qp04采购管理程序（定稿）_[全文]

采购管理程序（草稿）目的通过对采购物品和外委供方进行控制和管理，确保所采购的物品和外委供方符合规定的要求，以便为客户提供满意的服务。范围适用于公司对采购物品和外委供方的控制和管理。33职责31项目部负责对外委供方进行选择和评价，以及编制物品采购计划。32人事行政部负责对物资供方进行选择和评价，并根据批准的采购计划实施采购。33三总师负责审核合格供方名单、采购计划和外委服务合同，并对外委服务的执行情况进行年度审核。34主管副总经理负责批准合格供方名单、采购计划和外委服务合同。4工作程序41供方的分类、选择和评价411供方的分类外委供方包括楼宇保洁、外墙清洗、花木租摆、化粪池清淘、外勤保安、设备维护保养、外包工程等。物资供方包括消耗材料、备品备件、设备工具、办公用品、劳保用品等。412外委供方的选择条件是工商部门注册，具有独立法人地位的经济实体。有从事类似物业项目的服务经验和优良业绩，或为本公司服务的优良记录。有承担相应服务项目的工作条件和实力，且价格合理。有良好的质量保证能力，通过质量管理体系认证的供方优先考虑。413物资供方的选择条件有提供合格产品的能力。有良好的供货业绩。有质量保证、环境保护的承诺，通过质量管理体系认证的供方优先考虑。价格合理，服务良好。414供方的评价依照供方的选择条件，由项目部对外委供方进行评价，由人事行政部对物资供方进行评价，经评价合格的供方记入合格供方名单，并建立合格供方档案，以证明其合格。通过质量管理体系认证的供方，可直接进入合格供方名单。合格供方名单由三总师审核，报主管副总经理批准。合格供方档案由相关部门自行保管；批准后的合格供方名单报体系管理小组备案。对已经合作的外委供方，由项目部根据其服务的最终结果进行评价，评价结果记入供方评审表，经三总师审核，报主管副总经理批准后，作为保留或取消合格供方资格，和续签或解除外委服务合同的依据。批准后的供方评审表由体系管理小组备案。对已经合作的物资供方，由人事行政部根据其供货和服务的最终结果进行评价，评价结果记入供方评审表，实施动态管理。供方评审表由体系管理小组备案。42采购的计划、审批和采购421对外委服务需签订合同或协议的，由项目部与经过评价合格的外委供方进行合同或协议的谈判，合同或协议文本经三总师审核，报主管副总经理批准后，由项目经理或授权人与供方签订。外委服务合同/协议由总经办保管。422各部门需要进行物品采购时，应填写采购计划，写明数量、规格、型号和技术要求等，经三总师审核，报主管副总经理批准后，由人事行政部实施采购。采购计划原件由总经济师保管。423对于应急物品，所需部门应填写加急采购单，报主管副总经理审核、批准后，由人事行政部实施采购。加急采购单原件由总经济师保管。43采购的验证431对外委供方的验证由项目部依据所签合同或协议的要求对外委供方的服务进行监督、检查和控制，确保其达到规定的质量要求。项目部应保存相关记录，作为对其最终服务结果进行评价的依据。外委供方的服务质量未满足合同或协议的要求时，项目部应对其提出限期改进意见，并进行跟踪验证。必要时可执行本程序414C）的有关规定。432对物资供方的验证由人事行政部会同物品所需部门的相关人员依据采购计划或加急采购单对采购物品进行验证，包括物品的数量、规格、型号及质量合格证、检测报告等与产品质量有关文件的验证。对验证合格的采购物品由采购人员、物品所需部门的相关人员和库房管理人员进行验证签字确认，并将经验证合格物品交与库房保管、办理入库手续。对发现的不合格采购物品不办理入库手续，可采取退货、换货等措施，由采购人员记录并及时进行处理。5相关文件51记录控制程序52不