高强度型钢无内胎汽车车轮项目可行性研究报告

目录第一章总论111项目名称与承办单位112编制依据、内容及范围113项目建设概况314主要经济技术指标415结论5第二章项目建设背景及建设必要性621项目建设背景622项目建设的必要性10第三章市场分析1431钢制车轮市场现状1432钢制车轮细分市场需求分析15第四章建设条件及厂址选择2641项目区建设条件2642厂址选择28第五章工程技术方案3051技术方案3052设备方案3253工程方案33第六章总图运输3661总体设计3662工厂总平面布置3663竖向设计方案3764运输3865厂区防护设施及绿化3866道路39第七章公用工程4071供电4072给排水4373维修设施43第八章环境保护4581环境和生态现状4582环境影响分析4583项目执行环保法律标准4684环境影响治理措施4785环境监测与环保机构4986公众参与4987环境影响评价49第九章劳动安全卫生及消防5091劳动安全卫生5092消防安全51第十章节能54101用能标准和节能规范54102节能措施55103节能管理56104节水措施57105资源综合利用57第十一章组织机构和劳动定员59111企业组织机构59112劳动制度60113劳动定员60114人员来源及培训60第十二章项目实施计划62121项目进度计划62122项目实施进度表63第十三章项目招标方案64131招标原则64132招标范围64133招投标程序64第十四章投资估算及资金筹措67141投资估算67142资金筹措69第十五章财务评价70151财务评价依据及范围70152基础数据及参数选取70153财务效益与费用估算71154财务分析72155不确定性分析74156财务评价结论75第十六章风险分析及对策76161市场风险76162产量风险77163资金风险77164政策风险77165外部条件风险78166技术风险78第十七章结论与建议79171结论79172建议80第一章总论11项目名称与承办单位111项目名称年产150万套高强度型钢无内胎汽车车轮项目112项目承办单位单位名称法人代表注册资金1000万元（人民币）注册地址企业性质113项目建设地点12编制依据、内容及范围121项目建议书编制依据122研究原则本项目的研究指导思想和原则为1、贯彻“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”的设计指导思想。以生产线及产品性能可靠为前提，采用可靠的生产工艺和装备。同时尽可能采用先进的生产工艺和技术方案，以降低产品成本，取得较好的经济效益。2、吸取国内相关项目的经验，实现最佳的投资回报。3、机电设备尽量选用国内成熟、可靠、先进的技术和装备。4、重视节能，采用节能工艺和国家推荐的节能机电设备，以节约能源消耗并降低产品成本。5、在满足生产要求的前提下，优化建筑结构设计等措施，降低土建工程造价。6、采用先进、可靠的控制系统，以实现高效、节能、稳定生产和优化控制的目的，并最大程度地减少操作岗位定员，以降低生产成本。7、贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关现行规定和标准，做到项目建设与环保、消防、安全并重。123项目研究工作的范围根据项目经营内容，本项目建议书研究范围为1、分析论述项目建设的背景及必要性；2、研究分析项目市场前景及产品供求情况，确定项目建设规模；3、分析项目建设条件，确定项目选址；4、初步拟定项目工程技术方案；5、初步分析环境保护；6、初步分析项目节能；7、拟定企业组织和劳动定员；8、初步拟定招标方案；9、项目实施进度安排；10、投资估算及财务评价；11、项目风险分析及对策；12、研究结论。13项目建设概况131项目建设规模132项目总投资及资金来源133建设进度项目14主要经济技术指标表11主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元215606411建设投资万元1333512建设期利息万元66513流动资金万元7560642年销售收入万元51000达产年3年均总成本万元387188331年均固定成本万元72086632年均可变成本万元31510174年均经营成本万元37519445年均利税总额万元92211651年均销售税金及附加万元31288852年均利润总额万元6092286财务内部收益率2528税后7财务净现值万元1373716税后8税后投资回收期年579财务内部收益率3198税前10财务净现值万元2168253税前11税前投资回收期年4512总投资收益率28313盈亏平衡点5515结论本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的；本项目的生产技术是可行的，工艺设备是成熟的、可靠的，并且具有较先进水平，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景。通过对项目财务分析表明，通过对项目财务分析表明，正常年年实现收入51亿元，年均实现净利润456921万元，总投资收益率为283，所得税后全部投资财务内部收益率为2528，高于设定12的财务基准收益率，财务净现值为1373716万元远大于0，全部投资回收期为57年，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此，我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。第二章项目建设背景及建设必要性21项目建设背景1、全球车轮工业发展重心和投资趋向的转移、国家产业政策的支持、国内汽车产业及交通运输业的蓬勃发展等有利因素都为车轮产业提供了良好的发展机遇。2、我国钢制车轮行业新材料、新技术及新款式的广泛应用，促使钢制车轮具有承载力强、耐腐蚀性强、安全性能好等优点，成为市场需求较大的车轮种类，具有良好的发展潜力。（1）我国钢制车轮技术水平现状（2）钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点分析表21钢制车轮与铝制车轮的产品性能特点比较从上表21分析可以得出，钢制车轮产品性能优势突出，使得钢制车轮成为市场需求较大的车轮品种，我国钢制车轮具有良好的发展前景。22项目建设的必要性221项目建设符合国家政策根据国家发改委颁布的“汽车工业产业政策”，我国汽车工业发展的重点是整车及汽车关键零部件，在本世纪内，支持23家汽车生产企业企业集团，迅速成长为具有相当实力的大型企业，67家汽车生产企业企业集团，成为国内骨干企业初步确定少厂点、大批量生产体制和少数大型企业间有序竞争的市场占到总市场份额的70以上。与此同时，引导大型企业与骨干企业实行强强联合，实现自主开发、自主生产、自主销售、自主发展、参与国际竞争。国家汽车产业结构调整的目的是促进汽车工业企业集团化、充分调动中央、地方和企业多方面的积极性并将对具有独立的产品、技术开发能力和一定生产规模及市场占有率的汽车、摩托车及其零部件生产企业或企业集团，重点予以支持。1、汽车零部件工业的发展目标2、道路质量的提升，需高质量的车轮相配套222本项目建设能够为我国汽车工业提供高规格的高强度轻型钢制车轮，对于促进汽车钢制车轮行业发展起到积极作用。223是增加就业机会和保障社会稳定的需要224项目的建设可增加当地的财政收入第三章市场分析31钢制车轮市场现状图1全国钢制车轮市场需求与预测（万件）32钢制车轮细分市场需求分析1、乘用车钢制车轮市场分析图2全国轿车保有量现状及预测单位万辆从产品结构来看，轿车未来的发展主要集中在经济型轿车领域，即排气量在20L以下的轿车。主要因为中国经济的快速发展和汽车消费税的调整，促使高性价比的经济型车成为未来私车消费的主流；政府鼓励发展经济型轿车；油价持续上涨使小排量车受到青睐。根据轿车的发展趋势，到2015年全国，预计全国民用轿车保有量将会达到13亿辆，轿车需求量将达到4000万量，其中经济型轿车将达到3000万辆，钢制车轮需求量将超过1亿件。2、MPV车钢制车轮市场分析3、SUV车钢制车轮市场分析图320052009全国SUV分档次市场占有率4、微型汽车钢制车轮市场分析图420022009微型汽车销售走势5、客车钢制车轮市场分析（1）轻型客车钢制车轮市场分析图520052009年轻型客车销售走势（2）大中型客车钢制车轮市场分析图620052009年全国大中型客车销售6、货车钢制车轮市场分析（1）轻型货车钢制车轮市场分析（2）中重型货车钢制车轮市场分析7、低速汽车钢制车轮市场分析图72001年2009年低速汽车销售增长率第四章建设条件及厂址选择41项目区建设条件411项目地概括412区位条件413气象气候414投资环境415社会经济条件42厂址选择421厂址选择原则422厂址选择第五章工程技术方案51技术方案511产品生产原则512产品方案表一年生产纲领表单位（万只）513产品生产工艺流程下料校正框式卷圆压圆双切复圆压引对焊上刮渣下刮渣刮碾压精磨框式滚压扩张气密试验冲气门孔精抛光车轮组立52设备方案生产及辅助设备清单如下表所示序号设备名称单位数量单价万元/台总价万元1法国旋压机台2120024002宽式卷圆机台4702803美国MJC数控汽车车轮滚形机台435414164气密性设备台4401605刮渣机台4301206160T冲床台51125607辗压机台4301208315T液压机台45020091000型对焊机台87056010法国1000型氩焊机台141926611工装模具套3546012测量装置套155013输变电设备台2233014空压站配套设备套14215给水设备套13616运输、起重设备台670合计707053工程方案1、设计规范和标准2、地基与基础3、工程概况4、建筑设计第六章厂区布置61总体设计62工厂总平面布置63竖向设计方案1、竖向设计的原则2、竖向设计方案64运输65厂区防护设施及绿化66道路第七章公用工程71供电711设计依据712设计范围713负荷计算714供电系统72给排水721给排水本项目供水为本公司自备150米深井一眼，本技术生产用水量很少，主要是循环使用的降温用水和消防用水。生活用水按每人每天耗水10公斤计算，约为6吨/天，厂区日用水总量30吨（含绿化用水）。进厂给水总管考虑DN100，除供生产生活用水外，还可满足消防用水。排水排水采用分流制，少量生产废水循环使用及生活污水经处理达标后排入魏都区产业集聚区污水总管，雨水直接排入污水总管。722消防用水本生产厂房为丁、戊类，全厂供水系统采用生产、生活、消防合用制，在厂区设置室外消火栓，车间设置室内消火栓，消火栓水量为室内10L/S，室外15L/S。73维修设施731机修732电修第八章环境保护81环境和生态现状82环境影响分析821项目建设期对环境的影响822项目生产期对环境的影响83项目执行环保法律标准831采用的法律依据832采用的标准84环境影响治理措施841项目建设期对生态环境的保护措施842项目运营期环境保护措施（1）净循环水处理措施生产循环水主要为生产轮辋对焊的设备电极冷却用水，冷却系统单一循环，冷却水除了温度升高外，系统内无油、无其他介质。深井泵房循环水池冷却塔生产设备生产系统供水图（2）生活废水处理措施本项目生活污水水质单一，废水处理流程见下图，生活污水处理后达到生活杂用水水质标准中的冲洗厕所、便器用水或城市绿化用水标准后，用作工厂绿化用水或冲厕用水。生活污水化粪池沉淀池（一）沉淀池（二）许昌宏伟污水处理厂（3）废气治理措施对焊机烟尘由烟尘集气高空排放装置处理达标排放。（4）噪声治理措施生产设备运行噪声通过控制作业时间，选用低噪声设备，设置隔声门窗、采用吸声材料等措施。（5）固废治理措施钢渣为高温氧化物，化学稳定性好，可用于公路基础填方或路面铺设，除尘灰渣可作为水泥混合料进行综合利用，生活垃圾由环卫站定期清理。（6）绿化措施清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。种植树木以常青树为主，不宣种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。85环境监测与环保机构86公众参与87环境影响评价第九章劳动安全卫生及消防91劳动安全卫生911设计依据912安全卫生措施92消防安全921设计主要依据922消防原则及措施第十章节能101用能标准和节能规范1011原则和标准1012规范和依据102节能措施1021建筑节能1022电气节能1023工艺节能1024推广绿色照明103节能管理104节水措施105资源综合利用第十一章组织机构和劳动定员111企业组织机构112劳动制度113劳动定员114人员来源及培训1141人员来源1142人员培训第十二章项目实施计划121项目进度计划122项目实施进度表第十三章项目招标方案131招标原则132招标范围本项目招标范围包括项目的设备供货商、施工、设计等。133招投标程序1331招标1332投标1333开标、评标和中标第十四章投资估算及资金筹措141投资估算1411编制依据1412编制方法1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。3、工程建设其它费用按照许昌市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的5计算。1413估算结果（1）工程费用（2）工程建设其他费用（3）工程建设预备费（4）建设期利息（5）流动资金估算1414投资估算142资金筹措第十五章财务评价151财务评价依据及范围152基础数据及参数选取153财务效益与费用估算154财务分析1、财务内部收益率（FIRR）2、财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率IC）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。NTTCTICOIFNPV11（式中IC为基准折现率，本项目为12）本项目所得税前及税后全部投资财务净现值（FNPV）计算结果分别2168253万元和1373716万元，详见经济评价附表项目财务现金流量表。3