仓储管理程序829

仓储管理程序829吉林市广和模塑有限责任公司长春分公司文件编号GHQP26制定日期20131101第PAGEMERGEFORMAT1页共5页文件名称物流管理程序版本B/10版目的为使本公司原辅材料和产成品半成品的入库、发放、保管运输及票据处理业务实现业务流程标准化，特制定本标准。2范围适用于公司所有原辅材料，产成品/半成品的入出库及票据处理业务。3术语及缩写ISO/TS16949755产品防护4程序设计操作文件，相关记录序号文件名称文件编号文件归属部门/岗位1领料单GHSC0227生产2物料卡GHSW0208物流3出库单GHSW0209物流4销售出库单GHSW0210物流5到货检验通知单GHSW0211采购6请购采购单GHSW0212采购7入库单GHSC0228生产8盘点表GHSW0213物流5权责51商务部门是本程序的归口管理部门52商务部门对此流程是否有效，正确执行进行监督并对流程没有达到输出目标/标准值域，没有有效正确执行附有责任。53商务部门对此流程的持续改善附有责任。54商务部采购组或采购员负责原辅材料和委外产品交货期的调整和到货信息的传递通知。55商务部物流组负责原辅材料、半成品的搬运、贮存、包装、防护管理；负责盘点及票据传递等的管理业务，负责物流的规划管理。56工程部负责检验及不合格品的处理。57生产车间负责制造过程半成品的搬运、贮存、包装、防护等的管理及盘点和票据传递管理业务；58工程部产品开发员负责组织编制产品搬运、贮存、包装、防护、交付的技术要求和规范。6管理内容61原材料储运管理内容61物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，储运安全，收发及时，满足生产，降低费用，使资金有效周转。612物流的规划及测算物流主管定期每年应按客户的年度计划预测现有物流是否能满足原材料，产成品、半成品的存储条件等要求，预先合理测算规划物流布局。613原辅材料的交运。原则上公司所购的原辅材料均由供货与代办运输，负责送到公司仓库，费用由供方承担。特殊情况下需公司办理运输事宜时，需经副总经理同意并签署采购合同方能执行。62到货验收所有采购到货的原辅材料、委外产品，均由商务部组织验收。验收流程及方法如下面规定。621商务部采购员将送货单至少提前一个工作日书面传递给质检员，货到公司时通知负责该材料厂家的采购员协调接货。622接到采购员传递来到货通知单对到货名称、型号、规格、数量，生产批次是否与采购合同后，进行核对验货报检，报验员在收货待检区或送货单相符进行确认，核对无误后按每品填写报检单并且注明报检时间，当日到货必须当日报验到工程部入口质检员处，如有生产急需材料应在报检单上注明“紧急”字样或希望工程部完成时间。623质检员同时还要将送货单或采购合同、厂家出货质量检查报告、装箱单等核对清楚，并转送相关部门，如有缺少，及时通知商务部部采购组向厂家确认索取。624收货报检后，收货质检员要在当日将到货明细汇总填入每日到货明细表。63质量检验631当工程部接到质检员的到货报检单后，质检员按照每种材料的检验标准在两个工作日内完成检验，特别要对各个厂家的来料批次进行核对，以保证材料在入口检验时就能发现厂家是否做到了先进先出的管理。另外对需要车间打样条送实验室检验的注塑件，实验结果需要3个工作日，质检员将检验完毕的报验单报给部门领导，特殊需延长检验时间情况需质量工程师与商务部协调确认完成时间。如商务部门有特殊需求需要求提前完成检验，需在报检单上标注“紧急”字样及希望检验完成的时间，质量工程师需协调质检员尽最大努力确保按时完成。632检验过程中如有需要进行鉴定，质量工程师应在当日与相关部门责任人协调解决。633检查员检验完毕后签字，盖章，由质量工程师抽查确认签字后，质检员把检验完毕的报检单转交给本部门和库管员进行入库准备。64合格品入库641库管员在接到质检员转来的已检验合格的验收入库单时，依照厂家送货单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量及批次，送货单清点无误后，将到货日期及实收数量，批次填写于“入库单”、分类放置于指定区域，当日检验完毕的材料必须当日入库。642库管员在入库时如核对所送来的材料与厂家送货单上所记载的内容不符时，应即时通知商务部主管，商务部主管通知采购员和工程部质量，工程部质量和采购人员应立即到现场确认取证处理，并予隔离,质检员单独放置标识。工程部依据生产的紧急程度及质量状态确认该物料是否让步接收（或部分让步接收）还是返厂处理。643经工程部确认协调对于厂家同意返厂的材料，采购员应联系厂家该材料下批次的交货时间即返货时间并把厂家新到货和返货日期通知工程部。如厂家同意在我公司报废的，工程部应开具“索赔处理单”经厂家书面确认后，督促办理索赔事宜，财务部监管每个索赔单的完成情况。对于生产急需让步接收的材料采购人员应填写紧急放行申请单申请材料让步接收，经工程部确认，副总批准后方可投入生产使用，生产车间按照让步接收申请中指定的生产批次数量投产，具体参照信息反馈管理办法。644对于交货数量超过送货单数量部分应予退回，如供应商与我司采购负责人沟通后，采购负责人再书面通知库管员后，库管员方可收货并在验收入库单备注栏注明超交，少交数量，采购员对超交/少交数量给出补货退货预定时间。645对于交货数量未达订购量时，以补足为原则，采购员联络供应商处理并给出厂家补交预定时间并跟踪材料到货。646对于来料不合格和生产中发现的不合格材料，详细处理办法见不合格品控制程序647材料入库后，库管员应核对数量，规格，料号，批次按照先进先出原则于当日内将检验完毕的材料入库并把到货通知单，库管员当日将输入完毕，次日核对入库及库存的准确性，发现问题及时汇报给物流主管和物流部长，物流班长、主管不定期抽查入库及账务的准确性。65材料和半成品的出库651生产车间班长根据生产计划填写材料和半成品的出库单，生产部长审核，出库单上应填写名称，规格型号，计量单位，用途，定额，请领和实发数量及便于先进先出的批次等信息，当班的生产出库要在前一个工作日的上午1000送交仓库管员处出库，晚班的出库需要车间班长在白班协调安排，每天出库时间截止1600晚班的生产有需要提前出库的需要在1500前联系库管员，库管员在接到联络后于当日下班1600前协调出库，出库票据要在次日900前输入完毕。652库管员在接到发放的出库单后，按照出库单及先进先出要求及时准确给予出库对应，并在出库单上填写材料批次方可发料。生产车间班组对库管员已准备好的材料应在材料待发区现场与库管员确认材料型号规格，数量，批次，价值低的材料可以按原包装的数量计数发放，对于散数的及打开包装的材料要与库管员当场核对数量，超过接料时间的少数需由使用人员单独填写领料单经生产部长审核后超耗领料。653如在生产过程中出现原包装少数时，在接到班长的报告后，第一时间联系工程部，经工程部对车间的材料及物流的同类材料的确认核实，确定为厂家来料少装时联系采购或物流部及时向厂家确认补足少装数量。如确定为生产过程中产生的不良应由生产车间填写报废申请经检查员签字确认后交由生产部长审批，具体审批处理办法参照不合格品控制程序，对于实验料和超时领料，须由使用部门申请并经部门负责人审批后方可到仓库领取物料。654库管员出库完成后要每天对材料的实际库存进行低储安全预警并在每天下午3点前将出库完了的出库，当日完成当日的出库单据输入，并与当日进行账面上材料的库存进行安全预警，当日或次日确认输入单据的准确性。655每3个月采购组根据销售计划进行一次高低储更新。如有销售计划增减幅度超过20时采购组要及时更改高低储备定额。66长期呆滞库存，下线产品及易燃易爆品管理661库管员定期提供仓库中所有原辅材料储存时间、数量清单，对于仓库中存在的长期呆滞产品及下线产品，库管员负责按照材料储存清单统计已到库存期限的物资，做成物资库存台账经商务部长确认后交由采购员，工程部复检共同提出处理意见，副总审核，总经理批准后商务部按照批示及时进行相关处理并把该申请单存档管理。662对易燃易爆品需进行单独密闭存放，做好防火安全的管理。67盘点及帐务核对671财务每月末组织库管员和生产车间进行盘点。每月的盘点由仓库和生产车间做出部门的盘点计划进行部门的盘点并与财务进行核对，盘点结果及差异分析报告与次月10日提交给副总。年终全公司盘点由财务组织实施，结果及差异汇报由财务统一汇总给副总、总经理。672账务核对，每天在出入库完成后，库管员要核对帐实是否相符，如有差异马上查找并汇报给库管员进行原因分析和查找。68人员进出仓库规定681非仓库工作人员未经允许不得进出仓库（副总，总经理，董事会成员除外），如有业务需要需电话通知本人在仓库门口办理。厂外人员必须通知相关业务人员陪同带入到仓库办理相关业务。682未经商务部主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。69库房管理应注意事项691仓库内要维持清洁，每天记录温湿度（温度1030湿度070）情况，如有异常即时相关部门。692易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库。693仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并由人力资源派专人现场监管。694物流对物流设备应负安全使用之责，如果破损，出现故障应立即反映主管并委托设备维修班维修维护。695库管员于下班离开前，应巡视工作场地、办公区域的电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。696库存材料堆放高度不许超过货