公司质量记录表式汇编

公司公司质量记录表式汇编版本号AO受控状态编制审批年月日发布年月日实施发文登记表QR4231文件名称编号版本号类别拟分发范围批准领用部门领用人签字时间分发号备注审核记录有效文件清单QR4232部门序号文件编号文件名称状态备注编制人审批人日期文件更改申请QR4233更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改内容申请人日期审批意见批准人日期质量记录清单QR4241部门序号记录标识记录名称保存部门保存期限编制人审批人日期管理评审计划（编号）QR5601评审目的评审组织评审内容评审准备工程要求评审时间安排编制审核批准日期日期日期管理评审报告QR5602第页共页评审目的评审组织评审内容及纠正和预防措施岗位工作入职要求QR6201部门名称岗位名称入职基本要求1教育经历2经验3培训4技能5年龄主要职责和权限（以质量职责为例）编制日期批准日期年度培训计划QR6202第页共页序号培训内容及要求培训单位培训人要求完成期限备注编制日期批准日期培训记录表QR6203培训时间200422培训主题外审不合格项的关闭及标准培训培训地点公司会议室培训方式、教师冯老师参加人员名单许兴旺王家桢彭平根邵金庭麻晓城培训内容摘要1、ISO90012000标准2、质量手册3、生产和服务动作控制程序4、过程和产品的监视和测量程序5、成品检验标准6、顾客满意程序测量程序备注编制许兴旺日期200422进货验收单QR/82401进货单位杭钢日期20031026名称不锈钢板数量2T外观无锈蚀厚度05MM备注检验员刘雪花培训申请表QR6204申请部门/人培训项目培训对象培训要求部门负责人意见签字日期办公室意见签字日期主管领导意见签字日期填表人填表日期培训有效性评估表QR6205NO培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况（包括教材、考核情况）培训课程本身的评估记录（包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间）学员考核成绩评估（包括笔试、面试、提问等）学员实际操作能力的评估记录工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、工作效率等）评估结论参加评估人员职务或职称记录日期批准日期员工培训档案QR6206培训项目培训类别受训人员姓名性别出身年月部门证书编号或授权令备注编制审核合同台帐QR7201序合同号顾客名称签订日期备注编制合同修改评审记录QR7204合同号顾客名称合同拟更改内容及理由评审意见结论签字修改内容的传递责任人备注填写日期审核时间合同（草案）评审记录QR7202顾客名称合同编号评审时间评审记录评审参加人结论审核记录供方调查表QR741企业名称联系人地址联系电话职工总数其中技术人员检验人员主要产品年产量执行标准生产能力主要生产设备主要检测设备检验、试验和计量机构设备情况工艺文件配备主要客户质量认证情况交货（运输）方式服务情况企业法人代表（签名）日期纠正措施跟踪验证报告NO受审核名称临安金太阳热水器有限公司受审核部门技质部审核日期1015不符合条款83不符合类型一般原因分析检验员对不合格品评审处置后作重检记录要求不熟悉纠正1、培训检验员对不合格品控制程序的要求纠正措施1培训检验员对不合格品控制程序的要求2发放不合格品处置单，要求以后出现不合格品后，要作重新检验的记录受审核签字刘雪花日期20031018受审核方对纠正措施的验证（请附纠正措施实施的证据，复印件即可）已完成培训,尚未出现不合格品,附不合格品处置单受审核方签字潘建康日期20031028审核组验证审核组长签字日期纠正措施跟踪验证报告NO受审核名称临安金太阳热水器有限公司受审核部门技质部审核日期1015不符合条款824不符合类型一般原因分析检验员对进货检验作记录的要求未认真执行纠正1、培训检验员对产品监视和测量控制程序和零部件检验规范的要求纠正措施1培训检验员对产品监视和测量控制程序和零部件检验规范的要求2对以后的进货检验作检验记录受审核签字刘雪花日期20031018受审核方对纠正措施的验证（请附纠正措施实施的证据，复印件即可）已完成培训和进货检验记录受审核方签字潘建康日期20031028审核组验证审核组长签字日期供方业绩评价表QR745供方名称供应产品评价方式评价意见评价人日期评价意见评价人日期批准批准日期合格供方名录QR743序号供方名称供应物资备注编制审批顾客投诉记录QR7206NO顾客名称联系电话投诉记录记录人时间处理方案及实施经办人顾客意见顾客签字技术交底记录QR7511质量安全工程名称生产班组交底内容交底人签名年月日参加人签名年月日施工设备鉴定维修记录表QR7516设备名称设备编号工程项目型号规格出厂日期制造商使用情况鉴定情况维修情况编制审核日期年月日顾客财产清单QR7541顾客名称联系电话供应物资联系人在本项目中，顾客提供了以下物资（名称、数量、规格、交付方式、运输、机械等情况说明）经办人顾客签字填制日期审核日期测量装置检定记录QR7603本装置属口外部检定口内部检定装置名称编号型号规格检测周期使用部门检定记录（外检附检定证书，内检填写检定记录）经办人审核日期内部体系年度审核计划QR8221编号审核目的检查公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性，有效性。审核范围ISO9001标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核依据ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件，相关法律法规及产品标准。月份部门1234567891012说明/表示计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制审核批准日期日期日期审核实施计划QR8222编号审核目的审核范围审核依据审核组组长审核员日程安排审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程）编制审核批准日期日期日期不合格报告QR8224编号（ABC组）NO受审核部门审核日期不合格事实审核员受审核部门负责人不符合GB/T19001ISO9001质量手册、程序和其他质量文件条款号原因分析及纠正措施责任部门日期纠正措施验证验证日期内部体系审核报告QR8225编号审核目的审核范围审核依据审核组组长审核员审核计划实施情况存在的主要问题体系运行情况总结及有效性、符合性结论（审核组长）签名（管理者代表）批准日期注附不合格项分布表及不合格报告。质量管理体系不符合项目分布总表QR8226A序号部门活动合计14124235145255365475585696110621163126413711472157316741775187619812082218322842385合计会议签到表QR8227首次会议末次会议管理评审其他会议培训时间地点主持人序号姓名职务和部门序号姓名职务和部门123456789纠正和预防措施处理单QR8501编号（潜在）不合格事实提出部门签名日期年月