三体系管理手册(电梯公司)

管理手册目录01管理手册发布令302法人申明403管理者代表任命书504质量保证工程师任命书605质量保证体系各控制系统责任人员任命书706员工代表推荐书807企业简介908质量和职业健康安全方针1009质量和职业健康安全目标1110组织机构图1211职能分配表13151范围1611总则1612应用162引用标准163术语和定义164质量健康安全环境管理体系1641总要求1642文件要求17421总则17422质量健康安全环境管理手册17423文件控制17424记录控制175管理职责1851管理承诺1852关注相关方要求18521以顾客为关注焦点18522关注其他相关方的要求1853质量健康安全环境方针1854策划18541质量健康安全环境管理体系策划18542管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划18543法律法规和其他要求18544目标和指标19545职业健康安全、环境管理方案1955职责、权限与沟通20551职责和权限20552管理者代表22553内部协商和沟通2256管理评审23561总则23562评审输入23563评审输出236资源管理2361资源的提供2362人力资源23621总则23622能力、培训和意识2363基础设施2464工作环境247产品实现和职业健康安全、环境运行控制2471产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划2472与顾客及其他外部相关方有关的过程24721与产品有关的要求的的确定24722与产品有关的要求的的评审24723顾客沟通2573设计和开发2574采购25741采购过程26742采购信息26743采购产品的验证2675生产和服务提供26751生产和服务提供的控制26752生产和服务提供过程的确认27753标识和可追溯性27754顾客财产27755产品防护2776监视和测量设备的控制2877环境、职业健康安全运行控制32878应急准备和响应288测量、分析和改进2881总则2882监视和测量29821顾客满意29822管理体系内部审核29823过程的监视和测量29824产品的监视和测量29825职业健康安全、环境检测和合规性评价3083不符合控制3084数据分析3185改进31851持续改进31852纠正措施31853预防措施319执行特种设备许可制度32附录1程序文件清单3301管理手册发布令为适应改革和发展的需要，树立良好的企业外部形象，确保公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、相关方要求，不断提高我公司的整体管理水平，推动本公司管理与国际标准接轨，依据GB/T190012008、GB/T240012004及GB/T280012001TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，并结合本公司实际情况编制质量、环境和职业健康安全管理手册，以下简称“管理手册”。本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和要求，是公司开展质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动、过程和绩效改进的纲领性文件。为不断满足顾客需求，规范企业环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。现予以批准公布，于2012年1月1日起正式实施。公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，并持续改进。本公司法人承诺对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。此令总经理2012年1月1日02法人声明作为电梯有限公司的法人在此郑重声明对本公司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。法人2012年1月1日03管理者代表任命书为了全面推行和贯彻GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命本公司副总经理同志为本公司质量、职业健康安全和环境管理者代表，行使以下职责和权限。主要职责1、确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量、健康安全、环境管理体系；2、向公司总经理报告质量、职业健康安全、环境管理体系的业绩和任何改进的需求，以供评审；3、确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高；4、代表本公司就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部进行联系。主要权限代表总经理处理影响质量、职业健康安全、环境管理体系运行的有关问题。总经理2012年1月1日04质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命同志为公司电梯制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责1确保质量管理体系的建立实施工作；2针对电梯制造、安装、改造和维保工程提出合理化质量保证方案；3保证质量方针、质量目标的实施与改进；4、在质量管理体系运行中，保证各项质量管理条例正常实施与持续改进。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理2012年1月1日05质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制同志为公司质量监督工程师。同志为电梯制造质量责任工程师同志为电梯安装质量责任工程师同志为电梯改造质量责任工程师同志为电梯维保质量责任工程师同志为电梯材料责任工程师同志为电梯检验/无损检测责任工程师同志为电梯工艺责任工程师同志为电梯焊接责任工程师同志为电梯电控系统制作责任工程师上述被任命的人员在电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保电梯制造、安装、维修、改造活动的质量和安全。特此任命。总经理2012年1月1日06员工代表推荐书为确保公司GB/T280012001职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经管理者代表推荐，公司员工大会选举确定、同志为公司职业健康安全员工代表。（该同志具备质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格，符合任职条件。其职责和权限为1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。4、参与职业健康安全事务。5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司2012年1月1日07企业简介德国电梯英特电梯有限公司是世界电梯行业内的整梯和电梯部件的主要供货厂家之一，产品销往全球数十个国家和地区并享有良好声誉。由德国电梯英特电梯有限公司投资的外商独资企业电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司于2010年12月9日正式成立，总投资3000万美元，注册资本1009万美元。工厂位于电梯市电梯新区创业大道16号，具有得天独厚的区位优势，水、路、空物流相当便捷。电梯新区是电梯西部新城核心区，已纳入电梯“半小时经济圈”范围，规划建设成为电梯西部集工、商、贸、房地产开发和生态旅游开发为一体的现代化新城。工厂厂区面积10万平方米，拥有办公大楼、产品研发中心、产品技术中心、标准厂房生产车间，高度达129米、最高速度可达80M/S的电梯试验塔用于超高速、大容量高端电梯产品和技术的研发。年制造规模达到“乘客电梯、观光电梯、载货电梯、防爆特种电梯、液压电梯、汽车电梯、医用病床电梯、别墅电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库”10000台，年产值约20亿元人民币。“精益求精、创造精品、成就品牌”是电梯英特电梯企业文化的基石，我们凭借行业领先的技术水平、不断创新的精神、严格的质量控制，为您提供全方位的电梯专业服务。无论您是在水平或垂直空间内移动，电梯英特电梯都将快速、安全、舒适地把您带到目的地。08质量环境和职业健康安全方针方针是以人为本以法为纲精心制造安全可靠优质高效创立品牌保护环境持续改进管理体系方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它包括了对满足要求和持续改进体系有效性的承诺，为我公司制定和评审包括质量、环境和职业健康安全目标在内的公司整体运营目标指标提供了框架。公司确定的管理体系方针，它涵盖了以下几个方面的含义以人为本体现了公司全心全意依靠员工办企业的指导思想，强调了加强人本管理的重要性，同时也明确全体员工应当以主人翁的责任感，立足本职，开拓进取，保证公司综合管理体系的有效运行。以法为纲体现了公司的所有管理行为必须满足法律、法规及其它要求的承诺，明确把法律及其它要求作为公司一切生产经营活动的前提，依法经营。精心制造、优质高效、创立品牌体现了以顾客为中心不断进取、持续改进是公司各项管理工作的永远追求，用管理工作的精益求精、产品和服务的精益求精来不断满足员工、顾客及其他相关方的要求和期望，最终让顾客满意。安全可靠体现了公司决心通过精益求精的管理，不仅确保员工及相关方的安全与健康，更要实现企业生产经营的良性循环，确保公司安全健康的发展壮大。保护环境体现了公司在生产经营过程中，对法律法规和社会的承诺，不断改善公司的环境管理行为，树立良好的企业形象，为社会创造最大财富，为企业创造最大效益，为员工创造最大幸福。持续改进是管理体系的最终要求，是本公司利用管理方针、目标、内部审核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等适当的方式，持续改进管理体系的有效性，以增强顾客或相关方的满意度。总经理2012年1月1日09公司质量环境和职业健康安全目标指标质量目标指标A确保电梯产品交付合格率达到100；B安装、改造、维修质量合格率达100C安装、改造工期准时率达90以上；D维保抽检合格率达95以上；E主要零部件抽查合格率100；F召修服务到达及时率达90以上。G顾客满意率95H进行管理体系培训，不断提高员工的质量意识。职业健康安全目标指标1、不发生重大人身伤亡事故2、不发生重大机电设备事故3、不发生重大火灾事故4、不发生重大交通责任事故5、轻伤负伤率36、杜绝职业病伤害发生7、进行管理体系培训，不断提高员工的安全意识。环境目标指标1、制造、施工现场噪声达标排放2、提高原材料利用率。3、固体废弃物分类处理，有毒有害固体废弃物无公害处置；4、杜绝传染病和食物中毒；5、生活区及生产区做到卫生、干净、整洁；6、进行管理体系培训，不断提高员工的环境保护意识。7、工程造价实行有效控制总经理2012年1月1日10管理体系结构图总经理管理者代表生产部采购部人事行政部技术质量部销售部财务部售后服务部11管理体系职责分配表GB/T190012008管理体系职能分配职能部门体系要求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部41总要求421/422总则/质量手册423/424文件/记录控制51管理承诺52以顾客为关注的焦点53质量方针54策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量设备的控制81改进总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进注表示主管领导表示相关领导表示主控部门表示相关部门11管理体系职责分配表GB/T280012001整合型管理体系职责分配表职能部门体系要求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部41总要求42职业健康安全方针431对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划432法规和其他要求433目标434职业健康安全管理方案441结构和职责442培训、意识和能力443协商和沟通444文件445文件和资料控制446运行控制447应急准备和响应451绩效测量和监视452事故/事件/不符合/纠正和预防措施453记录和记录管理454审核46管理评审注表示主管领导表示相关领导表示主控部门表示相关部门11管理体系职责分配表GB/T240012004整合型管理体系职责分配表职能部门体系要求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部41总要求42环境方针431环境因素432法律法规和与其他要求433目标、指标和方案441资源、作用，职责和权限442能力、培训和意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应451监测和测量452合规性评价453不符合、纠正措施和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审注表示主管领导表示相关领导表示主控部门表示相关部门1范围11总则为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，保护员工健康安全，保护环境，规范本公司的质量、环境和职业健康安全管理，依据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001以及TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求编制本手册，它描述了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。主要表现在A需要证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的电梯制造、安装、维修、改造等全部产品的能力；B通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，保护员工健康和安全，保护环境。12应用121手册覆盖了本公司的主要产品范围，包括电梯制造、安装、维修、改造等产品服务提供的全过程的质量、环境和职业健康安全管理。122GB/T190012008、GB/T240012004及GB/T280012001标准全部要求适用于本公司，不存在删减情况。123手册适用于公司内部自我评价和全面质量、环境和职业健康安全管理，也适用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核。2引用标准本手册引用下列标准GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T190042008IDTISO90042008质量管理体系业绩改进指南GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南GB/T190112003IDTISO190112002质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则上述版本在管理手册发布时均为有效版本。如被修订，本公司将考虑使用最新版本的可能性，并对本手册做相应修订。3术语和定义31本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准中的术语和定义。4质量、职业健康安全、环境管理体系41总要求411本公司按照GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准的要求，结合本公司的实际建立形成文件的质量、职业健康安全、环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，本公司应做到4111公司确定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；识别公司管理体系覆盖的电梯制造、安装、维修、改造所需的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和重要危险源；4112合理安排过程的顺序，确定过程之间的相互作用；4113确定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则和方法，包括策划和编制管理手册、程序文件、作业文件，并采用外来的标准、规程和其它相关的文件；以确保这些过程的运行和控制有效，如生产和服务提供控制程序、标识和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序、安全生产管理程序、安全管理制度汇编、操作规程、岗位责任制、其他相关程序文件和三级文件4114提供过程运行和对这些过程、环境因素和危险源进行监控的必要的人力、设备、设施、工作环境、软件、信息等资源；4115监视、测量（适用时）和分析上述过程（包括所涉及的职业健康安全和环境管理及其绩效），并采取必要措施，以实现策划的结果和管理体系的持续改进。412本公司将按GB/T190012008标准的要求，识别、控制影响产品符合性的外包过程，并针对外包过程所涉及的重要环境因素和重要危险源对分包方施加影响，使其行为符合本公司管理体系的要求。本公司的主要外包过程有喷漆、酸洗、产品运输等过程，其质量将直接影响到顾客对产品的看法，所以对外包活动的控制严格按照采购过程控制模式去实施，即进行合格外包方的评定，外包业务合同签订，外包服务过程的监督检查验收等。42文件要求421总则4211公司根据本企业的生产规模、产品特点，质量管理、环境管理、健康安全管理活动的类型，过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力编制了适宜的质量、环境、和职业健康安全整合管理体系文件。本公司的文件向公司内外提供了一致的信息，在它的有效应用及持续改进中，使全体员工明确职责、沟通意图、协调关系、统一行动，保证了公司质量管理、环境管理、健康安全管理活动的重复性和一致性。4212公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文件主要包括A形成文件的质量、环境和职业健康安全管理方针及目标；B符合GB/T190012008、GB/T240012004及GB/T280012001TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准要求的质量、环境和职业健康安全管理体系手册；C依据GB/T190012008、GB/T240012004及GB/T280012001TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准要求，并结合公司实际编制的程序文件；D为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其他文件，如管理制度、技术文件、操作规程、作业指导书等；E适宜的外来文件，如有关的法律法规、国家及行业标准、资料等；D充分和适宜的记录。注1管理手册具体阐明了本公司的方针和目标，及管理体系要求。描述管理体系各要素的作用及相互关系，是第一层文件。2程序文件是根据本公司管理手册各体系要素要求，规定有关管理体系要求的实现方法和途径，是第二层文件，是手册的展开。3作业指导书是程序文件实施的支持性文件，规定有关管理体系的具体操作的规定、指南、标准等，是第三层文件。程序文件对作业指导书编制具有指导性。4外来文件（主要是指策划和运行管理体系所需要的）包括设计图纸、表格、报告、质量计划、技术规范、工法、作业标准、管理标准等。本公司管理体系文件采用书面、电子媒介、照片或标准样品等形式。422质量、职业健康安全、环境管理手册4221本公司以GB/T190012008标准为基础，依据GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001、TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准和适用的法律、法规，并结合本公司实际编制管理手册。手册由公司贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4222质量、职业健康安全、环境管理手册是本公司在质量、职业健康安全、环境方面的法规性、纲领性文件，是对本公司管理体系的总体性要求，本公司全体人员必须认真贯彻执行。4223本手册内容包括42231规定了本公司管理体系的范围，其范围覆盖本公司的电梯制造、安装、维修、改造及其相关的质量、环境和职业健康安全管理活动全过程以及涉及的所有场所。42232对管理体系程序文件的引用；42233对管理体系过程、要素及相互作用的表述；42234提供了与管理体系有关的文件的查询途径。423文件控制4231公司编制并实施文件控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件的编制、标识、审批、受控状态、发放、使用、管理、评审、更改、作废、回收、销毁等进行有效控制，以确保A文件发布前对其充分性、适宜性进行了批准；B必要时对实施中的文件进行评审，以确定是否需要修订或更新，若修订或更新则需再次进行评审；C质量、环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件都应有唯一性的文件编号标识，都能识别更改和修订的状态；D在任何使用场所都能得到适用文件的有效版本；E所有使用的文件都保持清晰、易于识别；F确认所需的外来文件（策划和运行质量、环境和职业健康安全管理体系所需要的），并对其使用、复制和发放进行控制；G及时回收并销毁作废文件，防止误用作废文件，若因任何原因而保留作废文件，必须对其标识并记录。4232记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据424节要求进行控制。4233人事行政部是主控部门。424记录控制公司建立并保持充分的和适宜的记录，包括职业健康安全记录以及来自供方的记录，以证明产品、过程和质量、环境和职业健康安全管理体系符合体系标准要求并证实体系有效运行，以及为保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性提供信息。A公司编制并实施记录控制程序，对记录的标识、编写、贮存、保护、检索、保留和处置进行有效控制，包括所有的记录均有唯一性的文件编号标识；B按规定及时、准确、完整地编写记录，并可追溯相关过程及活动；C记录必须保持清晰、易于识别；D妥善地贮存、保护记录；E按规定的保留贮存记录，并方便存取和检索；F超过保存期限的记录按规定进行销毁。人事行政部是主控部门5管理职责51管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、职业健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据511通过会议宣讲、签发文件等形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求、关注并尽可能满足相关方要求，改进公司质量、职业健康安全和环境绩效的重要性；512在广泛征求员工意见的基础上，制定公司质量、职业健康安全和环境方针；确定公司管理体系的组织结构。513采取措施，确保公司和相关职能、层次质量、职业健康安全和环境目标的制定；514按本手册“56”条款要求主持管理评审；515根据需要批准资源计划，确保质量、职业健康安全和环境体系所需资源的提供。52关注相关方要求521以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，通过组织调查、识别，理解顾客的需求和期望；将公司目标与顾客的需求和期望相结合；在公司各职能和层次之间沟通顾客的需求和期望；组织监视顾客满意，根据监视结果采取相应措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。522关注其他相关方的要求除顾客外，关注本公司质量、职业健康安全、环境绩效或受本公司质量、职业健康安全、环境绩效影响的相关方有员工、投资方、供方、社区居民、政府部门、银行等。5221总经理坚持“安全第一，预防为主”的方针，推行安全文明生产，把职业健康安全工作纳入法制化、规范化轨道，达到保护员工和其他相关人员健康、安全的目的；5222总经理以保护环境为己任，遵守环境保护的法律法规和其它要求，重视环保投入，以技术进步推动污染预防，从原材料采购到生产加工、产品交付乃至交付后服务，努力减少环境污染，节约能源资源，做到经济效益、环境效益和社会效益同步增长。523以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下5231确定明确国家法律、法规方面的要求；5232将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足；5233通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。53质量、环境和职业健康安全管理方针531质量、环境和职业健康安全管理方针表达了公司的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，体现公司满足顾客和相关方要求及持续改进的承诺，是指导公司一切质量活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动的准则。532公司总经理主持制定质量、环境和职业健康安全管理方针，并负责贯彻实施。公司以八项质量管理原则、环境管理三同时原则、健康安全以人为本原则作为制定质量、环境和职业健康安全管理方针的基础。533质量、环境和职业健康安全管理方针应确保A与公司的经营宗旨相适应，且适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；B体现了满足对产品质量要求和相关的环境、职业健康安全法律法规要求，污染预防，以及对持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的承诺；C提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架；D在公司内各层次上传达和沟通，使全体员工清楚理解，并坚持贯彻执行，并为相关方可获取；E定期对质量、环境和职业健康安全管理方针的持续适宜性进行评审，确保质量、环境和职业健康安全管理方针与公司管理保持相关和适宜。534本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针是以人为本以法为纲精心制造安全可靠优质高效创立品牌保护环境持续改进535公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标需经总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。536公司经过培训、工作考核及内部审核等方法把质量、环境和职业健康安全管理方针传达到公司全体员工，确保质量、环境和职业健康安全管理方针得到有效的贯彻和执行。54策划541质量健康安全环境管理体系策划5411总经理应确保根据本公司活动、产品和服务的特点，按照GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012001、TSGZOOO42007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGZOOO52007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则标准，对质量、职业健康安全和环境管理体系进行策划，使之成为一体化的管理体系，以满足质量、职业健康安全和环境目标及本手册41条款的要求。策划工作由管理者代表负责，公司贯标工作组具体组织，技术质量部主要协助。5412在对质量、职业健康安全和环境管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑这种所带来的其他变化，如产品质量变化、法律法规的符合性变化、新的环境因素和危险源的产生等，并采取相应措施，以保持管理体系的完整性。542管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划5421公司按照GB/T190012008标准的要求，识别管理体系覆盖的产品和服务所需的过程（包括影响产品符合性的外包过程），确定其中的关键过程、特殊过程并对其控制予以策划。5422本公司建立并保持环境因素识别评价程序，对活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素进行识别、评价并及时更新。54221公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行识别。识别时，应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，向大气的排放、向水体的排放等八个方面的可能对环境造成影响的因素；54222公司采用评分法对环境因素进行评价，以确定重要环境因素。5423公司建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，对危险源进行辨识和风险评价，确定重要危险源并对控制措施予以策划。54231公司采用问卷调查与其他方法相结合的方式对环境因素进行辨识，辨识时，应考虑常规的、非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动以及工作场所内的设施已经具有或可能发生的危险；应考虑在过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态下，物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性及其他危险危害因素等可能对人员健康和安全造成的伤害；54232公司采用是非判断法和作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价、分级，策划其风险控制措施，确定需制定的用以消除或降低、控制风险的管理方案以及需建立的运行控制文件。5424公司生产部负责组织“环境因素/危险源识别评价小组”、员工代表、各部门/单位辨识、评价环境因素和危险源，建立环境因素清单、重要环境因素清单和危险源清单、重要危险源清单。5425在管理体系实施及改进过程中，应针对活动、产品和服务等的变化及时更新环境因素和危险源信息，并制定相应的控制措施。543法律法规和其他要求5431公司建立并保持法律法规和其他要求管理程序，以确保及时识别、获取和更新适用于公司活动、产品和服务的质量、职业健康安全和环境法律法规以及公司应遵守的其他要求。5432与本公司管理体系有关的法律法规主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章、制度等；其他要求可包括行业规范、标准、各级政府机构的指令、本公司与政府机构的协定、相关方要求以及非法规性指南等。5433人事行政部是本条款的归口管理部门，负责组织法律法规和其他要求的适用性评价和更新工作，建立公司法律法规和其他要求清单，并负责文本的发放。5434各部门/单位负责在各自的职责范围内获取适用的法律法规和其他要求，确定适用范围并跟踪其变化，将相关信息及时反馈到公司人事行政部；负责将相关法律法规和其他要求传达到员工和其他相关方；并确保在建立、实施和保持质量、职业健康安全和环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求予以考虑。544目标和指标5441目标和指标的制定54411每年1月份，生产部组织公司部门/单位制定本公司的年度质量、职业健康安全和环境目标的指标；54412制定和评审目标时应考虑法律法规的要求、产品质量要求、重要环境因素重要危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；54413目标和指标应是可测量的，并与本公司管理方针相一致；54414目标和指标应形成文件，并经总经理批准。5442目标和指标的分解或展开54421全公司的目标和指标确定后，生产部负责根据各部门/单位的活动、产品及服务的特点组织和督促各部门/单位将总目标和指标进行分解，形成目标指标分解考核表，经总经理批准后下发各部门/单位；54422各部门/单位根据需要，可将部门/单位目标和指标进一步分解、落实；54423目标和指标实现情况的检查考核各部门/单位每季度对本部们/单位目标和指标的完成情况进行一次检查，生产部每半年对各部门/单位目标和指标的完成情况进行一次检查考核，保存检查考核记录并针对存在的问题组织采取相应措施。5443目标和指标的评审管理评审时，应对公司质量、职业健康安全、环境目标和指标进行评审，决定是否需要更新。公司的目标指标见管理手册中09公司质量环境和职业健康安全目标指标内容。545职业健康安全、环境管理方案公司制定并实施职业健康安全、环境管理方案，以确保本公司质量、职业健康安全、环境目标的实现。5451生产部负责组织各部门/单位制定职业健康安全、环境管理方案。管理方案应包括54511实现职业健康安全、环境目标的职责；54512实现职业健康安全、环境目标应采取的措施和方法；54513实现目标的时间表；54514资金预算及来源。5452职业健康安全、环境管理方案经管理者代表审核，总经理批准后执行，总经理为其提供必要资源。5453生产部每季度对管理方案的实施情况进行检查，填写日常检查记录，并将检查结果报告管理者代表。5454每个管理方案完成后，责任部门应将完成情况填入管理方案验收记录，连同相关资料一并报生产部。生产部组织相关部门和人员对其进行验收，填写管理方案验收记录的相应栏目。5455当公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，生产部应及时组织对管理方案进行修订。5456生产部每年年底组织相关部门/单位对职业健康安全、环境目标和指标及相应管理方案进行评审和修改，并根据重要环境因素和危险源的变化，以及评审中提出的或发现的问题制定新的职业健康安全、环境管理方案，报总经理批准后执行。55职责、权限与沟通551职责和权限公司组织机构的设置应适应生产经营和质量健康安全环境管理的需要，总经理确保公司各部门、岗位的职责、权限和相互关系得到固定和沟通。公司质量健康安全环境管理体系结构见10管理体系结构图所示；公司领导及各部门在管理体系中的职能分配11管理体系职责分配表所示；各岗位人员的职责和权限见公司管理文件中岗位职责及能力要求部分；各部门和岗位之间可通过管理体系文件、网络等途径和会议培训等方式相互了解有关职责和权限，并通过沟通和协调，使职责和权限规定得更合理，从而促进本公司管理体系的有效运行。5511总经理。55111贯彻执行国家、地方及行业有关质量、职业健康安全、环境管理方面的方针、政策、法令、标准及其它要求；55112制定本公司质量、职业健康安全、环境方针并确保目标的建立和实现；批准、发布管理手册；55113负责本公司组织机构设置与调整、职责分配、资源配置的决策；55114任命管理者代表并规定其职责、权限，确保质量、职业健康安全、环境管理部门独立行使职权；55115定期组织管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；55116领导公司生产经营工作，抓好招投标工作，招揽市场业务，批准对外经济合同；55117对公司产品和服务质量、健康安全、环境保护等负最高管理责任；55118确保对质量、职业健康安全、环境管理体系的全过程进行决策，对本公司管理体系的建立、实施、保持和改进承担最终责任。5512管理者代表指定本公司的一名副总经理担任除本手册552中规定的职责和权限外，还应履行以下职责和权限55121负责审核质量健康安全环境管理手册、批准程序文件；55122负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境目标、指标和管理方案；55123负责组织策划并实施管理体系内部审核。5513公司各副总级领导。55131贯彻执行国家、地方及行业相关方针、政策、法令、标准及其它要求；55132组织贯彻执行公司的质量健康安全环境方针，对所分管工作范围内质量健康安全环境管理体系的有效实施和持续改进负责；55133向总经理及时报告分管工作范围内的业绩和需改进的方面；55134对所管工作进行指导和监督检查，并及时组织分析存在的主要问题，制定实施措施并予以解决。5514生产部55141是生产和职业健康安全和环境管理体系的归口管理部门，负责过程确认、危险源辨识、风险评价和风险控制工作；负责环境因素识别评价和控制工作；55142贯彻执行国家对基本建设的各项技术政策、技术标准、规范和技术管理的法令；55143负责公司的制造的组织和实施；55144负责制造过程中产品质量、环境和安全健康的控制；55145负责制造中出现的不合格或不符合的整改和措施的制定实施；55146负责设备设施的维护与管理；55147负责按时完成施工计划的实施；55148负责施工中产品标识、防护工作；55149负责职责范围内的质量、环境和职业健康安全管理工作。551410负责组织实施、验证相关的纠正与预防措施，组织制定和监督实施、验证异常、障碍、事故的纠正和预防措施；551411负责组织、协调各部门做好紧急情况和事故的应急准备与响应；551412负责公司各相关部门对相关方施加影响的实施情况进行监督、检查；5515人事行政部55151负责公司企业文化建设的工作，包括企业理念、企业制度、企业行为文化、物资文化和企业形象文化的建立和完善；55152负责分管范围内所需资源的配备；负责公司文件和资料发放及管理工作；负责外来文件及本部门的文件资料、记录的整理归档管理工作；55153负责制定、修订和组织实施与质量和职业健康安全活动相关职能范围内的体系文件；55154负责公司保卫和办公区域消防安全管理工作；负责交通车辆的管理工作；55155组织召开职工活动；负责收集员工对管理体系的改进意见，及时向主管部门和公司领导反映，以促进管理体系的完善化，达到持续改进；55156组织员工代表参与公司方针目标指标和重大措施的制定和评审工作；55157负责参与文件控制、记录控制、沟通与协商控制、管理评审、内审控制等程序中相关活动的组织实施。55158负责办公室、会议组织、对外接待、公文收发、工作环境等归口管理；55159负责公司的培训工作551510负责公司适用的法律法规和其他要求的识别获取传达更新工作；5516财务部A负责公司固定资产、资金筹措、企业经营、财务的归口管理B负责制定、修订和组织实施与质量和职业健康安全活动相关的体系文件；C参与主管部门签订产品销售合同和配套定货、物资采购合同的评审工作；D负责组织实施物资采购的资金控制管理；E参与外委加工管理控制；F负责建立、实施和改进体系所需资源的资金筹措；G负责实施本部门各岗位人员的技能培训；H负责本部门文件资料、记录的管理、归档工作。5517采购部A负责物资供方与采购物资质量的相关信息，评价、选择和重新评价供方，建立合格供方名单，对供方进行跟踪考核；针对物资供应中的安全和环境问题对供方施加影响；对在采购活动中的健康安全、环境和质量管理向总经理负责；B对因采购的原材料、工器具等质量不合格、品种不符合安全要求，或因发放超期储备而失效的原材料、工器具、备件等导致的伤亡事故及质量事故负责；C加强对采购及采购合同的管理，严格执行对采购的产品或客户提供产品的验证制度，严格合同的审批制度，确保所购产品符合规定要求；D采购劳保用品前,首先对生产公司方的职业安全健康专业生产资质进行审验,对不具备生产资格的公司家,不准与之签订采购合同；E对易燃、易爆等危险品的采购、搬运、储存、发放，应遵守国家颁布的有关安全规定；对管理人员要定期进行安全、防火教育和专业知识教育，确保采购、运输、储存、发放、使用过程中的安全；5518销售部A负责产品市场的调研、开发及用户需求信息的收集反馈工作；B负责组织产品合同报审、合同签定、合同管理及与用户间的信息沟通联络工作；C行使销售管理、产品交付和售后服务职能；D负责实施对顾客满意程度的调查，处理顾客意见和投诉，编制相应调查报告；E负责执行财务部制订的货款回收计划；F负责委外项目审签单的审批，对合同签订的全过程进行监督审查；G负责招投标管理工作；55183负责库房管理工作；55184负责本部门的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和维护工作。5519技术质量部是技术和质量管理的主控部门。负责编制各项操作规程、工艺流程，检验计划及检验规程；负责公司新产品的设计和开发评审和资料归档，提供销售、生产、安装、服务用图等技术资料；全面贯彻实施国家和行业标准，制订企业产品质量标准，检查落实按标准设计、生产、安装和服务，确保整机产品符合质量规范和标准要求；负责电梯制造、销售、安装和维保过程的技术指导和巡视工作，及时解决生产和服务过程中发生质量问题的技术原因，并参与不合格品的评审；负责产品图样的工艺审查，按产品要求制订工艺文件，对产品设计、工艺质量负责，做好交付产品的技术调查，对新产品进行技术跟踪，开展设计及工艺研究，提高企业技术管理水平，实现产品持续改进。负责对产品实现过程进行策划；负责生产过程的技术指导和监督检查，包括对各专业的特殊过程的确认进行监控、对产品及检验状态标识和可追溯性的控制管理等；负责过程和产品的监视和测量工作以及不合格品控制工作；负责质量管理纠正预防措施的管理；负责仪器仪表的控制；5519售后服务部负责安装、改造工程计划的下达和落实；负责安装、改造现场设备的维修和保养工作；负责对安装、改造工人的技能、安全、职业卫生培训教育工作，严格执行各项安全操作规程，保证施工安全；负责安装、改造过程中的质量控制，实施过程自检，接受职能部门专检，做好过程质量记录，建立安装工程档案和各项台帐；负责安装、改造现场工作环境的管理工作；负责安装、改造过程产品搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理；负责公司已交付用户使用产品的维保工作，对产品维保质量负责；负责用户满意度的调查工作，并将调查结果传达到各职能部门；参与电梯维保合同评审，协助有关职能部门对维保工作进行评审；负责用户投诉的处理工作；完善技术质量部工程竣工前的整机性能调试，确保所调试产品整机性能符合标准规范要求；建立产品调试工作记录，对调试中发现的质量问题及时报告相关部门处理；对公司相关部门的工作提供技术支持；完成总经理交办的各项临时工作任务。55110质量保证工程师A接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；B组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；C负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；D审批有关产品质量和技术文件。55111设计责任工程师A负责产品的设计和开发工作，办理图纸引进及转化工作，保证产品安全性能、使用性能和产品的先进性，对设计和开发质量负责。B负责与设计单位联系，办理设计变更、材料代用及其它事宜。C有暂停生产处理质量问题的权利，向质量保证工程师报告工作。D负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作。E负责企业标准的起草、讨论、报审、发布、修改等工作。F有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情况。对违犯标准规定的作法有惩罚建议权。55112工艺责任工程师A负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。B对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。C对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。D对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。E对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。55113焊接责任工程师A负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。B对焊接工艺评