电子企业货仓作业的质量管理资料

电子企业货仓作业的质量管理一、储存保养及搬运作业的一般原则1本作业程序适用于所有物料之储存及保养作业。2仓储单位应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品以利管理。3在制品衣制程就近于作业现场规划不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理之用。4储存设计之基本原则应考虑下列四项，以便于接收和拨发工作之进行。流动性较常使用的物品应储存于接近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间及物品搬运成本。相似性常一起使用之物品宜存放同一区域，以缩短提取时间。物品大小储存设计时储存位置应依次存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。安全性物品之保管应以安全为第一，如危险物品之存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。5每一种物料都要有固定的储位，并依储位来放置物料。而且仓储单位应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，应注意防患错误状况之再次发生。6物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多寡及堆放的高低再选用适当的工具或其它方法，并遵守以下搬运限制。搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。视所搬运物品之大小体积采取适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或平台车等。零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞，并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时须轻放，不可重摔。7物料之存放如无特殊要求则依物料大小、高度、重量等条件采取适当有效的存放，一般标准如下高度堆放栈板总高度限制2米以下，置放料架每层不得超过15米。重量在放置物料时要考虑物料的重量，重量重者尽量摆在物件下层，避免在上下物料时发生安全上的意外。8集成电路（如CHIP，RAM）及易碎品之储存规定集成电路在储存时应采原包装储存或以防静电之容器保护，以防止受潮或其他可能造成品质受损的原因。集成电路因需要而有零数出库或库存时，需垫以防静电之材质容器，以避免IC脚因储存不损而造成弯曲及损毁，而且在搬运集成电路时必须使用防静电的工具般移（如真空吸笔），尽量避免用手。易碎品尽量放置在料件架下层或装箱存放以保安全。以上物料在发/领料时，必须在工作台上作业。9对于有使用期限之物料须特别予以标示。10在储存过程中，因故掉落或有品质影响顾虑者，需会同品管人员重新确认品质。11物料储存时需注意周围的环境控制，温湿度的变化需注意并记录在“温湿度记录表”备查，因为电子零件在过高的湿度环境中，容易造成氧化而造成损坏，所以必须要有一些防护措施，如除湿机等来降低湿度，以避免物料造成损坏。二、收料、进料、入库作业1本作业程序适用于仓储单位在对于物料做收料、进料、入库等动作所作的作业规定（参见“进料作业流程图”）。2仓储单位要有一定的收料区暂放厂商所进的物料，等待检验及入库，不得随意放置，而此收料区需区分三个区域。进料待验区仓储收料后，将物料放置在此区域，而且不同的物料要分开摆放，不得混合放在一起。进料合格区经由品管单位检验合格之物料，放置在此区域，等待仓库收料人员入库。进料验退区品管检验不合格之物料或和生管所提供资料不符合的物料，放置在此区域，等待供应厂商处理。3仓储人员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置进料待验区，然后依据生管单位所提供的资料核对所收到之物料品名、规格、料号、数量无误后，开立“验收单”，并交由品管单位依据验收单检验物料；如所送的物料与生管单位所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商处理。4仓储单位人员依据品管单位检验之合格物料验收合格之物料进料作业流程图厂商进料将料件于置进料待验区料件是否正确否将物料送到进料验退区开立验收单等待厂商处理验收单14联品管检验不良品良品将料件依规格放置相对的储位验收单12联验收单3联验收单4联送会计单位入帐仓储单位存档采购单位存档验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利尔后之追查。5“验收单”一式四联，分送如下第一、第二联送交会计单位据以入帐后依编号存档。第三联仓储单位据以登入物料后依编号存档。第四联交由采购单位。三、发料作业1本作业程序适用于产品制造之发料作业（参见“发料作业流程图”。2仓储单位依据生管单位所制发之“制令领料单”（生管单位提供）后，应依BOM表备料，而在备料过程中，物料之般移须遵守搬运之规则。备完料后须制发“发料单”，经主管签核后送交生产单位并通知领料。3物料之发放必须以先进先出位原则，以保持物料之适用性。4备料人员在备料时，需将已备妥的料放置于固定的区域（如备料区），不得随便放置；不同批次的料件要分开摆放，不可混合在一起；而且每一批物料需标示几种名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生般错或其它的错误。5生产单位在接收到仓储单位所制发的发料单后，依发料单至仓库领料。而生产单位在领料时，仓储备料人员需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。6重要零件（如RAM）等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明可使用才可代用，不然不得发料。7仓储人员在发料同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查帐料是否相符，如有差异时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生错误。发料作业流程图制令领料单依BOM表备料并填发料单发料单14联单位主管核签原料生产单位签收后发料发料单3发料单4发料单2发料单1仓库登帐建卡生管单位生产单位会计入帐存档8生产单位人员至仓库依发料单盘点物料无误后在发料单上签名及注明日期将物料领回。9发料单一式四联，于发料后，由仓储单位分送如下第一联送交会计单位据以入帐后编号存档；第二联仓储单位登入物料帐后连同“制令领料单”依编号顺序存档备查；第三联连同物料交由生产单位；第四联由生管单位存档备查。四、退料作业退料作业流程图上承生产及工厂管理现场制造管理作业退料良品否是不良品处理单13联退料单13联单位主管核签下接不良品处理作业会品管单位检验良品否是核对退料单3退料单3退料单1退料单2材料存档或办理领料会计入帐存档登入材料帐、卡存放适当储位1本作业程序适用于生产部门领生产性原料之退料作业。2生产单位因工程因素或工单结束有料件剩余或包装变更等状况而须办理退料时应填写“退料单”，内容需注明日期、退料单位、制造工作单号（制令领料单号）、机种名称、规格、退料原因说明、料号、单位、需退量，经单位主管签核后会品管单位检验。3品管单位依“品质规范”之规定加以检验，并于退料单之“品管检验”栏签注检验结果。如有检验为不良者，退回生产单位，另填“不良品处理单”依“不良品处理作业”办理退料；如为良品，则通知生产单位办理入库事宜。材料4仓储单位接收到经品管检验之退料品及退料单，核对无误后，在退料单上填写实退量并将物料存放于适当的储位，退料单一式三联，分送如下第一联送会计单位据以入帐后依编号存档；第二联仓储单位据以登入材料或办理补料，其后续作业详见“补料作业”；第三联送生产单位存档备查或据以办理领料。五、不良品处理作业1本作业程序适用于生产单位之不良品处理作业（参见“不良品处理作业流程图”）2生产单位发生不良品退料时，应填写“不良品处理单”，经单位主管检核后，会品管的检验并注明不良原因、损坏程度及处理方式，连同不良品送仓储单位。3仓储单位收到经品管检验后之不良品及不良品处理单核对无误后，将不良品放置不良品区。不良品处理单一式三联，分送如下第一联送会计单位存档备查；第二联仓储单位存档备查或作为生产补之依据；第三联送生产单位存档或据以办理领料。4仓储单位应依“不良品处理单”每月编制“不良品统计表”，注明编号、日期、料品品名及规格、数量、不良品处理单号码。如不良品处理作业流程图生产单位上承退料作业不良品处理单13联单位主管签核会品管检验注明不良原因及损坏程度不良品处理单13联仓储单位核对签收不良品不良品不良品不良品不良品处理单3处理单2处理单1处理单1生产单下接补料存放不存档备查位存档作业良品区定期编制不良品统计表不良品统计表13联依核决权限送呈签核不良品统计表3不良品统计表2不良品统计表1据以处理不良品依处理入帐存档退料下接进料退登入供应商资料卡后存档出折坏作业为原件不良，应再会采购单位签注索赔或交换等处理结果后，依核决权限送呈签核，裁定处理方式。5不良品统计表一式三联，经核准后分送如下第一联送采购单位；第二联送会计单位依处理方式据以入帐后存档；第三联仓储单位存档备查，据以处理不良品。不良品不良品六、补料作业1本作业程序适用于生产单位退料或因操作或因设备发生异常而发生缺料之补料作业（参件“补料作业流程图”）。2生产单位因操作或设备异常发生缺料时，应填写“领料单”，注明单号、日期、申请单位、制造工作单号、品名规格、料号、单位、申请数量、申请理由说明，送单位主管签核后到仓库领料。3仓储单位收到“领料单”与“退料单”或“不良品处理单”核对无误后，送单位主管签核后发料，并在领料单上填写实发量。“领料单”一式三联，分送如下第一联送会计单位存档备查；第二联送仓储单位据以发料；第三联申请单位存档备查。补料作业流程图上承退料作业上承不良品处理作业不良品处理单2退料单3领料单3依补料项目备料领料单13联单位主管签核不良品处理单退料单3联备料原料存档备查领料单2领料单3联领料单1联据以登入材下接生产及工据以入帐后料帐及材料场管理现场制存档备查卡后存档造管理作业七、生产入库作业1本作业程序适用于生产单位生产完成时之成品入库作业。2生产单位于生产完成时，应依实入库数填写“生产入库单”，注明单号、日期、生产单位、制造工作单号、制造工作单量、品名规格、料号、单位、入库量、未交量等资料，经品检人员检验通过，并经品管及生产单位主管签核后，送仓储单位办理入库。仓储单位收到品管检验合格之成品及生产入库单，经核对无误签收后，将成品存放适当储位，“生产入库单”一式四联，经仓储单位主管核后分送如下生产入库作业流程图上承生产管理现场制造管理作业依实际入库数填制生产入库单生产入库单14联经品检人员检验通过并经品管及生产核对签收单位主管签核单位主管签核生产入生产入生产入生产入生产入成库单3库单3库单4库单2库单1品置于依编号送生管单依遍号会计分适当顺序存档位存查存档析成本储位成品第一联送会计单位据以分析成本；第二联仓储单位依编号顺序存档；第三联送生产单位依编号顺序存档；第四联送生管单位存档备查。八、盘点作业本作业程序适用于日常盘点及年盘点之作业（参见“盘点作业流程图”）。日常盘点1本作业程序适用于原物料、在制品、半成品、及成品之日常盘点作业。2各单位之原物料、在制品、半成品及成品，除每年二次之年度盘点外，应依原物料、在制品、半成品及成品之类别予以不定期抽查及每月定期自行盘点。3仓储单位每月应定期自行盘点存货，稽核单位并得随时派员抽查。4料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存之料件即停止办理料件之收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并须妥为准备、协助盘点。5库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查明确无不法原因者，得依存货调整作业办理之。年度盘点1本作业适用于存货之年度盘点作业。2公司每年应至少举行二次存货全面盘点作业。3稽核单位应于盘点前确定盘点范围、盘存基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。4依据第一次盘点会议之决议成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。5拟定之盘存及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组之依据。6确定后之盘点计划及日程表应由稽核单位通知监盘单位，并公布实施。7稽核单位应于实施盘点计划前召开盘点说明会详细说明盘点应注意事项。8会计单位依据盘点结果编制“盘点清册”，稽核单位并就差异之处理召开第三次盘点会议以提出盘点报告。9盘点清册一式三份，分送如下一份交会计单位存查；一份交监盘会计师存查；一份交仓库单位依存货调整作业办理。盘点作业流程图开始确定盘点范围及盘点基准日期确定盘点方式及盘点日期第一次盘点会议成立盘点小组拟定盘存计划及日程表是第二次盘点会议修正否盘点人员组公布盘点计划及日程表通知监盘单位盘点前说明会实施盘点计划编制盘点清册盘点清册差异处理第三次盘点会议提出盘点报告盘点清册13份依核决权限送呈签核盘点清册1盘点清册2盘点清册3交会计交监盘送仓储单位单位存查会计师依存货调整作业办理九、存货调整作业1本作业程序适用于存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与帐载数发生差异时之调整作业（参见“存货调整作业流程图”）。2各单位将盘点差异原因查明后，由会计单位汇总编制“存货盘盈亏明细表”，应注明料品编号、品名公规格、帐载库存数量、差异数、调整原因及其他有关资料呈单位主管签。3“存货盘盈亏明细表”一式三联，由会计单位分送如下第一联会计单位据以入帐后依编号存档；第二联送仓储单位据以更正材料帐及物料卡后编号存档；第三联申请单位存档备查。存货调整作业流程图开始存货盘盈亏及其他因素导致实际库存数与帐载数发生差异，由各单位查明原因送各单位主管审核后转会计单位汇总编制盘盈（亏）明细表盘盈（亏）明细表13份盘盈亏明细3盘盈亏明细2盘盈亏明细1存档备查送仓储单位据以交会计单位更正帐卡后存档据以入帐十、呆滞料处理作业1本作业程序适用于库存期间逾期未使用或已经不使用之呆滞处理程序（参见“呆滞料处理作业流程图”）。2仓储单位每半年提报库存期间逾期未使用或已经不使用之物料编制“呆滞品库存报表”，注明日期、料号、品名规格、单位、现有库存量等资料，经单位主管签核后，品管、生管、营业等有关单位会签拟处理方式之意见，专案呈报事业部门主管。3事业部门主管收到“呆滞品库存报表”应即召集相关单位人员讨论如何处理呆滞料，并将拟处理于式填入“呆滞品库存报表”，再依核决权限送呈签核，决定处理方式。4“呆滞品库存报表”一式二联，经核准后分送如下第一联仓储单位依核定处理方式处理呆料品；第二联会计单位