绩效考核管理规定——考核规定＆细则（2015试行）

绩效考核管理规定考核规定细则（2015试行）文件等级内部公开江苏金湖输油泵有限公司文件编号JHQG2015001江苏金湖输油泵有限公司绩效考核管理规定考核规定细则（2015试行）企业管理部20150309产量、销售、成本、利润、质量、ERP、设备、人资、现场、日常工作考核细则及考核指标江苏金湖输油泵有限公司绩效考核管理规定各部门、各车间为适应当前管理需要，激励管理人员围绕公司月度和年度经营目标，积极努力的开展工作，明确主要工作职责，强化工作责任意识，开展全员绩效，充分体现薪资与业绩指标相挂钩原则，结合以往管理考核制度执行情况，特制定本绩效考核管理规定。一、考核原则客观、公开、公正，及时性原则。以客观指标为依据，公开透明，公正及时的开展各项考核工作。二、考核奖金个人考核奖金额根据岗位确定，将依据岗位职责分别制定具体的考核指标，再根据考核指标的权重分配各项考核指标的具体考核奖金额度。三、考核指标分类。绩效考核指标分类产量类、财务类（利润、增加值等）、质量类（实物质量与工作质量）、销售类、其它类（安保、设备、现场、人资、ERP等）考核奖减项（非考核指标内的处罚）考核奖增项（非考核指标内的奖励）。四、考核分工（1）生产安全部负责产量类、其它类（生产安全、环保消防、现场）指标的日常考核；（2）管理财务部负责财务类、销售类、ERP等指标的日常考核；（3）质保部负责质量类（实物质量、体系、现场）指标的日常考核；（4）办公室负责其它类（人资、工作质量）指标的日常考核（常务）；（5）设备动力部负责其它类（设备、工装夹具、刀刃具等）指标的日常考核；六、考核奖分配标准1、考核奖分配表。部门岗位考核奖金（元/月）公司总经理、副总、总助（总监）1600科室中正1600（享受中正）1300中副1100一类车间中正1700（享受中正）1400中副1200二类车间中正1300（享受中正）1200中副11002、部门分类表部门类别科室/车间备注公司公司公司科室科1生产安全部、工程技术部、质量保证部、计划部、市场部、采购部、管理财务部、出口部、设备动力部车间车1一金工、装一、装二、铸工、电装零件、国四零件车2装三、热处理、新品、电装装配七、考核规定1、董事会负责对公司经营层的绩效指标考核，管理财务部负责对中层干部的绩效指标进行考核，各部门负责对其下属员工的绩效指标进行考核（具体考核指标参见个人考核表），公司办公室为绩效考核主管部门。2、考核指标根据工作岗位职责（内容）分别设定，考核实施过程中如与期初制定的目标有重大出入时，经总经理批准，可以根据公司不同时期的经营目标及管理要求及时进行调整。3、部门负责人与其下属共同分解承担考核责任的绩效指标，其下属的指标考核得比应小于等于部门主管该指标考核得比。如果发现部门内部考核中出现老好人，平均主义的现象，则取消该部门当月所有绩效工资。4、考核指标中考核奖减项为奖金扣除项（未在考核表中列出的考核，即因各种工作失职等原因受到的处罚），考核奖增项为奖金增加项（未在考核表中列出，因工作业绩突出所受到的奖励）。5、部分考核指标制定最低否决指标，即考核结果低于否决指标时该考核奖当月扣完。6、投诉/抱怨类考核以晨会记录、电话、信件、信息、上访、OA信息等内容为考核依据。7、部分辅助车间（未下达产量任务）产量类指标考核参照公司月度总生产指标。8、考核当月扣罚金额合计最大值为当月应发奖金额之和（即扣完为止）。9、对日常工作中有重大工作过错（提请公司裁定）或受到公司处分（降薪、降职、撤职）的人员当月绩效奖停发。10、考核周期分为年度、季度和月度考核，各部门需在考核周期截止日后5日个工作日内将上一考核期的考核结果交管理财务部汇总，否则视同放弃该期考核奖。11、当月病事假工资人员，不享受绩效工资。12、本考核规定不抵触公司的其它管理制度。13、本考核规定从2015年3月1日起执行，原考核规定同时废止。14、本考核规定解释权归公司办公室。江苏金湖输油泵有限公司20150309公司（科室）利润、增加值、销售、质量索赔、产量指标考核细则一、公司利润指标，根据公司年度经营目标下达全年520万元，分解到月（43万元/月），序时考核。1、月度利润0，利润指标考核奖否决，全额扣完；2、0月度利润15万元，得利润指标考核奖的1/4；3、15万元月度利润30万元，得利润指标考核奖的2/4；4、30万元月度利润43万元，得利润指标考核奖的3/4；5、43万元月度利润，得全额利润指标考核奖。二、增加值指标考核。1、人均增加值指标65万元，得全额考核奖，否则扣完；2、存货总量增加值125得全额考核奖，否则扣完；3、增加值工资含量062，得全额考核奖，否则扣完；4、EBDITA指标1245万元，得全额考核奖，否则扣完。三、公司销售指标，根据公司年度经营目标下达全年8705万元（不含金湖及上海锦虎），分解到月，序时考核完成率。销售指标完成率累计完成数/月度指标累计数100，1、销售指标完成率低于75，销售指标考核奖否决，全额扣完；2、销售指标完成率75，月度实得考核奖应发指标奖（完成率75）10025。四、外部质量索赔额指标，2015年公司全年索赔指标为262万元，索赔额指标分解落实到月（218万元/月），按月度考核。1、月度索赔额218万元，且累计索赔额N218万元N为月份，为防止出现入帐大小月份，得全额奖；2、218万元月度索赔额24万元，得全额奖的2/3；3、24万元月度索赔额26万，得全额奖的1/3；4、26万元月度索赔额，否决该项奖金，全部扣完。五、公司产量考核分总量考核与品种考核，各占产量考核奖权重的50，该指标主要考核与生产直接相关人员及辅助车间。（一）、总量考核1、月度总产量完成率低于90，该指标考核奖否决，全额扣完；2、月度总产量完成率90，月度实得考核奖应发指标奖（完成率90）10010。（二）、品种考核为了避免单纯追求产量完成率，所以同时也要对品种完成率进行考核。品种完成率主要考核适销急要品种，由市场部根据市场要求每月制定，要求按品种考核,每个品种100完成。1、品种完成率某品种完成数计划数100；2、品种完成率100时，该品种完成率考核合格；3、考核合格比考核合格品种数/考核品种数；4、当月品种考核实得考核奖品种考核应发奖考核合格比。20150309办公室绩效考核细则部门办公室部门负责人办公室主任直接上级总经理考核对象主任、副主任主要职责与职能职责职能1、负责协助总经理及党总支、工会做好各部门协调工作。2、根据公司要求组织召集各类会议、并做好会议记录，撰写会议纪要。3、负责参与公司发展规划的拟订，公司年度经营计划的编制等工作。4、负责公司人力资源管理。5、负责公司薪资体系、劳动纪律（考勤）、劳资合同管理工作。6、负责公司档案资料的存档与安全管理。7、行政管理（1）、负责公司重要文件的起草、修改、审核与发放；（2）、负责公司日常安保管理；（3）、负责公司总务后勤（基建、物业、环卫、保洁、绿化、食宿等）；（4）、负责公司外联、接待、对外宣传与民调工作。8、负责公司小车的委派使用管理。9、负责公司的督导督查工作。10、负责公司行政后勤、安保、民兵的工作管理。11、综合管理工作（处理尚未分清职能的其它公司事务）。12、临时工作任务。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核细则及个人考核表人均增加值考核期内人均产值达到65万元同上增加值工资含量考核期内指标值062同上内部运营类招聘计划完成率考核期内招聘计划完成率80低于80视为考核不合格会议记录、文件归档率考核期内少一份或不完整扣50元薪资差错次数考核扣款薪资差错次数50元/次环境卫生环境卫生不达标或对包干区未检查考核不合格扣50元/次会议组织、外联接待准备不充分或被投诉抱怨次数小于2次超一次扣50元安全综治民调考核期内重大安全事为0次考核期内一般性安全事故扣款50元N次发生重大事故当月考核取消考勤管理考勤制度执行力考核制度执行不严扣50元/次招待费用控制招待费同期下降达10未达指标视为考核不合格基建、物业维修及时性不及时完成或遭投诉、抱怨视为考核合格客户类后勤投诉次数考核期内后勤投诉次数为0次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、环境卫生办公楼（会议室、楼道等）、快餐垃圾处理、主分厂区垃圾池、对包干区的检查、车辆摆放等。2、会议记录、文件归档所有会议记录、人事档案、薪资档案、合同档案、办公室所有行文及重要资。3、考勤管理考核办公室考勤制度执行力，由主管领导定性考核。编制审核批准采购部绩效考核细则部门采购部部门负责人采购部部长直接上级采购副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能1、负责公司的物料采购计划的执行工作；2、负责公司采购供应商管理工作；3、负责公司供应商采购合同等管理资料的存档管理工作4、负责公司对采购物料的质量与成本控制管理；5、负责公司采购计划执行进度管理，确保满足生产需要。6、负责公司对供应商采购计划完成率的考核管理。7、临时工作任务。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类采购成本控制外购外协降价100万元/年参见指标说明内部运营类供应商交货及时性考核期内影响生产的次数为0扣罚50100元影响次数采购入库及时性考核到货办理入库及时性，见说明。扣罚50100元不合格数采购计划完成率采购计划完成率90考核罚款50元不合格数采购一次合格率考核期内一次不合格率5条考核不合格该项考核奖扣完生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上客户类内外部投诉次数考核期内内外部投诉次数为0次一次扣罚50100元/次供应商管理符合公司TS管理要求参照考核其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、采购成本控制1、新物料（新供应商）开发；2、新工艺开发；3、提高采购件质量；4、根据市场动态及时调整价格（原辅材料等）；5、招等费、运输费用同比下降；6、建立供应商管理体系（建立供应商考核制度/月）；对上述为节约成本做出实质工作，并报考核部门审核通过的工作视为考核合格。2、采购一次合格率一次合格率95的视为不合记录，考核期内不合格记录条数5条视为考核不合格。3、采购入库及时性物料未及时到货入库造成紧急放行或影响生产、未在ERP中制单手工收发物料（验收入库单在保管员审核后采购行为才算合格结束），物料未能及时采购到货影响生或被投诉。考核罚款50100元不合格数。4、采购计划完成率采购计划完成率90视为不合格记录，考核罚款50元不合格数。编制审核批准生产安全部绩效考核细则部门生产安全部部门负责人生产安全部部长直接上级总经理考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能生产管理（1）、全面负责公司的生产调度管理工作；（2）、负责公司生产计划的制订与组织执行；（3）、负责公司生产系统的正常运行工作；（4）、负责公司生产过程中重大生产问题分析与解决；（5）、负责公司生产制程中的成本控制；（6）、负责公司生产制程中的质量控制；（7）、负责公司生产岗位员工的工作技能培训工作；（8）、负责公司生产数据的统计、分析、汇总、上报；（9）、负责公司生产车间设备的购置申请、设备验收以及日常维护与保养工作等；负责公司生产安全与消防安全管理（含主厂区与园区厂区的生产安全与消防安全）；负责公司物流管理公司内外物流（含销售发货）管理、杂工管理；负责公司车辆管理（所有车辆的归口管理、运输调度管理，除公司小车的委派使用外）；负责公司环保管理（含主厂区与园区厂区）；6、负责公司生产现场管理（含主厂区与园区厂区的现场管理）；主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则人均增加值考核期内人均产值达到65万元参见财务指标考核细则增加值工资含量考核期内指标值062同上万元销售运费考核期内万元销售运费275元超指标考核不合格质量类外部索赔考核期内累计索赔额262万元/年参见质量指标考核细则内部运营类生产计划的制定编制及时、准确、稳定（有书面滚动）不合格扣完生产内部考核逐日、及时、有效、准确、客观无报怨扣罚50100元不合格数全厂环保考核期内全厂环保事故0次不合格扣完车辆管理考核期内扣款50元被投诉次数/抱怨生产安全事故考核期内重大安全事为0次考核期内一般性安全事故扣款50元N次发生重大事故当月考核取消交通违章总次数扣款考核期内交通违章总次数100元/次客户类内外部投诉次数考核期内外部投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、车辆管理车辆管理被投诉包括所有与车辆有关工作的投诉（如出车及时性、车辆调度合理性、帐务处理合法性等）。2、生产内产考核考核工作检查不合格一次扣罚50100元。3、生产安全事故包括公司内的，生产、消防、治安、民事、财产安全等。安全事故损失10000元时，考核扣罚100元N次安全事故损失10000元（或重大安全事故）时此项考核奖扣完,并由公司按照安全事故责任另行处理。编制审核批准质量保证部绩效考核细则部门质量保证部部门负责人质量保证部部长直接上级质量副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责公司实物质量控制（1）、负责公司来料、制程、成品检验的全面管理工作；（2）、负责公司对生产车间进行品质管理方面的指导工作；（3）、负责公司质量成本的控制管理工作；（4）、负责公司产品质量改进的管理工作；（5）、负责公司对质量管理制度执行情况的监督、考核工作；（6）、负责公司内与产品质量相关的其它管理工作。负责公司质量体系运行维护（1）、负责公司质量管理控制系统的健全与完善；（2）、负责公司质量管理体系统的日常运行与维护；（3）、负责公司各类品质管理资料的归档。负责公司质量意识宣传教育管理。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法管理类质量体系运行质量体系正常运行，品质有效控制。定性财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则质量类外部索赔考核期内累计索赔额262万元/年参见质量指标考核细则内部运营类入库检验及时性扣款入库检验不及时次数50元/次影响生产/被投诉实物现场使用合格率现场使用合格率达100，不合格1次扣50元批量质量问题返工批量质量问题返工次数为0扣款返工次数50元/次质量整改项目按时完成质量整改100完成同样问题不得重复出现外购外协内协质量控制外购外协内协质量问题处理率达100不合格1次扣50100元客户类客户退货次数扣款非质量原因退货批次50元/次客户投诉次数考核期内内外服务投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、实物现场使用合格率物料判定合格后，实际已入库或转下道进入生产车间后发现不合格，进行封存、待用或回用及被退货（包括上海锦虎退货）即为检验误判，每批次扣款50元。2、入库检验及时性包括外购外协检，内协入库检，被投诉或影响生产即视为不合格。编制审核批准市场部绩效考核细则部门市场部部门负责人市场部部长直接上级销售副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责公司产品销售的全面管理工作；负责公司产品售后服务的全面管理工作；负责公司销售计划、销售报表、销售政策的制订落实和协调；负责公司销售发货、开票、资金回笼的管理；负责公司对外与客户之间的联络协调工作销售发货派车协助管理；负责对寄存库的控制管理。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类维修资金回笼参见指标说明主机资金回笼率考核期内目标资金回笼率在100以上主机垫底控制在三个月内超一户罚100元万元销售运费考核期内万元销售运费275元超指标考核不合格质量类外部索赔考核期内累计索赔额262万元/年参见质量指标考核细则反外部索赔考核期内反外部索赔额60万元/年按月考核索赔控制率南岳索赔率4，汇尔索赔率2，一项不合格罚200元。内部运营类销售收入考核期内实现公司序时目标销售725万元/月参见销售考核细则存货控制同期存货下降达20或序时下降5（含寄存库）不达标扣完计划准确性计划准确性90不达标扣完销售占比根据客户分别制定指标新品开发及配套率目标值100不合格扣罚50100元寄存库管理同比下降10，数据准确率98，一项不合格罚100元。客户类客户退货次数扣款非质量原因退货批次50元/次客户投诉次数考核期内客户投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、维修资金回笼应收款垫底陈帐未上账/应收款10,其中应收款账面数未开票数。2、客户投诉未按订单及时发货、发错货、发货过程中的损坏、服务不及时、质量故障等。编制审核批准工程技术部绩效考核细则部门工程技术部部门负责人工程技术部部长直接上级技术副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责公司所有产品的设计与研发管理；负责公司产品研发计划的制订与实施；负责公司所有产品工艺流程的设计及管理；负责公司产品的技术改进、质量改进与控制工作；负责公司产品加工定额的研究与制订；负责公司产品工装、夹具、模具、刀刃量具等设计管理；负责公司标准化管理；负责公司ERP系统物料编码及BOM清单的维护与管理；9、负责公司技术文件管理（安全性、完整性、及时性、准确性、标准化）。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则工艺改进全年实现工艺性降本100万元参见指标说明质量类外部索赔考核期内累计索赔额262万元/年参见质量指标考核细则内部运营类新产品开发计划达成率新产品开发计划达成率在100不达标考核不合格物料、BOM主要考核物料清单准确率98同上产品报价服务及时产品报价及时有效被投诉/抱怨一次罚50100元技术整改确保整改项目100有效完成，不重复出现技术文件差错扣款考核技术图纸差错次数100元/次部门工作计划完成率部门工作按计划100完成少完成1项扣50100元技术资料管理安全性、完整性、及时性、准确性、标准化归档率定性客户类现场服务（内外）及时性有效性（无投诉无抱怨）被投诉/抱怨一次罚50100元其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、新产品开发计划达成率目前考核新品开发进度，项目通过验收视为完全考核合格，此前视工作进度按50预发，公司验收合格后补足先前扣款。技术部提前将新品立项上报管理部，否则视为放弃该项考核奖。2、工艺改进工艺改进通过工艺改进达到提高产能、质量，降本，通过技术创新使标准工时降低，标准材料耗下降等级，需提前备案或事后申请，由生产、技术、财务评定，否则视为放弃该项考核奖。3、技术文件差错以车间、供应商、采购计划质保等部门的投诉或由此形成损失为考核依据。编制审核批准计划部绩效考核细则部门计划部部门负责人计划部部长直接上级生产副总考核对象部长主要职责与职能职责职能负责公司原辅材料、产品零件内外协采购计划的编制管理工作；负责公司仓库、收料区的日常管理工作（1）、物料的收发管理（公司内部物料收发管理、外协加工收发料管理）；（2）、物料的储备管理（防积压管理、库存安全量管理）；（3）、物料的实物及帐务管理；（4）、物料的现场（5S）管理；（5）、物料的安全管理（防盗、防火、防碰砸、防腐蚀）；（6）、成品库的销售发货管理。负责公司物料存量及库存成本的控制管理；负责公司定额发料（含消耗定额的执行）的控制管理。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上财务类库存降本考核期内库存降本同期下降达15不达标即不合格内部运营类采购计划编制及时性按时完成采购计划的编制（见指标说明）采购计划编制准确率参见指标说明扣款不合格次数100元/次定额发料参见指标说明帐卡物一致性帐卡物一致性抽查，不合格次数2次不达标即不合格单据审核、传递及时性考核期单据审核、传递不及时次数2次同上未制单先发料考核处罚未制单先发料次数100元仓库现场（环境）现场环境TS保持度及安全，酌情。客户类内外部投诉次数考核期内外部投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、单据审核、传递及时性收料区单据传递及回收、仓库单据传递、审核要及时且符合ERP考核规定，不得影响公司正常生产（或遭投诉），回用单、紧急放行单后续手续办理期限控制。2、采购计划编制及时性月度计划23个工作日内完成；调整计划1个工作日内完成，否则视为考核不合格。3、定额发料考核定额发料进度（品种、部门开展面）、配料是否及时准确等（被投诉/抱怨罚50100元/次。4、采购计划编制准确率因计划编制差错影响生产（材料缺项）或导致物料积压2个月内未耗用完毕。编制审核批准设备动力部绩效考核细则部门设备动力部部门负责人设备动力部部长直接上级设备副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责公司生产设备大中修计划的编制实施管理；负责公司生产设备保养计划的编制、实施、检查、考核；负责公司生产设备的日常检修与动力系统的维护工作（包括配电房、锅炉房、空压房、电梯、吊笼、电机、电器修理等）；负责公司生产设备购置计划的编制；负责公司生产设备的采购；负责公司生产设备的日常修理（机修职能）与维护；负责公司生产设备调度、报损的审核管理；负责公司生产设备档案的管理。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则外部索赔考核期内累计索赔额262万元/年参见质量指标考核细则销售收入考核期内实现公司序时目标销售725万元/月参见销售考核细则内部运营类设备管理参照公司设备类考核指标执行设备安全性考核期内符合生产安全要求加工设备完好性设备软硬件管理符合TS要求，符合固定资管理服务及时性加工设备、电力电器、电力线路、三房、电梯等安装维修按时完成。迟一天扣50100元，被投诉扣50100元/次电器设备完好性设备管理符合TS要求，符合固定资管理电工流失率考核期内电工流失率2用电安全事故考核公司所有用电安全性,是否存在安全隐患扣款考核期内电力事故发生次数100元/次客户类内外部投诉次数考核期内外部投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、服务及时性加工设备、电力电器、电力线路、三房、电梯等安装维修按时完成,迟一天扣50100元，被投诉扣50100元/次。编制审核批准出口部绩效考核细则部门出口部部门负责人出口部部长直接上级总经理考核对象部长主要职责与职能职责职能负责公司企划方案的编制、设计与管理；负责公司品牌维护与推广工作；负责公司出口贸易的全面管理工作；负责公司项目申报管理；负责公司打印复印传真管理；负责公司电子商务推广与维护管理；主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则人均增加值考核期内人均产值达到65万元参见财务指标考核细则增加值工资含量考核期内指标值062同上销售类销售收入考核期内实现公司序时目标销售725万元/月参见销售考核细则电子商务增长率考核期内电子商务增长率10（含出口）不达指标扣完内部运营类企化办公设备故障投诉考核期内故障投诉4次视为合格超出指标一次扣罚50元企划方案的编制按时完成项目申报成功率考核项目申报的成功率客户类内外部投诉次数考核期内外部投诉次数为0次一次扣罚50100元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明1电子商务增长率本期销售额100去年同期本期编制审核批准管理财务部绩效考核细则（一）部门管理财务部部门负责人管理财务部部长直接上级管理、财务副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责参与公司年度经营目标计划的编制工作；负责协助财务部做好财务核算管理工作；负责公司信息化建设管理工作；负责公司ERP、OA的运行管理（网络、软硬件管理、数据安全管理）；负责公司劳动工时定额管理；负责公司工时单价的制定与管理；负责公司工资发放的审核与管理；负责公司考核管理制度的制定；负责公司日常考核管理工作的开展；10、负责公司各项管理流程的制定与管理；11、负责公司销售发货、销售开票结算帐务的监督管理；12、认真做好公司领导交办的其他工作任务。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则增加值工资含量考核期内指标值062同上内部运营类考核及时性考核期内考核工作未按时完成视为不合格考核不及时扣完工时定额单价维护工时定额单价维护不及时被投诉2次超1次扣50100元薪资差错次数考核扣款薪资差错次数50元/次ERP系统维护故障率考核期内系统故障次数2次超1次扣50元出门证办理及时性出门证办理不及时或遭抱怨扣50元/次抱怨扣50元/次网络及电脑维护及时性分软件与硬件考核见指标说明不合格扣完ERP数据备份及时性考核期内信息数据每月完成备份/每日一次少1次扣50元ERP系统物料准确性参照工程技术部考核不合格扣完客户类现场服务（内外）及时性有效性（无投诉无抱怨）被投诉/抱怨一次罚50100元其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、网络及电脑维护及时性软件问题1个工作日内修复，硬件问题2个工作日内修复，否则视为考核不合格。2、物料清单考核与技术部物料维护相挂钩。编制审核批准管理财务部绩效考核细则（二）部门管理财务部部门负责人管理财务部部长直接上级管理、财务副总考核对象部长、副部长主要职责与职能职责职能负责健全公司财务管理体系，确保资金正常运转；负责公司资金统筹、账务处理等日常管理；负责公司内外投融资工作的办理事宜；负责公司的财务预算、成本控制与管理；负责公司会计日常工作管理；负责公司内部核算管理；负责公司财务管理工作（运行、监督、审核、建议）；负责公司对外申报及税收管理；负责公司经营成果及财务状况的分析管理；负责公司内外产品定价、报价管理（含ERP价格维护管理）；负责公司市场部业务员的销售协议/合同、对帐清帐结算等工作；负责协助管理部做好日常管理、考核工作。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法财务类公司利润考核期内实现公司序时目标利润43万元/月参见考核利润指标考核细则增加值工资含量考核期内指标值062同上财务费用下降率考核期内财务费用同期下降1考核不合格扣完内部运营类考核及时性考核期内考核工作未按时完成视为不合格考核不及时扣完产品定价/报价见指标说明一项不合格扣罚50100元库存降本考核期内库存降本同期下降达15不合格扣完财务数据差错考核扣款财务数据差错次数50元/次50元/次销售管理见指标说明。见指标说明财务资料/凭证完好性财务数据凭证发生损坏丢失或泄秘扣罚50元/次工资发放及时性工资及时发放迟1天扣50元内部核算准确性准确无误，无投诉。不合格1项扣50100元内部核算及时性及时完成迟1天扣50元客户类内外服务及时性有效性（无投诉无抱怨）被投诉/抱怨一次罚50100元其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作不合格扣罚50200元/次考核指标说明1、产品定价/报价包括采购定价、销售报价、系统价格维护不及时不准确，被投诉。2、销售管理包括销售对账、调帐等相关帐务管理、销售合同、销售协议、下浮等的相关管理工作。如果出现服务工作不及时、或业务处理出现差错、工作失职等或被其他部门投诉，视情节考核处罚50100元/次。编制审核批准生产车间绩效考核细则部门车间部门负责人车间主任直接上级生产副总考核对象主任、副部长主要职责与职能职责职能1、认真执行公司制定的各项规章制度，做好对车间员工的日常管理工作；2、严格按照公司的生产要求，做好人员及物料的调度工作，完成既定的生产任务；3、负责车间产品加工过程中的品质控制管理；4、负责车间工艺纪律和劳动纪律的执行控制管理；5、负责车间的成本控制管理；6、负责车间所有物料及资产的管理；7、负责车间生产安全与现场管理；8、负责车间生产设备的日常保养与维护管理；9、负责对车间员工的业务技能培训工作；10、负责做好部门之间的协调沟通工作；11、负责做好车间生产、质量、成本管理方面数据资料的统计、分析、反馈工作。主要考核指标指标维度指标KPI绩效考核目标值考核办法生产类总量完成率考核期内总产量完成率90参见生产考核细则品种完成率考核期内按品种完成率100同上生产任务日产考核参照生产内部考核规定执行同上财务类成本考核参照财务成本类考核指标参见成本指标考核细则质量类质量考核参照质保部关于质量类考核执行参见质量指标考核细则内部运营类设备管理参照公司设备类考核指标执行参见设备指标考核细则工装夹具管理制造、维护及管理符合TS要求，不被投诉参见工装指标考核细则ERP考核参照公司ERP类考核指标执行参见ERP指标考核细则薪资考核参照公司人资类考核指标执行参见人资指标考核细则生产安全事故扣款考核期内安全事故发生次数50元/次其它类其它任务考核临时任务、工作任务书相关工作、职责内工作考核不合格扣罚50200元/次考核指标说明编制审核批准车间利润、增加值等财务类指标（成本管理）考核细则1、每个车间考核总分为100分。2、将考核总分100分按权重比例分配到每个考核项。3、每个考核项目按月考核，月实际完成值与目标值对比，实际完成率考核项目权重分考核得分，目标完成率低于80时，扣完该考核项权重分。4、各考核项得分之和小于该车间最低否决标准时，成本类考核奖扣完。5、当月成本实得考核奖成本考核奖标准（考核实得分最低否决标准）/（100最低否决标准）。6、该考核规定的解释权归公司管理财务部。附表一各车间成本考核最低否决标准类别车间最低否决标准备注A类热处理80分含表面新品80分铸工80分类B国四75分装三75分电零75分装一75分装二75分一金工75分含工具注上表中的车间分类标准，公司会根据车间不同时期的成本指标作出相应调整。附表二车间成本管理考核表月份车间成本管理考核表车间序号成本指标项目目标值实际完成值基准分实得分备注一金工1人均增加值6476元202万元增加值工资含量4118元103泵体油耗00404KG/只154单位泵体刀刃具消耗02元/只155单位泵体维修费用023元/只106投入产出比95157完成序时利润1万元/月15合计100国四零件1人均增加值16757元202万元增加值工资含量1720元103单位产品油耗001KG/只204单位产品刀刃具消耗146元205完成序时利润11万元/月30合计100装一1人均增加值9030元202万元增加值工资含量2564元103单位产品油耗0035KG/只204大件投入产出比995205万元销售索赔率340106完成序时利润月均10万元/月20合计100装三1人均增加值14845元202万元增加值工资含量1851元103单位产品油耗003KG/只204大件投入产出比99205万元销售索赔率350106完成序时利润月均不亏损20合计100铸工1人均增加值4660元202万元增加值工资含量5662元103焦比4204吨产品耗用原材料投入产出比97205完成序时利润月均1万元/月30合计100装二1人均增加值8500元202万元增加值工资含量2488元103大件投入产出比995154万元销售索赔率17155油料0036KG/只106完成序时利润月均4万元/月30合计100热处理1人均增加值8406元202万元增加值工资含量2937元103万元产值油耗下降额22KG204用电峰谷比峰30谷35205完成序时利润月均不亏损30合计100新品1人均增加值7490元302万元增加值工资含量3540元103单位产品油耗002KG/只205单位产品刀刃具消耗0582206完成序时利润0058220合计100工具1人均增加值5400元252万元增加值工资39866元153万元产品成本降低率3304完成序时利润挂公司利润30按公司利润实现比考核得分合计100金湖锦虎1人均增加值元202万元增加值工资元203刀刃具消耗146元/件20件输油泵提前器4油耗0095KG/只205大件设入产出比975206合计1007完成序时利润月均133万元/月单独考核全年实现利润160万元上海锦虎1完成序时利润月均216万元/月单独考核全年实现利润260万元2成本费用利润率435单独考核本月成本费用利润率3大件投入产出比995单独考核根据管理要求,各车间要对自己的成本指标制定出具体的实施方案，以确保各项指标能顺利完成。生产内部考核规定为有效满足市场需求，确保公司全年生产目标的实现，公司生产部制定如下日产量目标考核规定，根据日产目标，逐日对生产车间进行生产任务完成情况考核。一、考核适用对象所有生产车间（主厂金湖输油泵公司、金湖锦虎、上海锦虎）二、考核方式1日考核生产任务每天考核一次，当天生产任务不能完成者（品种完成率低于100，数量完成率低于100），视情节轻重，对生产车间主任分品种和数量分别处以50100元罚款。前面超产的，可冲减后面缺产的，后面超产的不能冲减前面缺产的处罚；生产车间无完整书面生产计划分解到班组并落实到个人，视为考核不合格扣罚50元/次；生产车间未按生产任务（调度）规定时间节点完成交库或转序，视为考核不合格，扣罚50100元/次；2周考核生产任务每周累计考核一次，该周生产任务不能完成的生产车间（品种完成率低于98，数量完成率低于98）视情节轻重，对该生产车间主任进行诫勉谈话、行政降职、直至行政撤职。3月考核当月生产任务完成较差（品种完成率低于95，数量完成率低于95或受到4次以上处罚）的车间，对该车间主任进行行政降职（末尾淘汰）处罚。4辅助车间的考核辅助生产车间，不得影响各生产车间的正常生产，不按生产任务单完成生产任务或造成影响其它生产车间日产任务完成的行为（含时间进度）或被投诉的1次罚款100200元。每月发生3次以上（不含4次），或造成影响生产后果严重的（受到高层处罚、客户投诉、形成经济损失、影响公司形象），直接进行诫勉谈话、行政降职、行政撤职。5因物料短缺、协调不力等非生产车间自己原因造成当日生产任务不能完成者，考核时由生间调度注明具体原因，明确具体责任对象后生产车间可以免除当日处罚，同时要对责任对象处以50200元罚款/次。6部门内不能明确责任人的罚款或需要承担同等责任的罚款，受处罚部门享受考核奖人员同时同额扣罚。7品种完成率考核的品种以市场部下达的适销急要品种同步分解为准。8对不能完成日产指标，考核负责人既不能明确相关责任人，又不按考核规定进行考核处罚时，公司将对考核责任人直接进行处罚。9月底汇总上报考核结果，罚款金额直接从考核奖中扣罚。三、考核依据（表单）1日产、周产、月产考核目标（总量、品种）。2车间生产任务单、投诉。3以ERP录入单数据为准。4考核通知单。四、考核责任人考核分工1李道华负责生产（含采购）考核的常务工作（督查、考核结果的汇总等）。2朱立军负责金湖锦虎的日产、周产、月度考核及汇总。3邰秀珍负责提前器生产线的日产、周产、月度考核及汇总。4周延丽负责输油泵生产线的日产、周产、月度考核及汇总。5朱永山负责考核结果审核签发。五、考核仲裁对考核结果有异议者，可以向总经理申请最终仲裁。生产安全部20150309附表三车间质量绩效考核细则序号项目考核内容考核细则扣分分1质量投诉考核A（100分）11主机厂或用户使用过程中出现质量问题投诉,系本车间加工或装配质量问题导致，每投诉一次扣30分批量质量问题造成客户投诉与抱怨、索赔、退货、报废、返工，该项分值全扣。12因本车间质量问题造成下道工序加工或装配困难，每投诉一次扣20分。13车间被要求质量整改，不按期落实，每次扣20分。质量整改按期落实且改进效果明显加10分。2过程控制考核B（100分）21建立本车间各工序的废品率指标，每月进行统计分析并针对高频度发生不良的工序采取有效改进措施的，加20分。未建立废品率指标，扣10分；未进行统计分析及采取分析改进措施的，扣30分。22每月的废品率超指标的25以内扣10分；超指标的50扣20分。废品率较指标低25以上加10分；低指标的50以上加20分。23每月完工交检一次合格率，低于指标10以内的扣10分，低于指标10以上的扣20分。24现场过程质量监督抽查，每项不合格扣10分，发现严重不合格或系统不合格，每项扣50分；实物质量监督检查，合格率指标不低于95，每低1，扣10分。或采取零件入库检验每发生一次不合格返工回用，扣20分。3TS体系维护及现场管理考核C（100分）31首、巡检工作未及时开展的扣10分。32每个工作日对关键设备未实施点检的，每次扣10分。33现场零件摆放不整齐，有混放现象的，扣10分。现场整齐有序，加10分。34零件产品、状态标识不完整的扣10分，未标识扣20分。标识完整的加10分。35量、检具不在有效检定周期内仍在现场使用的，扣10分/件。36现场操作人员不熟悉所加工零件的质量要求的，扣10分/人次。37现场管理按5S要求，有1项不符合，扣10分。车间有检查有考核有整改加10分；无检查无考核,扣20分。38其它TS体系维护内容参照ISO/TS16949质量管理体系部门工作及考核细则，有一项不符合，扣10分。备注质量考核采取扣分制，共分为质量投诉A、过程控制B、TS体系维护及现场管理C三大类，每类分值100分，根据管理要求分配到各个考核指标。该指标如果考核不合格，则扣除该指标的分值，部分项目完成可以加分。最终质量绩效考核得分A类得分权重05B类得分权重03C类得分权重021、单项采取“就高不就低，扣完为止”考核原则。2、产品、零件在加工、装配、试验及用户装机、使用等各环节发生批量达班投产数的10或批产数量N50质量问题，则该项分值全扣。3、质量绩效考核总得分低于60分，当月质量绩效金额为0。4、车间质量绩效考核所得金额各车间质量绩效考核得分60/40100质量绩效总金额附表四ERP管理项考核细则项目序号考核内容考核及时性1所有业务的发生必须先在系统中制单，再进行实物的转移，紧急放行业务需在24小时内补办完所有手续。2所有业务单据传递、审核、回收必须及时，在业务发生当日进入系统，（夜班单据必须于次日上午830前进入系统）。3所的业务单据不得出现跨月，每月最后一个工作日的单据必须在当日24点前进入系统，完成所有操作。4对符合规定，需要退单或作废并删除的单据，必须在1个工作日内完成操作。准确性5ERP数据与实物帐一致性98（准确率）。物料编码及价格维护准确率、及时率符合物编制度且无投诉。6业务单据内容填写正确（日期、料品料号、部门、库号、业务类别、数据等），操作完整（如保存、审核、结算等）。7所有物料的收发必须与系统单据一致。8业务单据经审核后，系统打印出的单据，不得手工涂改与作废。9ERP操作人员必须严格按照公司下发的ERP业务操作流程操作。10因ERP数据与实物不符，被其他部门投诉或影响到生产、计划、核算等工作的，一经查实视情节轻重，另行处以50100元罚款。安全性11所有具有ERP操作权限的人员要对相关操作负责，只能处理自己职责范围内的相关单据，不得在系统中随意的录入与删除有关数据。12各部门对与ERP系统相关的软、硬件负有日常维护职责。13具有ERP操作权限者，未经批准不得将系统中的数据进行拷贝、打印带出公司。14操作者在不使用ERP系统时，要及时退出，特别是在离开电脑时。15上班时间不得在电脑上玩游戏、看视频、网购，下班时，必须按正常操作步骤关闭电脑。奖项16数据抽查准确率达98的可奖100元/次，100的可奖200元/次。合计注1、考核不合格罚款额50元/次检查次数。2、上述考核项目可重复检查考核。附表五人资管理考核细则序号类别考核细则是（）否（）合格1B工票必须以正品入库数记录，并逐步转向每天与ERP同步，如工票总额超支需说明合法原因。2A辅助工时必须规范符合上限，如辅助工时超且无法说明原因视为不合格。3A严格执行公司关于增删工序、调整工时定额的管理流程规定,不得违反流程私自增删。4A没有按公司规定实行先上报后执行工时、单价私自列支任何工时工资的，视为严重不合格。5B每月10日前必须上交工票，迟一天视为考核不合格一次。6A工票必须工整、规范、字迹清楚、并按时间/工序顺序装订，以便审核。7A车间工票要按公司规定及时在车间内公布，以便员工查阅和互相监督，对不按公司要求公布工票的车间视为考核不合格。8A车间出现工票不实，弄虚作假被主管部门核查出来的视为严重不合格。9B车间内部班组建设，需有规章制度与考核记录（多能工培养、星级员工评比、考勤管理、内部考核等），如果没有视为不合格。10AA是及时如实申报本部门职工人数、出勤情况，严格按照公司人事管理制度用人（严禁无手续用人、禁止无手续代班）。11B月考勤记录表于需于次月3日前上报到公司办公室，否则视为不合格。12A员工离职，是否存在与考勤有关的后遗症（如假期没有休完等）。13A考勤管理不严，考勤记录与实际出勤、假期（假条）、系统考勤不一致。14B车间实发工资额大于应发工资总额（入库产品工资、协作工资、辅助工资、后勤工资）。15A协作工时