xx县机械配件工程制动鼓生产项目可行性研究报告

县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书1关注豆丁网2893你懂的核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传目录第一章总论2第一节概述2第二节报告编制的依据及范围3第三节简要研究结论4第二章项目的背景及市场分析6第三章建设规模与产品方案10第四章场址选择11第五章工艺技术方案设计13第一节技术方案13第二节设备方案14第三节工程方案15第六章总图运输及公用工程18第一节总图运输18第二节公用工程20第七章环境影响评价24第八章节能措施27第九章劳动安全卫生与消防31第一节劳动安全卫生319JWKFFWVGTYMJG（3）绿化用水绿化用水按每周浇水一次，用水量按002M3/M2次，预计全年用水864M3。（4）消防用水消防用水具有不确定性，全年用水量暂按100M3计入。3、供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书244、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据建筑设计防火规范（GB500162006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/S，室内所需水量为15L/S，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480M3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力05MPA，满足本项目消防供水水量及水压要求。本工程室外需设室外消防栓1个，办公区、车间等设置室内消防栓2个。根据建筑灭火器设置设计规范，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。二、排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程1、设计依据供配电系统设计规范（GB500522009）低压配电设计规范（GB500542011）通用用电设备配电设计规范（GB500552011）建筑照明设计标准（GB500342004）建筑物防雷设计规范（GB500572010）电力工程电缆设计规范（GB502172007）2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自朝城镇供电所，电源线选用高压交联电缆架县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书25空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设有S11300/10KV变压器一台。3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为1532KW。根据设备工作特点，同时系数取05，需要系数取08，全年工作天数300天，则全年用电量15320508243004412万KWH。厂区配置S113000/10KV变压器1台，可满足项目变配电使用。4、配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV221KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据建筑防雷设计规范，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TNCS系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书26材料。接地线采用404镀锌扁钢或12镀锌圆钢。四、绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。厂前区进入工厂大门为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公楼等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书27第七章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况本项目位于县十八里铺镇，新亚纺织公司厂区内，周围生态环境较好，不存在明显的污染。（1）法律法规依据中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）中华人民共和国大气污染防治法（2000年4月29日）中华人民共和国水污染法（1996年5月15日）中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2005年5月修订版）（2）执行的环境质量标准环境空气质量标准（GB30952012）二级标准；地表水环境质量标准（GB38382002）类标准；声环境质量标准（GB30962008）类标准；工业企业设计卫生标准（GBZ12010）。（3）执行的污染物排放标准大气污染物综合排放标准（GB162971996）；山东省海河流域水污染物综合排放标准（DB37/6752007）二级标准；工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）类。二、项目选址合理性分析本项目选址县十八里铺镇，用地区域属于乡镇工业区，周边现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址合理。二、环境污染治理县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书28本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、生产环境本项目不存在生产废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自设备的噪声影响。五、营运期环境影响分析1、废水废水来源主要是员工生活用水和车间冲洗用水，并且废水产生量较少，经厂区化粪池处理后用于厂区绿化浇灌，不外排。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。2、固废主要为钢材机加工的下脚料和少量的生活垃圾，其中钢材下脚料出售给废品回收单位，用于回收处理；生活垃圾送至附近垃圾站，由环卫部门统一处理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。3、噪声拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书29车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）类标准限值的要求。4、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书30第八章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划（1）中华人民共和国节约能源法（主席令2007第77号）（2）山东省“十二五”节能标准规划（鲁政办发201155号）（3）山东省节约能源条例（省11届人大12次会议通过）（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委2011第9号令）（5）聊城市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（聊政办201127号）2、标准及节能设计规范（1）工业企业能源管理导则（GB/T155872008）（2）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB171672006）（3）综合能耗计算通则（GB/T25892008）（4）单位产品能源消耗限额编制通则（GB127232008）（5）节电措施经济效益计算与评价（GB/T134711992）（6）工业企业能源管理导则（GBT155872008）二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书311、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的08调整为补偿后的09以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析1、能耗指标对本项目生产消耗的能源电、新鲜水，经综合计算得到总耗能，如表81所示。表81项目综合能耗计算表序号能源名称计量单位年耗用量折标煤系数标准煤量（吨）1电万千瓦时4412122954222水M3201400857103017合计5439本项目综合能耗为5439吨标煤，万元产值综合能耗为0028吨标煤。2、能耗分析从上表可以看出，本项目综合能耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低，属于节能项目。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书32四、主要节能措施本项目能源和含能工质主要有电能、水等。预计全年耗电量约4412万度，全年耗水量为2014吨。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到09以上。（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。3、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于03，窗墙面积比小于039。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书33止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，18水泥膨胀碎石找坡2最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为05，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据公共建筑节能设计标准GB501892005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。五、节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。六、项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书34第九章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生严格遵守劳动法的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ1687建筑设计防火规范等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求1、建设项目工程劳动安全卫生监察规定；2、建筑物防雷设计规范GB50057942000版；3、生活饮用水卫生标准GB57492005；4、采暖通风和空气调节设计规范GB500192003。二、劳动安全卫生措施1、防火仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按建筑防火设计规范等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书35电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2M以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按民用建筑抗震设计规范进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书36防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家工业企业噪声卫生标准，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书37第二节消防一、设计依据及采用标准1、中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六号）2、山东省建委、省公安厅鲁建1996140号“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知3、建筑设计防火规范GB5001620064、建筑灭火器配置设计规范GB5014020055、民用建筑设计通则GB5035220056、厂矿道路设计规范GBJ2287二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循建筑设计防火规范GB500162006的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书38本设计根据建筑设计防火规范GB500162006进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25M，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑设计防火规范的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120M，室内消火栓不大于30M。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范GB500162006规定同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/S，室内所需水量为15L/S，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480M3，以满足消防用水要求。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书39第十章组织机构与人力资源配置第一节组织机构本项目由县机械制造有限公司具体承办实施，项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设综合部和生产部。公司总经理负责组织生产、经营和后勤等管理工作，并直接领导综合部、生产部。一、各部门主要工作和责任1、综合部负责公司日常行政、销售管理以及后勤服务等工作。2、生产部负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书40项目组织机构见下图第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为20人。1、管理人员4人综合管理行政、技术质量、销售管理、物流仓储、售后服务等工作。2、车间生产员工16人。二、工作制度本项目年作业天数300天，实行三班三运转制度，遵照国家劳动法的有关规定进行休假。三、人员培训由于本项目是潜水电泵设备项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的加工工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书41家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书42第十一章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划用7个月的时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期7个月。进度计划在2012年12月底完成前期项目核准等手续，2013年1月3月中旬着手对厂区、车间进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2013年5月完成设备安装调试，争取在2013年6月投产试运行。项目实施进度安排见下表项目实施进度表20132013时间阶段12123456前期手续、工程招投标厂区建筑修理改造设备采购县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书43厂区道路及绿化竣工验收及设备调试投产试运行三、项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的县机械制造有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书44第十二章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标内容1、建设项目招标范围（1）主要设备（2）建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。4、招标基本情况招标详细情况见下表县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书45表131招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式单项名称全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注勘察设计建筑工程370安装工程58监理设备1158重要材料情况说明建设单位（盖章）年月日县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书46第十三章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、县机械制造有限公司提供的投资估算基础资料。二、投资估算1、总投资本工程估算的范围包括车间、仓库、办公室的修理改造费用，设备购置安装费用，以及道路、绿化等工程费用。按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资不含建设期利息的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为2647万元，其中建设投资1947万元，铺底流动资金665万元，建设期利息35万元。项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（）总投资26471000一建设投资19477361建筑工程费350132县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书472设备购置费11584373安装工程费58224其他工程费用2891095预备费9335二建设期借款利息0000三铺底流动资金665251可以看出，设备购置费和铺底流动资金所占比例较高，其余四项所占比例较低。2、建设投资（1）建筑工程费为使租赁厂区满足生产、生活的需要，对厂房、办公生活用房以及厂区地面等进行修理改造，预计本项费用总额估算为370万元。（2）设备购置费设备购置费用根据市场询价资料，本项目设备购置费总额估算为1158万元。（3）安装工程费本项目安装工程费用按照设备购置费的50计算，安装工程费估算为58万元。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为289万元。（5）基本预备费县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书48基本预备费按工程费用和其他费用之和的5计算，其估算值为93万元。（6）建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为1947万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30计，项目铺底流动资金为665万元，达产年需要的流动资金为2216万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为2647万元。第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期按1年计算，项目总投资2647万元。资金来源为两部分（1）项目资本金1647万元，占项目总投资的622；（2）申请银行贷款100万元，占项目总投资的378。本项目项目资本金比例符合关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知（国发199635号）和关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发200927号）的有关要求。二、资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表建设期投产期达产期序号项目年份合计12341项目投入总资金4199198222160000县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书4911建设投资1947194712建设期利息353513流动资金2216002216002资金筹措419919822216000021项目资本金16479826650000211用于建设投资947947000000212用于建设期利息3535213用于流动资金66500665000022债务资金2551100015510000221用于建设投资10001000222用于流动资金1551001551000023其他资金0000县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书50第十四章财务评价本工程的财务评价依据投资项目可行性研究指南对扩建部分进行评价。一、基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；3、当年产品产量等于当年产品销售量。二、编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版），结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第2年。3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。4、项目基准收益率为12。三、资产构成本工程固定资产1788万元，其中建筑物572万元，设备1216万元；无形资产17万元，递延资产24万元。四、总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,原材料及辅助材料的费用为15180县机械制造有限公司年产60000套汽车制动鼓项目项目建议书51万元。燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费、动力及水费为358万元。工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数20人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2500元/人月计算，福利费为工资总额的14，各项社会保险及住房公积金按工资总额的265计取，工资福利费用为843万元。折旧、摊销应计提的固定资产原值为1788万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5考虑，年计提132万元。无形资产按5年摊销，年计提