊接必须将油漆、铁锈打磨干净，不准带着油漆、铁锈、镀锌层焊接。66317套管接头端部必须留有2MM间隙，不留间隙不准焊接。66318套管焊接的电流必须在程序规定的范围之内，不得将管子焊穿。66319小口径管道焊接必须焊接二层，不准只焊一层。66320焊完的焊口必须进行打磨清理，不准有药皮、飞溅、咬边、砂眼。66321气割作业必须有防火设施和监护，不准无动火证作业。67电气安装质量控制671变压器检查必须符合湿度和时间要求。672变压器钟罩密封紧固时，紧固螺丝必须均衡，不得过紧，防止引起密封橡胶垫变形。673到货时必须分批作油品分析和混油试验，不准随便混油。674过滤变压器油箱必须保持清洁，存油必须清理干净。675滤油前的滤油纸必须经过烘干，不准使用不经烘干的滤油纸。676滤油前必须对滤油机彻底清理，不准使用没有清理的滤油机。677封闭母线对口焊接必须按程序要求并清理干净，不准有偏差错口、杂质、油污。678硬母线安装连接必须横平竖直，不准参差不齐。679滤油、注油用的油管必须用清洁的耐油管，不准使用普遍橡胶管或不耐油的其它管子。6710硬母线连接必须平整，接触良好，不准有毛刺、氧化层和油污。6711紧固螺丝有力矩要求的按力矩要求紧固，不准凭经验紧固。6712二次接线必须排列整齐、美观、横平竖直，编号准确，压接牢固，不准交叉乱。6713电器设备必须有明显、可靠的接地，不准任意拆除或随意乱接接地线。6714必须用锯下料，保持平直，不准用气割。6715调整开关必须先全面检查后，才能手动慢分满合，不准直接电动快速操作。6716进入发电机、压缩机、变压器内进行检查或工作，必须穿专用工作服。6717进入发电机、变压器内工作必须清点工具，避免遗留，并采取防止落入措施。68仪表及控制系统施工质量控制681搬运、安装设备必须小心谨慎、轻拿轻放，不准碰撞和损伤。682设备安装紧固件必须完整，螺栓上紧，不准丢三落四。683安装设备必须横平竖直，整齐美观，不准五花八门，参差不齐。684设备支架底盘割口和钻孔必须清除毛刺并刷漆就安装。685接线完毕必须清理接线箱、盒内部，然后关闭门、盖不准遗留多余线鼻和导线。686屏蔽电缆一端接地，不接地端屏蔽导体必须剪除，不准让屏蔽导线悬空。687表管连接必须按要求加装垫片并上紧螺栓，不准任意取舍垫片或不紧死结头。688仪表管敷设必须特别注意坡度和上下U型弯，不准使仪表管承受应力。689测温毛细管必须敷设在镀塑托架内，弯曲半径足够大，不准任意多次弯曲毛细管。6810装温度元件必须润滑螺纹，清理插座，不准用力硬紧螺纹。6811补偿导线必须整根连续，不准有中间接头或绝缘破损。6812现场设备必须考虑保护措施，不准随意安装。69电缆施工质量控制691安装电缆托架的转弯必须考虑电缆弯曲半径，不准出现直角90度急转弯现象。692托架切割钻孔后必须清除毛刺及油漆，不准未经清理刷漆就安装。693托架每一个螺丝都必须上紧，不准遗漏。694敷设电缆时电缆盘必须顺时针方向转动，不准逆时针转动电缆盘。6910敷设电缆时电缆要采取防损伤措施，不准划伤电缆。6911电缆绑扎需用尼龙线或电线，固定间距相等，不准用细铁丝固定和乱绑扎。6912发现电缆损坏必须立即报告并作好记录，不准知情不报。691350平方毫米以上电缆敷设必须使用滑轮，不准在架上硬拖，损坏电缆。6914切割电缆后必须严密封闭端部，不准损坏和遗忘密封。6915终端制作必须核对电缆编号、设备编号，不准盲目接线。6916密封件安装必须用专用工具旋紧牢固，不准用螺丝刀敲打螺母。6917密封件安装必须严密无缝隙，不准裸露铠装。6918终端头制作前必须排列整齐固定好电缆，不准不排好电缆就开头。6919有力矩要求的螺丝必须用力矩扳手紧固，不准用普通扳手紧固。6920电缆号牌打号后，必须有专人核对无误后方可挂上，不准未经专人检查就挂号6921终端头制作填写技术记录报告，不准遗忘。610油漆施工质量控制6101现场油漆材料必须集中摆放在有防火设施的固定场所，不得到处乱放。6102油漆、添加剂、固化剂、清洗剂等挥发性材料必须分开摆放，防止错用。6103配料必须按说明或规定配比，不准任意估计配料。6104当天用料必须做到用多少配多少，减少浪费。6105刷漆工作面上的油污、灰尘、铁锈必须清理干净，不准带油污、灰尘、锈迹进行涂漆。6106涂刷工艺必须按程序均匀进行,不得乱刷和有流淌现象。6107涂刷时下面的设备、管道必须用塑料薄膜覆盖，不准油漆滴洒在设备和管道上。6108涂刷易燃易爆和挥发性强的涂料时，必须有防火措施，不准无措施作业。6109涂刷有毒涂料时，必须有防护措施，不准无措施作业。61010高空作业必须严格遵守安全操作规程，不准违章作业。611保温施工质量控制6111保温材料运输、传递必须轻拿轻放，不准损伤棱角。6112现场临时存放必须防潮、防碰、防砸，不准堆放在通道和易损场所。6113材料必须用多少、运多少，当天清理现场，不准多运和不清理现场下班。6114设备、管道上的零部件必须问清后再进行保温，不准任意改动和覆盖。6115保温必须严格按程序和要求进行，不准任意改动和修改。6116保温材料下料必须用机械切割，尺寸正确，外表整齐，不准随便切割。6117对阀门等部件保温必须按外形尺寸下料，不准凭视觉估计，边下料边修改。6118护壳装配必须一致、美观、接缝严密，不准起伏不平、不圆滑、不严密。6119拱形和异形设备护壳必须测量尺寸，做样板试装，不准边看、边下料、边装。61110护壳的下料加工、制作必须采用专用工具。61111和斜形设备管道护壳的搭缝必须顺水，不准逆水任意布置。612无损检测质量控制6121资质（1）从事无损检测的人员，必须具备相应的资质证书。（2）必须具备从事无损检测工作的设施条件。（3）必须建立无损检测质量保证体系。6122无损检测工作（1）无损检测必须严格按标准执行。（2）在设备、管道、构件施焊前，必须对焊接执行的无损检测标准、等级、抽查比例报告给专业监理工程师。（3）抽检的焊缝的部位必须由专业监理工程师指定。（4）在设备、管线、构件焊缝无损检测结束时，施工承包商应立即将底片、报告及焊缝汇总表送监理部专业工程师，在未得到审查认可时，施工承包商不得进行试压或进行下一道工序。（5）专业工程师根据需要可以指定抽拍焊口，施工承包商必须提供方便和积极配合。（6）无损检测汇总表应包括管线编号、抽查比例、实际抽查数量、片子等级、一次合格率、二次返修卡、备注等。613设备、管道试压、气密、清洗质量控制6131试压（1）试压前施工承包商编制试压方案，一般设备、管道由监理部审查批准执行。对重要的（易燃、易爆、剧毒、高压、特殊材料）应报生产单位签认后执行。（2）试压前施工承包商必须认真组织参试人员学习规范和批准的实施方案，严格按规程要求的试压方案执行。（3）除设计文件规定外，不得采用气压试验。采用气压实验的设备、管道必须制定安全措施，经安监部门检查批准后方可执行。试压时安监部门要在现场监督，升压时人员不得靠近设备、管道，试验介质、介质温度及升压过程按规范要求控制。（4）试压前共同检查试压的设备、管道及附件密封、支撑等是否良好、齐全。（5）试压过程中不得对设备及附件进行修理，如发现缺陷要待泄压后处理，处理完后再试压。（6）对大型储罐、设备、按要求在充液前、充液中、充液后及放液时进行沉降观测记录（7）试压时应用两块压力表，一块设在最高处，一块设在最低处，应以高处压力表的刻度为准确压力压力表的刻度应为检验压力的152倍，精度不低于15级，而且试压表必须用另一块高精度表校验合格。（8）试压中如发现不正常的响声、压力突然下降、油漆剥落等现象应停止试压。压力试验后全部拆除辅助部件。（9）奥氏体不锈钢设备或不锈钢衬里实验要严格控制氯离子含量。试验介质温度要按要求控制。（10）整个试压过程中施工承包商技术人员要求做好试压记录。试压完成后参加人员要在试压表上签字。6132气密1气密试验是在吹扫合格后进行。试验前施工承包商必须编写实验方案，经项目部确认实施。2气密前应对设备、管道组织共检，检查技术，检查技术数据、施工资料是否齐全、设备辅助件,例如装置、阀门、压力表、液面计等附件和全部内件是否合格，参试人员是否熟悉方案。3气密使用的介质应是干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体，并按规定要求控制温度（4）据设计要求进行气压试验的设备、管道，气密试验可以合并进行，但必须在作气压试验方案时做好气密试验方案。（5）气密试验后填写好试验报告，参试人员签字。6133吹扫清洗1吹扫清洗前施工承包商应编写吹扫方案，明确吹扫标准及检验方法。报监理部，由专业工程师及生产单位共同批准实施。2吹扫前应将系统内仪表加以保护并将孔板、喷嘴、氯网、调节阀、逆止阀芯等拆除吹洗后复位。对不允许吹洗的设备应加盲板隔离。3对奥氏体不锈钢材质的设备、管道吹洗时，要严格控制氯离子含量。4对洁净和脱脂的设备、管道应严格按照国家规范和批准后的方案执行。6134设备密封（1）设备密封是指设备以全部施工完毕，试压、气密工作已完，已具备使用条件而封闭（2）密封前应进行共检，检查内部部件是否缺损，位置是否正确，各连接件和垫片等是否符合技术的要求。（3）检查设备内部有无施工中遗漏的杂物和工器具等（4）检查确认已达到设计和规范要求后当场签字封闭。614质量控制点A级，应由北沥公司加氢项目施工部、监理项目部、施工单位、施工分包单位四方专业质量人员联合检查；B级，应由监理项目部、施工单位、施工分包单位三方专业质量人员联合检查；C级，应由施工分包单位的质量检查部门进行检查；（1）、桩基质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，检验报告，材料规格、材质符合设计要求。4A施工方案审查施工工艺、技术措施、质量及安全保证措施，施工进度，施工机具等。5A钢筋规格，制作，焊接接头检验，钢筋间距。6A模板中心线，垂直度，几何尺寸，缝隙，支撑的牢固与稳定性。7A浇灌砼配合比，浇灌令，振捣，隐蔽记录，养护。8C预制桩制作运输桩身砼强度，吊点与垫木，堆放层数。9A沉桩桩位确定，锤击前桩身垂直度、中心线，打桩顺序，接桩质量，贯入度，桩顶标高。10A承台桩基验收，桩头清理，桩体埋入承台长度符合设计要求，钢筋制作绑扎，模板，砼拌制、浇灌，养护。11B基础隐蔽基础有无麻面、孔洞、裂纹，回填土分层夯实。12A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（2）、工业建筑物质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验合格证书，检验报告，材料规格、材质符合设计要求。4A施工方案审查施工工艺、技术措施、质量及安全保证措施，施工进度，施工机具等。5A地基与基础座标、标高，验槽，钢筋制作绑扎，砼拌制浇灌，回填土。6A钢筋钢筋规格、制作、绑扎、间距、搭接、接头检验。7A模板中心线，垂直度，几何尺寸，缝隙，预埋件，支撑系统的牢固与稳定性。8A混凝土配合比，浇灌令，隐蔽记录，振捣情况，养护。9C主体结构砖墙砂浆配比，砖墙中心线、垂直度、砂浆饱满度，预留孔洞。10A室内外装修楼地面的平整度，墙面的平整度、垂直度，粘接强度，色度均匀11A屋面防水基层处理，材料搭接长度，孔洞、泛水等的处理12C钢铝门窗加工与安装门窗出厂合格证，预埋件数量位置，开闭灵活，严密，牢固，填嵌饱满。13A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格（3）、设备基础质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，检验报告，材料规格、材质符合设计要求。4A施工方案审查施工工艺、技术措施、质量及安全保证措施，施工进度，施工机具等。5A测量放线座标、水准点测量成果。6A地基验槽土质与设计相符，几何尺寸，标高。7A钢筋规格，制作，搭接牢固程度，焊接接头检验，钢筋间距。8A模板中心线，垂直度，几何尺寸，缝隙，支撑的牢固与稳定性。9A地脚螺栓固定数量、规格、方位、固定方式及稳定性、标高、中心。10A浇灌砼配合比，浇灌令，振捣，地脚螺栓复检，隐蔽记录，养护。11B基础隐蔽基础有无麻面、孔洞、裂纹，回填土分层夯实。12A基础交安装基础各项数据、座标、标高、螺栓或孔间距尺寸、外观质量，安装单位负责验收。13A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（4）、地下给排水铸铁管和砼管安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，抽检记录，材料规格、材质符合设计要求。4A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。5A验槽座标、标高、坡度、沟底密实平整程度。6A承插管安装承插管的位置，轴向间隙偏差，轴向倾斜，环向间隙等。7A接口检查根据密封方式检查，养生时间，方法，浇水间隔时间，胶圈位置等。8A水压试验试验压力，接口情况，转向处支撑情况。9A隐蔽工程复测座标、标高、填写记录，由主管监理工程师签证后方可回填。10B回填土夯实分层进行，回填土质检查。11A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（5）、地下给排水钢管安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，钢管焊接检验及射线检测结果符合设计要求。4A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。5A焊工资格审查合格焊工姓名、编号、合格项目审查备案6A验槽座标、标高、几何尺寸、地层土质是否符合设计要求。7A防腐防腐级别、厚度。8A管道安装对防腐层保护措施、管线标高、坡度、支管坐标、管道坡口打磨、对口的错边量检查。9A管道焊接检查焊工项目、焊肉高度、咬边情况、射线检测情况。10A系统试压试压标准、要求、焊缝渗透情况。11B局部防腐管表面除锈、防腐层搭接情况。12A复测管线坐标标高记录实际与设计误差。13B隐蔽工程填写记录，由主管监理工程师签证后方可回填。14B回填土夯实回填土质检查、分层夯实密实情况。15A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（6）、钢结构预制安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，抽检记录，材料规格、材质符合设计要求。4A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。5B构件预制、组对构件各部尺寸检查。6A构件表面处理表面除锈处理、涂刷油漆。7A基础验收坐标、轴线、标高、基准线8A垫铁检查垫铁组数、间距、搭接长度、每组块数9A构件安装焊接质量、高强螺栓终拧力矩、螺栓连接主要尺寸偏差符合要求。10A现场油漆颜色、层数、外观质量11A防火层配比、厚度、外观质量12B二次灌浆砂浆配比、填充密实情况13A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（7）、工艺管道安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，抽验结果，符合设计要求。4A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。5A焊工资格审查合格焊工姓名、编号、合格项目审查备案6A管件及阀门检查管件尺寸抽查、阀门强度及上密封口试漏、阀座密封面气密试验等。7B管道加工及预制弯管最小半径、壁厚减薄，管子椭圆变形等。8A管道及管架安装检查自由状况偏差，核对导向固定管托与弹簧支座情况。9A管道焊接焊接工艺、坡口质量、组对、焊缝外观检查、错边、咬肉。10A焊缝无损检测底片质量、抽测比例。检测报告，返修扩探。11A系统试验前检查仪表孔板、止回阀方向、排空点设置、系统完善等。12A强度试验与严密性试验试验压力、焊缝质量检查、泄漏检查。13A管线吹扫吹扫管线确定，吹扫介质、孔板、文丘里管疏水器等拆除。14A系统气密试验确认试验压力、检查所有密封点、消除泄漏点、做泄漏量试验。15A静电接地（根据设计要求）检查接地电阻、法兰跨接电阻。16A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（8）、设备及管道的保温、保冷、涂漆质量控制点序号类别控制点控制内容1A设计交底设计中的特殊要求，施工中应特别注意的问题和材料选用等。2A施工图会审施工图存在的问题得到解决。3A材料检验检查合格证书，抽检记录，材料规格、导热系数、容重、符合设计要求。4A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。5A除锈、底漆除锈方法和等级，底漆种类、层数，厚度应符合设计要求。6A固定件与支撑件焊缝咬肉情况、其数量、钩钉形式等均应按设计要求或规范进行。保冷支托架浸沥青的木垫块。7A保温层施工复合保温层厚度及固定方式，分层压缝情况、捆扎情况。8A保冷层施工保冷材料、接缝间隙、粘结剂符合设计或规范要求，检查伸缩缝的填充。9B防潮层防潮层材质、层数应按设计要求，严格按规定施工。10B保护层搭接长度，严格检查钻孔防止破坏保冷防潮层。11A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（9）、塔、罐、换热器安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设备检验型号、规格、出厂合格证等。2A基础验收坐标、标高，地脚螺栓位置。3A耐压与严密试验检查各接口、焊缝渗漏情况确定是否进行。4A基础处理基础表面处理、垫铁布置5A设备吊装就位水平度与垂直度，管口方位。6A内件安装内件数量、位置。7B内部情况检查封闭检查内件齐全、正确，杂物清理干净。8B滑动端检查检查滑板位置，涂上防锈油，检查设备地脚螺栓孔移动量，螺帽松紧程度9A基础灌浆充填密实，外表面抹光10A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（10）、泵、风机安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A设备开箱检验型号、规格、出厂合格证及有关资料等。2A基础验收坐标、标高、地脚螺栓孔位置等。3A施工方案审查施工进度，施工机具、施工技术措施、质量安全保证措施等。4B基础处理基础表面处理、垫铁找平、垫铁组数、每组块数、搭接长度、垫铁组间距。5A设备安装标高、进出口位置、坐标位置。6A设备拆卸清洗（按需要）清洗、风干、对各部件进行检验。7A组装找正各部间隙、轴封的正确安装、联轴节找正。8A试车方案审查试车程序、运行措施、确定检查部位。9A空负荷试车（电机）各部轴承温升、轴振动、电压、电流等记录。10A负荷试车轴承升温、电压、电流、出口压力、振动值、运行记录检查。11A交工技术文件、竣工图交工技术文件数据准确、会签齐全、质量评定资料完善、初评合格。（11）、压缩机安装质量控制点序号类别控制点控制内容1A施工方案审批施工程序、质量标准、试车方案审批2A技术交底施工方法、程序、标准、特殊要求、注意事项3A设备验收外观检查、数量清点、备品工具及质量证件资料4A基础验收中心位置、螺孔位置、标高、砼表面状况、砼强度5B机身渗漏检查吊装就位煤油浸泡时间、观察渗漏情况6A基础处理二次灌浆部位清理、放置垫铁部位铲平、螺栓孔清理7A垫铁放置及隐蔽记录垫铁放置位置、组数、块数、接触状况8B机身就位中心位置、标高9A地脚螺栓放置及紧固地脚螺栓及锚板放置、螺栓伸出长度10A机身找正机身水平度11A主轴、轴承及滑道安装主轴水平度、曲轴台位置偏差、主轴与汽缸中心垂直度12A机身二次灌浆螺栓孔灌浆、灌砂及机身二次灌浆表面处理、砼配合比、填充状态13A汽缸组装汽缸中心与滑道中心偏差14A活塞及活塞杆安装活塞及活塞杆检查、活塞环与环槽间隙、活塞与缸间隙、活塞前后死点间隙15A填料函安装验收填料函各部间隙16A汽缸阀检查阀片及阀座表面光洁度、组装后动作状况及渗漏检查17A电机安装机座水平度、电机与主轴对中、电机空气间隙18A润滑系统油箱、油路清洁，油泵运转正常，自动启动19A仪表连锁动作灵敏、准确20A油运油质合格、注油器油量调节满足要求21A空负荷试车检查润滑系统、各轴承温度、振动情况22A负荷试车检查润滑、温度、振动情况及工作参数是符合要求23A交工资料竣工资料及交工资料整理、质量评定（12）、电气安装工程质量控制点序号类别控制点控制内容1A设备材料检验型号、规格、数量、出厂合格证及出厂技术资料。2A施工方案审查施工程序、质量保证措施，检测手段。3A