某建设股份有限公司锅炉安装、维修质量保证手册

目录授权委托书03关于颁发锅炉安装维修质量保证手册的通知04任命书051公司基本情况0611公司概况0612设备情况0813锅炉安装、维修情况092锅炉安装、维修质量保证体系要求0921质量方针0922质量目标0923安全生产目标0924质量体系建立依据0925程序文件目录1026适用范围103术语和定义104质量保证体系组织机构图105质量保证体系文件要求1251质量保证体系文件1252质量保证手册126质量保证体系管理职责127管理评审248文件和记录控制2681文件控制2682记录控制279合同控制2810设计控制2811材料、零部件控制3012作业（工艺）控制3413焊接控制3614热处理控制3915无损检测控制4216理化检验控制4317检验和试验控制4518设备和检验试验装置控制4919不合格品（项）控制5220质量改进与服务控制5421人员培训、考核及其管理控制5622其它程控5923内部审核6224现场安全防护6325执行特种设备许可制度63授权委托书各单位授权委托人声明我郭德明系内蒙古第二建设股份有限公司的法定代表人，现授权委托内蒙古第二建设股份有限公司的梁文汇（高级工程师，副总工程师）为我单位代理人，并以我单位元的名义代理“特种设备安装、维修”的施工生产活动，并对其“特种设备安装、维修”的技术、质量负责。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担相应的法律责任。“特种设备安装、维修”的施工生产活动的代理时间期限为四年。法定代表人2013年11月30日关于颁发锅炉安装、维修质量保证手册的通知各分公司、项目部、机关各科室为了进一步提高我公司锅炉安装、维修质量，保证工程优良率的稳定和提高，适应新形势、新发展。依据中华人民共和国特种设备安全法、锅炉安装维修单位监督管理规则和特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则，公司新编制锅炉安装、维修质量保证手册，经公司相关领导及专业负责人讨论研究，一致同意正式颁发使用。现将新编制的锅炉安装、维修质量保证手册下发给你们，请组织各相关人员认真学习。于2014年1月1日起正式执行使用，在使用过程中若发现有不妥之处，请及时反映给公司技术质量部，以便下次修订时参考。内蒙古第二建设股份有限公司2013年11月30日关于任命锅炉安装、维修质量控制系统责任人员的通知各分公司、项目部、机关各科室为了进一步强化我公司的锅炉安装、维修质量，保证工程优良率的稳定和提高，适应新形势、新发展。经公司会议研究决定，现任命以下同志为锅炉安装、维修各质量控制系统责任人。1、任命梁文汇同志为技术负责人；2、任命丁健同志为质量保证工程师；3、任命鲍亚昆同志为标准工艺责任工程师；4、任命冯小梅同志为材料、零部件责任工程师；5、任命张文清同志为质检责任工程师；6、任命张喜龙同志为设备、计量责任工程师；7、任命王宏伟同志为焊接、热处理责任工程师；8、任命徐国良同志为理化责任工程师；9、任命孟图力格尔同志为电气、仪表责任工程师；10、任命高玉林同志为无损检测责任工程师。11、任命宋申诚同志为吊装责任工程师。12、任命武军同志为筑炉责任工程师。13、任命武俊青同志为安全责任工程师。以上任命人员任期为2014年1月1日至2017年12月31日1公司基本情况11公司概况内蒙古第二建设股份有限公司成立于50年代初，跨入新世纪，企业顺应形势，不断自我超越，改革、改制、优化重组，在建筑市场再度焕发出青春与活力，成为驰骋于祖国大地的建设劲旅，与祖国的繁荣强大同呼吸、共发展。内蒙古第二建设股份有限公司是国家建设部核准的房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、钢结构工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级，管道工程专业承包一级资质企业，同时具有市政公用工程施工总承包二级、公路工程二级、金属门窗工程专业承包二级、砼预制构件承包二级、建筑智能化工程二级、建筑幕墙工程二级、消防设施工程三级、电力工程三级、园林绿化三级资质。公司持有A级锅炉安装许可证，一、二类压力容器制造许可证，压力管道安装许可证，特种设备（起重、客货电梯）安装维修许可证，二级计量合格证。公司现有高、中级工程技术人员520名，中华人民共和国一、二级注册建造师308名。企业注册资金11081万元。各类施工机械及检测设备1163台，能承担无损检测试验、工业仪表测试、土工、砼砂浆、钢筋等项目的检测试验，并配有自动化办公设施及微机网络管理系统。公司下设土建、设备安装、消防工程、通风空调、道路桥梁、钢结构、装饰装修、电力建设等分公司、以及金属结构厂、砼构件预制厂、金属门窗厂、中心试验室等分支机构。是一个管理严格、技术力量雄厚、施工经验丰富、年施工能力达20亿元的优秀建筑施工企业。在自治区建筑业率先通过ISO9000、ISO14000国际质量、环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系认证，是一家充满时代特色、洋溢着现代气息、管理科学先进的股份制企业。在50余年的施工历程中，公司在军工、石化、冶金、电力、能源、轻工、交通、邮电、房地产等建设领域留下足迹。公司始终坚持“不断创建优质工程，持续追求顾客满意”的方针，近年来连续创建了多项国家和地方优质工程。内蒙古彩电中心、呼市第二长途电信枢纽工程分别获“中国建筑鲁班奖（国家优质工程奖）”，呼市绿洲大厦、内蒙古饭店、内蒙古工商局2、4住宅楼等多项工程获自治区质量最高奖“草原杯”，呼市东南热源厂58MW锅炉安装工程、内蒙古饭店工程等获自治区“新技术应用示范工程”。呼市人寿保险大厦、呼市电信大厦、学府花园5、6、7工程等数十项建筑、安装工程获内蒙“优质样板工程”。内蒙师大盛乐园区图书馆工程、呼市热力二期管道安装、河西公司896锅炉房广场、内蒙古工商局2、4住宅楼、内蒙古水设院1、2、呼市新华书店业务楼工程等数十项工程获呼市建筑质量“青城杯”。近几年，公司在保持传统优势项目的同时，又在电力建设领域创建着优良工程，先后承建了达拉特电厂启动锅炉房安装工程，准能煤矸电2150MW机组烟塔建筑工程、包头三电厂2300MW机组扩建工程、保德电厂2135MW机组工程及岱海电厂、锡林浩特电厂的改扩建工程、伊盟煤焦电厂150T/H锅炉及发电机组安装工程。此外，多项工程获自治区“安全文明工地”，公司连年被评为“全国优秀施工企业”，是资信等级AAA级的优秀施工企业。展望未来，内蒙古第二建设股份有限公司以“诚信二建、富裕二建、质量二建”为奋斗目标，以“关注客户，诚信经营”为经营理念，不断深化内部改革，完善现代企业制度，推进现代化管理，以最优的服务，最佳的质量，最合理的工期回馈用户，感恩社会。地址呼和浩特市乌兰察布东街180号传真0471491131804714920114电话0471491632804714925593EMAILNMG2J163COM12设备情况121主要施工机具设备（具体数量及规格型号见台账）名称型号数量名称型号数量122主要检测设备（具体数量及规格型号见台账）名称型号数量名称型号数量13近年来锅炉安装、维修、改造业绩情况（具体数量见台账）序号建设单位类别规格数量生产厂完成年份12342锅炉安装、维修质量保证体系要求21质量方针不断创建优质工程、持续追求顾客满意释义创优质工程是我们的职责，提供使顾客满意的服务是我们的义务。创优质的工程，追求顾客满意，体现了履约守信、满足顾客的期望和法律、法规、持续改进的要求。22质量目标产品一次交验合格率100；合同履约率100。顾客满意度90；23安全生产目标杜绝重大机械事故、重大火灾事故；杜绝重大伤亡事故，因工负伤频率15；因工重伤频率2；24质量体系建立依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ00042007锅炉安全技术监察规程（TSGG00012012）中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国安全生产法特大安全事故行政责任追究的规定本公司相关规定25程序文件目录详见锅炉安装、维修质量保证体系程序文件目录。26适用范围261本手册适用于公司的锅炉安装、维修工程的施工管理。适用于公司锅炉安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持以及内部审核和第三方认证与监督审核。262引用标准特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求TSGZ00042007特种设备质量监督与安全监察规定中华人民共和国特种设备安全法3术语和定义31持续改进增强满足要求的能力的循环活动。32可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。33不合格品分类一般不合格、严重不合格。4质量保证体系图总经济师总会计师财务部工程开发部项目部焊接、热处理责任工程师王宏毅材料、零部件责任工程师冯小梅吊装责任工程师宋申成质量检验责任工程师张文清筑炉责任工程师武军设备、计量责任工程师张喜龙质检员续继明蒋韦献要月喜安全员杨利辉电气、仪表责任工程师孟图力格尔钳工组电工组焊工组起重组张志军质量科杨跃进技术科马瑞霞安全科李成义材料科质量保证工程师丁健总经理技术负责人梁文汇无损检测责任工程师高玉林理化责任工程师徐国良标准工艺责任工程师鲍亚昆安全责任工程师武俊青管道组筑炉组5质量保证体系文件要求51质量保证体系文件A形成文件的品质方针；B质量保证手册；C质量标准要求的形成文件的程序；D确保质量保证体系运行的作业指导书及其它运作档，包括图纸、合同、相关法律、法规、施工组织设计；E质量保证体系运行的记录表格。52质量保证手册规定质量保证体系的范围、程序文件及质量保证体系过程间的相互作用。6各级质量责任人员的职、责、权61总经理（1）全面负责公司的工作质量和安装工程质量，领导质量保证工程师和各级管理人员具体开展质量保证体系工作。（2）批准颁布质量保证手册，审核批准质量保证体系的组织机构，任免质量保证工程师和各级责任人员。（3）认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指标。（4）授于公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授于公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。62技术负责人（1）全面负责工程建设的技术、质量管理工作，主持拟订具体的实施方案。（2）主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程投标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。（3）主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。（4）具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。（5）负责组织工程建设中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。（6）参与审查工程变更、各种指令、各种支付证书。（7）组织协调各合同段施工活动，重点检查各段施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收。（8）承办上级领导交办的其它事项。63质量保证工程师（1）在总经理和管理者代表的领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。（2）负责监督检查质量保证手册各项规定的实施执行情况。审核质量保证手册的修改内容；及时向总经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。（3）指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。（4）监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。（5）负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术檔由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。（6）实施和协调质量保证体系，充分发挥其质量保证体系的职能作用，及时组织解决锅炉安装、维修过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报总工程师。并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量保证体系不能正常运转负责。（7）负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。64标准工艺责任工程师（1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。（2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。（3）对工艺檔和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺檔的统一性，完整性负责。（4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。（5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术檔、规程、规范、标准的符合性负责。（6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。（7）对工艺档发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。（8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。65材料、零部件责任工程师（1）协助质量保证工程师，对分管的材料工作负责。（2）对材料供应的着量控制负责。（3）对材料的订货、采购、保管和发放的工作质量负责。（4）有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。（5）监督、检查确定的管理程序执行情况。（6）有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。66焊接、热处理工程师（1）协助质量保证工程师，对分管的焊接、热处理工作负责。（2）对焊接质量热处理质量控制负责。（3）对焊接工艺评定及工艺檔的正确性负责。（4）对热处理工艺的正确性负责。（5）监督、检查新确定的焊接和热处理质量管理程序的执行情况。（6）对焊工培训、考试、考核、安装工程施焊质量负责。（7）与材料责任工程师密切配合，保证焊接材料的质量材质、性能，满足施工生产的要求，以控制安装质量。（8）对本专业质量保证系统失控而造成的重大事故负责。67质量检验责任工程师（1）协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。（2）对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。（3）严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。（4）负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。（5）对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。（6）认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。（7）负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向总经理、总工程师、质量保证工程师汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。（8）负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。（9）有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。（10）有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水准作出评定。（11）监督、检查质量控制点。（12）监督、检查工艺流程。68计量责任工程师（1）协助质量保证工程师工作。（2）对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。（3）负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案数据的管理。对其准确性、完整性负责。（4）监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。（5）有权对质量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。69设备责任工程师（1）传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。（2）负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。（3）负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用启用、闲置、报废、留用申请的审批。（4）负责设备审验、保险及相关费用的审批。（5）负责仪器设备固定资产的建文件以及帐、物的曰常管理及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。（6）协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。（7）配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共享工作，及时回馈本系大型贵重仪器设备的使用、管理状况。（8）负责本系低值仪器设各的帐、物及日常管理。（9）组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和使用率。610筑炉责任工程师（1）对筑炉工程师的质量进行总负责。（2）协调上砖、上灰及施工关系，确保每道工序的质量。（3）组织工程施工、解决施工中出现的问题。（4）组织对职工进行评价、奖罚。（5）技术负责人岗位职责掌握施工的技术，负责对工人每天进行技术、安全、措施交底。（6）每天计算提供第二、三天的倒用砖数量及上砖数量。（7）对测量人员、施工人员提供有关的技术资料，并进行检查、监督。（8）随时发现技术问题,并及时解决；与上级部门及甲方洽商技术问题。（9）提供下一步施工用具及材料用量,并组织实施；协调现场的施工人员及解决施工出现的问题。（10）协助测量人员进行定位、测量放线，并监督检查；对现场施工质量进度负责；测量、定位、放线及标高测定，并对测量的准确性负责。611电气、仪表责任工程师（1）负责配合项目负责人管好所属项目部照明、动力、仪表、消防及相关专业的设计和施工质量。（2）负责在建工程前期和使用部门、设计单位协商确定相关功能，明确设计要求，配合项目负责人做好设计委托书。（3）把好相关专业新工艺新技术的应用（4）把好现场原材料的质量关，并配合项目负责人召集相关部门作好可调价材料的价格把关工作。（5）负责了解熟悉地下、地上电网的情况，收集相关数据，配合档案管理员做好校内基础设施的档案管理工作。（6）配合维修项目负责人做好维修项目相关专业的设计、施工质量及管理工作。（7）做好新建项目室外和电网的配套工作。（8）参与做好项目的保修工作。（9）完成领导交办的其它工作。612起重责任工程师（1）掌握起重、吊运任务的技术要求，包括学习审查图纸、调查了解吊装物的情况。（2）参加编制吊装吊运方案，确定吊装作业人员的构成。（3）向参加吊装吊运的人员进行安全与技术交底，对作业班组进行明确的岗位分工和职责交底，认真交待指挥信号的运用。（4）选择和确定吊点及吊运器具。（5）组织司机进行起重机检查、注油、空转和必要时的试吊。（6）检查、落实吊运工具的种类、规格、件数及完好程度，检查索具的完好程度。（7）对作业现场进行地貌踏勘排除起重吊运的障碍物，检查高压线路是否对作业有影响，是否须迁移。检验地面平整程度及耐压程度。确定起重机在作业时的位置。实地察看吊物，校核重量，是否有牵制物影响吊升。（8）应对吊索具及起重设备进行检查，发现不正常时必须在操作前排除。613无损检测责任工程师。（1）对锅炉安装、维修工程无损检测工作负责。（2）贯彻执行锅炉安装、维修工程无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻锅炉安装、维修质量保证手册无损检测系统的有关内容及制度。（3）监督检查无损检测系统的质量控制工作。（4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。（5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。（6）组织解决无损检测重大技术问题。（7）检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。（8）制定和监督执行安全防护措施。（9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。（10）审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。（11）负责监督、检查射线底片档案的管理工作。（12）检查无损检测前的技术准备。焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。（13）负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。614安全责任工程师（1）贯彻执行国家安全法规和公司的各项管理制度，组织安全活动和定期安全检查，做好安全生产宣传、教育工作。（2）负责审核锅炉、压力容器、压力管道安装的脚手架及临时用电的施工方案，并参加其验收工作。（3）负责施工机械设备安全的管理。615项目部技术负责人（1）在公司总工程师、质量保证工程师的领导下开展锅炉、压力容器、压力管道安装、维修工作。（2）围绕质量方针和目标，组织制订实施质量计划，保证工程质量符合相关法律法规、规范、标准及合同规定的要求。（3）参加图纸会审，参加工程质量检查、评定、验收。（4）负责组织工程施工，保证工程进度按计划进行，检查技术、安全交底执行情况，确保工程质量达到合格以上标准。（5）及时向材料员布置材料采购内容，并对工程项目所用材料、设备的验证情况在使用前进行确认。（6）负责操作前的定位放线工作，组织落实整改通知所列内容。（7）负责填写工程各项施工记录和质量记录。616施工队长对本队的工作质量和安装质量负责，委托责任技术员和质检员具体组织和领导本队的质量保证工作。贯彻实行国家的方针、政策、规范、规定及公司的规定和标准。对本队质量方针和一般质量问题协同质量保证工程师做出决策。617专职质检员（1）按锅炉、压力容器、压力管道安装改造维修质量规范的要求进行检验检测，同时要及时将质量信息向有关部门传递。（2）负责质量事故处理后的复验工作，参加重大质量事故的分析、调查处理、复验工作。提出并实施纠正和预防措施，并对其结果进行验证。（3）负责隐蔽工程的检验、签证，参加分部、单位元工程的检查验收。（4）对施工过程质量的日常检查和定期检查，有质量否决权。（5）负责管理职责范围内的数据整理和保管工作。（6）参加工程质量目标的分解和制定，监督质量目标的落实。（7）配合材料员作好物资进货检验，对需要复检的材料取样、制作并送试检验。（8）负责对现场施工物资和已完分项工程的检验状态进行正确标识。618安全员（1）负责工程项目的安全生产管理和检查工作。（2）有权制止违章指挥或违章作业，遇到工程存在险情时有权暂停施工作业。提出整改意见，排除隐患后恢复施工。（3）负责施工现场安全防护设施的检查及验收工作。（4）参加工伤事故的调查、统计、登记和报告工作。（5）与有关部门共同做好施工人员、特种作业人员的安全技术培训及考核工作。（6）参加编制施工组织设计、施工方案，负责安全目标的制定与落实。（7）及时向主管部门汇报工伤事故，并协助事故调查，参与制定落实预防事故的措施。619计量员（1）贯彻执行相关的测量规范和上级相关管理檔，对承担的测量工作的符合性和真实性负责。（2）负责在施工前提出计量器具使用计划和周期检验计划。（3）建立计量器具台帐，作好计量器具的保管、维护、保养及周检工作，收集计量器具检定证书，并对其使用状态进行标识。（4）检测过程中出现测量值偏离标准状态时，协助项目部对测量结果做出准确评价，并将该计量器具重新校验。620材料员（1）负责在合格供方的范围内采购材料，并和材料供方签订采购合同。（2）负责考察材料供方履行合同的能力，是否能持续稳定地满足要求。（3）负责物资入库时的检验、验证工作，并同保管员办好交接手续。（4）负责收集采购物资的合格证、材质单，对采购后经检验不合格的物资负责退货。621保管员（1）建立进场物资的台帐，做到收发料单、台帐、库存物相符。（2）负责对各类材料按其堆放、贮存要求，合理、有效、妥善保管。（3）负责对顾客提供产品单独建立台帐，填入库单，分区堆放、合理贮存，并做明显标识。（4）验证入库物资的数量、品种、规格，并对库存物资进行明显标识。622内审员（1）项目部内审员由项目部技术负责人等组成，部门内审员由部门负责人指定专人负责。（2）负责本项目或部门质量体系的推动工作，指导本单位质量体系文件的策划、建立、运行以及培训工作。（3）结合部门的实际情况，对公司体系的不适宜处提出改进建议。（4）根据需要参加内部审核及管理评审工作。623工程管理部（1）负责项目人员的调配。（2）负责施工计划与统计管理。（3）负责能源消耗控制管理。（4）负责监督、检查项目部物资采购工作的管理情况（5）负责工程回访、保修服务和投诉服务工作。（6）负责收集整理顾客回馈信息，进行顾客满意度调查。624安全监督部（1）负责审核脚手架、特殊架子、临时用电、机械设备安装等方案并参加验收。（2）负责实施施工过程中安全检查并跟踪重大安全隐患的整改。（3）负责施工机械设备安全检查管理。（4）负责制定安全目标指针及管理方案。（5）负责获取、识别、更新相关的安全法律法规。（6）负责安全事故的调查处理和报告。（7）负责对项目安全运行控制情况及目标、指针管理方案完成情况进行检查和控制。625技术质量部负责相关法律、法规及标准、规范的获取、识别与更新。负责对施工组织设计和专项施工方案的审核。负责对质量产生重要影响的关键岗位和特种人员都能得到相应的培训，具备相应的工作能力。负责对项目施工过程质量的检查验收。负责对施工过程中严重不合格品的处置验收。负责质量管理体系的策划。组织编制修改质量管理体系檔。626中心试验室负责材料物资和工序的委托检验试验以及本部门的计量管理工作。负责项目计量器具、检测仪器的检查，保证其在正常状态下使用。负责机电类特种机械检测仪器的周检管理工作。负责本部门范围内的质量、安全管理工作。627工程开发部组织工程投标工作，编制投标书并进行标书的评审。负责组织与业主签订工程承包合同，保存合同评审记录。协助起重机械、电梯安装项目部作好竣工决算。负责将质量体系的有关要求纳入合同中。628项目部执行公司质量、安全方针目标。根据公司质量、安全目标，建立项目部目标、指针及管理方案。编制施工组织设计、施工方案等。做好技术数据、现场体系运行记录。对工程质量、安全进行管理和考核。及时了解在施工程中的顾客需求，并制定措施努力满足。负责项目实施过程中纠正措施的制定、实施与跟踪验证。7管理评审71特种设备制造、安装、维修管理评审会议每年召开不少于1次（两次评审间隔不超过12个月），当组织机构、质量管理体系运行过程、市场情况、国家法律、法规出现重大变化时，或根据需要由总经理决定增加评审次数，以保证特种设备制造、安装、维修质量管理体系的有效性、充分性和持续的适宜性。72特种设备制造、安装、改造、维修管理评审会议由技术质量部组织策划，拟订评审计划、安排议程并做记录，管理者代表审核确定，总经理主持。73管理评审的输入质量管理体系审核结果；顾客的回馈及法律、法规执行情况；体系运行考核结果（方针、目标、指针及方案完成情况）；质量检验及目标结果；纠正和预防措施状况；上次管理评审的跟踪结果；改进的建议。74管理评审的输出（决议）质量管理体系及其过程的有效性改进措施；与顾客要求有关的产品的改进措施；与员工及作业场所人员有关的安全改进措施；为以上的改进所需资源的决定。75技术质量部负责收集特种设备制造、安装、改造、维修评审资料，并根据评审结果，写出评审报告以正式檔下达。76参加评审的部门在评审前做好充分的资料准备，提交评审，并负责解释其充分性和合理性。对会议做出的决议负责纠正措施的落实及相关档的更改。8文件和记录控制81文件控制811项目部设专人负责对质量管理体系有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理，并保证及时将有关信息传达到相关岗位。812文件编制和审批文件和资料在发布前，必须请有关人员对文件和数据的适用性、发放范围进行审批。质量保证手册由技术质量部编制，技术负责人审核，公司总经理批准。程序文件由技术质量部编制，技术负责人批准。公司管理制度由企业管理部汇总，各管理部门确认，总经理批准发布。施工组织设计、专项方案由项目部编制，技术质量部组织审核，总工程师批准。813文件的收发档的发放范围由该檔主责部门负责人确定。并确保对质量和体系管理中承担关键责任的岗位可以得到现行有效版本檔。发放的方法质量保证手册、程序文件通过电子版或文本形式下发各部门，设置口令，只可浏览，不能随意修改。其它主要檔由各部门以书面形式下发。各部门、项目部设专人负责文件和数据的收发登记，及时准确发放到位，确保对质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到并使用檔的有效版本。文件和数据的发文单位应填写“文件发放回收登记表”，收文部门签收，收文部门填写“檔收文登记表”，以便确认。技术质量部及时转发与质量管理活动有关的行政檔和外来檔，并履行收发登记手续。814文件的修改、作废与处置作废、失效的文件重新修订时必须注明新檔开始起效日期和旧文件的作废、失效通知或证实作废、失效日期。文件的修改内容应填写“文件更改通知单”，发至文件使用部门。文件使用部门接到“文件更改通知单”后，按通知要求，用“此条已更改”印章更改或直接替换新内容。815文件数据的归档工程数据在工程竣工后一个月内交档案室保存。所有存入档案室的文件均按档案管理制度执行，统一管理。82记录控制821各职能部门、项目部负责作好本部门质量保证体系运行记录的收集、整理、编目、标识及保管工作。822项目部负责施工资料的填写、收集、整理、编目、组卷和移交工作。823技术质量部负责在施工程质量记录的监督、检查工作；负责施工资料的组卷指导及移交公司档案室前的审核工作。824公司档案室负责工程施工数据的档案管理工作。825记录的填写记录填写必须严肃认真，作到真实可靠、具有可追溯性。记录应当清晰、明了、正确、完整。记录时应注明日期、记录人。签署手续必须齐全，需盖章的记录应加盖印章。质量保证体系记录表格由各职能部门依据有关程序、标准和规范，结合工作需要制定，报技术质量部备案，列入受控清单。826记录的归档施工数据由项目部在工程竣工后，按要求编目、组卷，填写“数据归档（移交）清单”，交技术质量部审核。技术质量部审核后，将工程施工数据移交公司档案室。质量管理体系运行记录由各单位（部门）收集、整理、保存。9合同控制91顾客提出的与产品有关的要求，应在投标或接受合同、定单之前进行评审。92工程开发部负责评审顾客需求及时与顾客沟通。93工程管理部负责评审顾客需求的设备资源、满足工期的程度。94技术质量部负责评审顾客需求有关技术条款的合理性及实施的可能性。95企管部负责评审顾客需求劳动力资源的满足程度。96分公司项目部负责评审顾客需求材料及设备的供货方式、价款和质量等条款。97对顾客需求进行评审后，由工程开发部代表公司签订合同。98合同在履行过程中如需修订，由工程开发部对修订的内容组织评审，并做好记录。10设计控制101职责1011标准工艺责任人在质量保证工程师的领导下，对锅炉安装、维修过程的设计质量控制负责，负责设计质量控制系统工作，并保持系统的有效运行，向质量保证工程师汇报工作。1012参与编制（修订）质量手册及体系文件。1013参与编制施工组织设计（方案）及相关工艺文件。1014负责审核设计文件及外来图样。102设计文件（施工图样）管理我单位无锅炉设计资质，故对设计文件控制管理，只对外来施工图样工艺及安全性进行审核，针对锅炉安装、维修的具体设计内容编制的工艺文件。103控制范围和内容1031施工图样10311设计图样、技术条件、强度计算书；10312设计修改通知单、工程联络单、材料代用单等。1032施工图样的存档、更改、发放施工图样按照文件和资料控制管理要求进行存档、更改、发放。1033施工图样的工艺性审图在承接锅炉安装、维修任务后，工艺责任工程师组织各专业责任工程师对设计图样应进行会审，会审的内容要包含设计单位资格的有效性、锅炉类别划分的正确性、制造安装（验收）标准的正确性、以及图样零部件尺寸和材料栏中标记的正确性等，会审后应做好工艺审图记录。1034施工图样的确认图纸审查中发现的问题应有处理结果和相应的见证资料，并在图样的相应部位进行修改。对完成会审后的图样，填写工艺会审记录，并由各相关责任人员进行会签确认。104工艺文件管理1041工艺文件内容10411锅炉安装（维修）施工组织设计；施工方案；工艺卡（作业指导书）；施工措施。10412其他相关工艺文件。1042工艺文件的编制10421施工组织设计由专业责任工程师编制，质保工程师审核，公司总工程师批准。10422施工方案、施工措施和特殊施工措施由专业责任人员进行编制，专业责任工程师审核，总工程师批准。1043艺文件的存档、发放经审核后的工艺文件按照文件和资料控制管理要求进行存档、发放。如审核后的工艺文件需进行必要的更改，执行原工艺的编审程序，形成新的工艺文件，并及时将新的工艺文件发至执行的相关部门，同时废止原工艺文件。11材料、零部件控制为了使锅炉安装维修所使用材料得到有效控制，符合相关规定要求,对材料的验收、保管、发放、使用、标识和现场管理等做出规定,明确相关人员职责，以确保产品制造质量。111职责1111材料、零部件责任工程在质量保证工程的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，定期向质量保证师汇报工作，并对其负责。1112负责审核材料的规程、规范、相关标准、技术要求及工艺要求。1113定期审核材料的质量证明文件、材料代用单、委托报告、复验报告、试验报告。1114审核计划文件的编制。不定期检查材料的领用。库房材料的管理。1115材料、零部件责任工程师还负责材料质量控制系统内各项工作的有效运行及持续改进。112控制要求1121顾客提供设备材料部件的控制11211专业技术员依据合同条款、施工图纸、设计变更单、标准、规范、生产计划等编制“材料需用量计划”，经材料责任工程师审核后，提交顾客。11212材料员按批准的“材料需用量计划”，根据施工生产计划从顾客处领取材料，并向顾客及时索取材料质量证明文件。11213对顾客提供的材料进行检验、标识、贮存、保管、发放，执行材料采购的控制相关规定。11214顾客提供材料在检验时存在质量问题，或保管中发生变形、遗失，应书面通知顾客进行处理。1152材料的检验、复验11521材料的检验、复验原则（1）按照设计、规范、材料标准要求进行验收。（2）材料的检验由材料检验员（必要时应汇同材料、零部件责任工程师及有关技术人员、质检人员、生产厂家代表、业主等）进行检验，材料、零部件责任工程师审核。（3）材料的复验1）相关规程、规范、标准规定有复验要求的；2）用户提出复验要求的；3）材料质量不能确定的。11522材料的检验、试验项目（1）质量证明文件的审核1）质量证明文件应符合标准、规范规定的要求，质量证明文件包括质量证明书、合格证、检验和试验报告等。2）质量证明书应是原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。3）检验员对质量证明文件进行验证，材料、零部件责任师审核。4）对经审核、确认后的质量证明文件编号保存。（2）外观检查按材料标准对材料的外表面操作损伤、加工缺陷、几何尺寸偏差、数量、标识（至少包括材料制造标准代号、材料标牌规格、炉批号、国家安全监察机构认可标志、材料生产单位名称及检验印鉴标志）和包装等项目进行检查。（3）理化试验按规定对材料的化学成分、力学性能等进行试验。（4）无损检测按规定对材料进行无损检测。11523检验、试验结果的判定及处置（1）质量证明文件、实物外观检查、理化试验和无损检测（按规定）全部合格后的材料为验收合格材料，合格的材料由材料员办理入库。（2）对不合格的材料不得入库。暂存放不合格区，作退货处理。1153材料的标识管理11531材料标识分为三种状态“合格”、“待验”、“不合格”。标识形式可采用由标识牌、钢印（不能打钢印的用字标）、记录等。11532材料分割出库时，必须进行标记移植，谁下料谁移植，材料检验员确认。1154材料的贮存、保管和发放11541按布局合理、库容充足、安全可靠、保证贮存质量等要求规划库房和料场。库房应安全、采光、通风、清洁，必要时，应采取措施满足温度、湿度的要求。料场辅垫平整、具备排水通风的条件，应有防潮、防冻的措施。11542材料均须验收合格方可由材料员办理入库，存放于“合格区”，保管员记帐。11543设立“待验区”、“不合格区”，以存放待验材料和不合格材料。11544材料的贮存和保管（1）库房内所有材料的摆放均应离墙隔地，均应按类别、规格、型号、批号、材质、分别摆放。（2）露天料场内材料存放时应垫高，有防水、有防潮要求的还要防潮加盖。（3）不锈钢及有色金属材料应存放在木材等软质垫物上，不得与黑色金属混放。（4）焊接材料应存放在有温、湿度控制条件的库房内。（5）应定期对库存材料的质量状况进行检查。11545材料的发放（1）计划员根据生产计划、图纸、工艺文件、设计及设计变更等签发材料出库凭证。（2）保管员以出库凭证为依据发放材料，在出库单上填写质量证明文件编号，并做好标识移植，由材料检验员确认。1155材料的现场管理11551使用单位必须根据施工生产计划，按每台锅炉安装维修用材料明细表限额，施工班组凭出库凭证到库房领取材料，并用于规定的产品上，专料专用，不得混用。11552现场的材料必须按要求摆放与保管，使用单位必须按要求妥善保管和正确使用所用材料。11553材料在使用过程中，必须按规定保留所移植的产品标识和状态标识。发现其不可辨认时，应通知材料检验员追溯并重新标识。11554若发现材料破损、不适用等问题，及时通知供应部门有关责任人员进行处理。11555现场剩余材料经材料检验员确认后办理退库，退库材料必须标识清楚。1156焊接材料的管理11561焊条一级库房应有温度、湿度控制措施，保管员每天记录库房温、湿度。要求焊材贮存条件达到相对湿度在60以下，温度在5以上。否则应采取相应措施。11562材料责任师每月应对焊材库的管理情况检查不少于一次，检查当日的焊材温度，湿度检查记录，及库房整体状态，发现问题及时处理。12作业（工艺）控制为了规范本公司资质许可范围内锅炉安装、维修工艺质量控制行为，使其符合相关法律及规范的规定要求。对其控制原则、内容、步骤及方法做出规定，确保工艺质量得到有效控制。121职责工艺责任工程师在质量保证工程师的领导下，对锅炉安装、维修过程的工艺质量控制负责，负责工艺质量控制系统各项工作并保持系统的有效运行、持续改进和不断提高，定期向质量保证工程师汇报工作。122控制（范围及内容）要求1221施工图样的存档、更改、发放施工图样按照文件和记录控制要求进行存档、更改、发放。1222工艺性审图标准工艺责任工程师组织各专业责任工程师对设计图样应进行会审，会审的内容要包含设计单位资格的有效性、设计制造（验收）标准的正确性、安全性以及图样部件尺寸和材料栏中标记的正确性等，会审后应做好工艺审图记录。1223施工图确认图纸审查中发现问题应有处理结果和相应的见证资料，并在图样的相应部位进行修改。完成会审后并由标准工艺责任工程师进行签字确认。1224工艺文件管理锅炉安装（维修）要根据工程的具体情况编制工艺文件，工艺文件的管理要求见作业（工艺）控制程序。1225工艺实施12251施工前由工艺责任师组织进行技术交底，重点讲解工艺特点、安全、质量、工期、施工方法以及图样和合同规定的特殊要求，以使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施工图纸及工艺技术文件要求进行施工生产，确保施工质量和施工安全。12252施工过程中工艺责任人员应控制组装的几个主要工序和技术文件规定的工序之间的相互交叉的特殊要求。12253标准工艺责任人员应对制造单位提供的产品质量证明书等技术文件的正确性和规范性，部件的质量及尺寸是否符合要求；并对现场的基础验收、支柱的检查与安装等施工环节加以严格控制。1226工艺纪律检查工艺纪律是企业在产品生产过程中为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保施工质量和安全生产，而制定的具体约束性执行规定。工艺纪律检查每月至少进行一次。工艺纪律的检查工作是由标准工艺责任工程师主持，组织各专业责任工程师以及生产负责人一同进行，检查结果及时做好记录，并签字备案。1227工装设计工艺装备对贯彻工艺规程，保证施工质量，提高劳动生产率都有着重要的作用。在现有工艺装备不能满足需要时，应设计、制造或外购。无论是自行设计或外购工艺装备都应对其进行生产验证，工装验证是工艺装备设计质量控制环节的要点，只有验证合格的工艺装备才允许投入使用。当工艺装备不能满足生产及工艺要求时，应及时提出报废申请，由设备、计量责任工程师进行确认，并报质量保证工程师批准后办理报废手续。13焊接控制131焊接人员管理1311从事锅炉焊接的焊工，必须按锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则的规定进行考试，取得焊工合格证后，才能在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。公司技术质量部门必须建立焊工技术档案。1312焊工培训、焊工考试、焊工评定、上岗持证管理、焊工业绩考核、焊工档案管理，按焊接质量控制程序的有关规定执行。132焊接材料控制1321用于锅炉受压组件的焊接材料，应按设计要求或相应标准选用。由焊接责任人编制焊接材料需用量计划，经项目部焊接责任工程师审核、项目经理批准后，由材料部门进行采购。1322焊材供货商的选择按材料、零部件控制程序的相关要求执行。1323焊材必须具有质量证明书和清晰、牢固的标志。1324当须进行焊材时，由焊接责任人确定项目，由材料检验员委托具有相应资质的检验单位进行检验。检验合格的焊材方可投入使用，不合格的焊材必须做退货处理。1325项目部必须建立焊材一级库和焊材二级库，并配备相应的驱湿设施和温湿度测量装置。1326焊材的接收、检验、贮存、烘干、发放按焊材管理制度执行。133PQR和WPS控制1331锅炉产品施焊前，对受压组件之间的对接接头，受压组件之间或者受压组件与承载的非受压组件之间连接的要求全焊透的T形或角接接头进行焊接工艺评定。1332项目部焊接责任工程师审图后，确定需进行焊接工艺评定的项目，经质保师审核后，委托公司中心试验室进行焊接工艺评定，由公司焊接责任工程师组织实施。1333焊接工艺评定所用的焊接设备、仪表、仪器应定期进行检定和效验。应在本公司自有职工中选择技术熟练的焊工担任工艺评定试件的焊接工作，不允许临时聘用外单位的焊工焊接。1334焊接工艺评定完成后，焊接工艺评定报告和焊接工艺指导书应经公司焊接责任工程师审核、总工程师批准，并存入技术档案。1335焊接工艺评定技术档案（包括焊接工艺评定报告，相关无损检测报告、力学性能报告、金相报告及现场施焊记录等）及焊接工艺评定试样应保存至该工艺评定失效为止。1336焊接工艺评定的具体实施要求，按焊接质量控制程序的相关规定进行。134焊接程控1341焊接工艺员根据设计图样、现场条件和焊接工艺评定，编制焊接工艺卡，用于指导焊工施焊。编制焊接工艺卡时应标明工艺评定编号及对施焊焊工的资格要求。焊接工艺卡应经焊接责任工程师审核后生效。焊接工艺文件由技术质量部发至施焊班组和技术员、质检员。1342对于锅炉现场安装，应由焊接责任师编制焊接施工方案，对影响焊接质量的所有要素提出要求。焊接施工方案是施工组织设计的组成部分，总工程师批准后实施。1343施工组长按焊接工艺卡指定的焊工资格和合格焊工登记表指派焊工，在焊工施焊前，由焊接工艺员进行现场焊接技术交底，焊工应熟悉焊接工艺要求，按焊接工艺卡的规定施焊。1344焊接环境应符合焊接工艺文件要求。1345施焊完毕并经自检合格后，在离主要受压组件焊缝附近50MM处，打上焊工代号钢印，对于禁止打钢印的有防腐要求的受压组件，应在焊缝分布示意图上标出施焊焊工的钢印号。1346应做好焊接记录，由焊接检验员记录实际的焊接工艺参数，经检验责任师确认作为交工技术资料。1347焊接工艺文件编制、审核、实施的具体实施要求，按焊接质量控制程序的相关规定进行。1348由质检员对焊接质量进行数据统计，并会同焊接责任工程师对数据进行分析，针对实际情况提出保障措施。135焊缝返修（母材缺陷修补）控制1351焊缝返修的重要依据之一是无损检测人员签发的焊缝检测结果返修通知单。通知单应注明缺陷性质、缺陷位置和长度，并在锅炉组件上标明返修部位，以便于焊工返修