【doc】-《城建道桥工程公司管理体系程序文件汇编》(129页)-程序文件

悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰北京城建道桥工程有限公司管理体系程序文件（A版）发放号文件编号CJDQMSCX发布时间二0一二年七月二十八日悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A批准发布令批准发布令公司依据ISO9001质量、ISO14001环境、OSHMS职业健康安全管理体系文件和公司管理体系手册的相关要求，通过体系整合，编制33个程序文件质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件具体规定了各过程（要素）的职责、资源、活动、准则以及过程（要素）之间的相互关系等要求，是指导质量、环境、职业安全健康管理体系各过程（要素）正常有效运行的具体依据和准则，现予批准发布，望公司所属各单位及全体员工认真组织学习，严格遵照执行。公司管理者代表本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰二0一0年七月二十八日北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A信息交流与沟通工作程序文件编号CJDQMSCX01第1页共3页1目的通过建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、与相关方及顾客之间的沟通渠道，及时收集、处理和反馈各方的问题，以确保公司在生产活动中所涉及的各种内外部信息能得到有效的沟通、交流、协商。2适用范围本程序适用于公司内部、公司与外部相关方的信息沟通、交流、协商和接受、处理。3术语和定义31重要信息工程质量事故、影响较大的违反环境法规、标准的事件、职业安全健康事故、顾客和相关方的频繁投诉、媒体曝光、上级主管部门的通报批评、有关员工职业安全健康的重大问题。32员工代表由工会或其成员指定的或推举的参与公司有关职业安全健康事宜，与公司协商、交流、沟通的工会代表。33员工安全健康代表由工会推举或指定的在生产活动中在职业安全健康问题上能代表员工利益的代表。4相关文件法律、法规与其他要求获取识别更新工作程序应急准备和响应工作程序5职责51总经理负责建立适当的信息沟通和交流管理体系，确保沟通和交流的有效性。悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰52各部室主管领导负责重大信息处置的审批，并与总经理进行信息交流。53企业管理部负责综合方针、体系文件信息、内审和管理评审信息的传达。54技术质量部负责本公司在施工过程中的质量、技术业务范围的内外部信息的接受和传达、处理，负责向管理者代表报告重大信息。55工程部、安全部、行政保卫部负责本公司在施工过程中的文明施工、环境保护、职业安全健康业务范围的内外部信息的接受和传达、处理，并负责向管理者代表报告重大信息。56市场营销部、劳务管理中心负责在签定施工合同、工程分包合同、劳务分包合同时，向顾客、工程分包方和劳务分包方传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，对工程分包方和劳务分包方提出相关要求，并在合同中予以约定。对于顾客提出的要北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A信息交流与沟通工作程序文件编号CJDQMSCX01第2页共3页求应及时向主管领导汇报，向相关职能部门通报，并予以答复和处理。57市场营销部负责在投标时向招标单位传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，将招标单位的要求及时向主管领导汇报，向相关职能部门通报。58材料设备部负责向物资、设备供给方传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，向其提出质量、环境、职业安全健康方面的要求，并在采购合同中予以约定。59公司各职能部门、各基层单位负责本单位业务范围内的内外部信息接收、传递和处理。510工会定期收集员工对职业安全健康的要求，代表员工与管理者进行沟通、协商。6工作程序61信息交流的内容分为内部信息交流和外部信息交流611内部信息的内容包括A管理体系中质量、环境、职业安全健康方针、目标、指标管理方案的实施情况。B法律、法规与其他要求的遵循情况。C重要环境因素、重大危害及风险的控制情况。D公司各级领导对工作的指示、决定、要求等。E产品重大不合格、环境和职业安全健康事故、事件。F内外部审核、管理评审结果。G管理者与员工之间的协商，以及员工的抱怨、要求和建议。612外部信息的内容包括悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰A来自政府机构、行业和上级公司的信息。B法律、法规和要求的变化情况。C向工程分承包方、材料供应商、顾客以及社区、居民通报公司的质量、环境、职业安全健康管理的方针。D来自工程合同方、监理、设计单位、材料供应商、顾客以及社区、居民对工程质量、环境管理和职业安全健康管理的期望、意见、要求、抱怨和投诉。62内外部信息的获取和收集与传递621管理体系运行发生的相关信息由各部室、各专业中心、项目经理部及时传递到相关的职能部门及人员（包括方针、目标、指标、管理方案、职责、权限、培训、纠正和预防、内审和管理评审以及日常联络、常规报表和通报等）。北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A信息交流与沟通工作程序文件编号CJDQMSCX01第3页共3页622各职能部门将获取的法律、法规与其他要求及时传递给相关部门和单位，以便其在生产活动中遵照执行。623工程管理部、企业管理部、安全部、行保部定期了解各单位的信息沟通、交流工作情况，及时收集、汇总、整理内外部重要信息，必要时向公司主管领导汇报。624各单位及时收集整理生产活动过程中发生的来自工程合同方、监理、设计单位、材料供应商、顾客以及社区、居民等的相关信息，必要时将有关信息传递给公司相关主管领导及主管部门。625工会负责定期了解、征求员工对职业安全健康方面关心的问题、意见和要求，并列出与管理者协商的内容、计划。63信息沟通和交流的渠道631内部沟通和交流的渠道主要有A各种会议，如公司领导办公会、业务系统例会、职工代表大会、各基层单位业务例会等。B口头传达、汇报、协商。C印发文件、报表、通知等。D职代会提案，员工合理化建议等。632外部沟通和交流的渠道主要有A电话、电传、电子邮件、信函等。悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰B走访、邀请来访等。64信息的处置641对相关方、顾客等提出的意见和建议等一般性信息的处理，由接受部门、责任部门会同其他相关部门研究并提出处理意见或建议，在提供者要求答复的规定时间内给予答复。642重大信息的处置由接受部门、责任部门会同其他相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准后进行处置，在提供者要求答复的规定时间内给予答复。7记录和表格相关记录保存一年北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A文件控制工作程序文件编号CJDQMSCX02第1页共4页1目的为了使质量、环境、职业安全健康管理文件处于受控状态，及时获得所需文件的有效版本，防止使用作废文件，保证质量、环境、职业安全健康管理体系正常、有效地运行。2适用范围本程序适用于公司与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的部门及项目经理部的文件资料控制工作。3术语和定义本程序采用GB/T6583ISO8402标准中的定义。文件资料指所有公司发出或收到的、对质量、环境、职业安全健康管理体系已发生或将发生作用的、对工作起指导作用的文字材料、图纸等。4相关文件现行国家、地方工程资料管理规程公司公文管理办法5职责悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰51公司总经理负责审批管理方针、管理目标、质量手册，管理者代表负责审批其它程序文件；52经理办公室经理办公室负责组织贯彻实施文件控制程序。负责行政管理类文件的控制。对各部门编制报送的行政性文件，办公室负责审核、编号、打印、下发，审批公司外来行政文件的转发。还负责公司各种存档文件的存贮、借阅和保管，并制定相应的管理办法。53企管部负责管理手册、程序文件、支持性文件、有关认证、体系审核类文件、记录资料及相关外来资料的管理控制。54技术质量部负责施工技术资料的归档前的审核，施工作业指导书的审批按相应的管理文件执行。北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A文件控制工作程序文件编号CJDQMSCX02第2页共4页55公司各职能部门负责其业务范围内支持性文件的编制、发放、更改控制和管理，负责与体系有关的外来文件的识别、传阅、转发的控制，其主管领导负责文件的审批；56各单位、机关各部室负责公司下发文件的管理；并由专、兼职文件资料员具体负责实施文件的控制工作。6工作程序61文件分类611管理体系文件管理手册、管理体系程序文件及相关支持性文件。612管理文件公司行政性管理文件。613专业文件资料各部门业务系统中对于工程质量体系有关的文件。614外来文件615各单位为完成目标、指标所制定的文件。62文件的编号和标识621公司行政性管理文件的编号按公司公文管理办法文件编号方法执行。622行政管理文件按公司公文管理使用发文单位全称或者规范化简称；联合发文，主办单位排在前的规定执行。623专业文件资料的编号由各归口主管部门按规定实施。624文件更改标识文件更改时由文件编制部门即主控部门在更改的文件上标注“XX版XX次修改”标识。悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰63文件拟稿631管理手册由企管部组织编写，程序文件由各主控部门编写。632行政公文由制发文件的部门按统一拟稿格式公文拟稿单草拟，部室领导签署意见后，交经理办公室修改、审定并编写、打印，此稿附于正式文件后存档。633工程技术类文件资料按照质量计划大纲，每个工程项目开工前由项目经理部经理主持编制工程项目质量计划，公司技术质量部审核，管理者代表审批。施工组织设计及施工方案的编制及审批按公司施工技术管理办法中的施工组织设计管理规定执行。634专业文件由各部门负责编写、打印、下发。64文件签发641管理手册由管理者代表审核，总经理签发，其它程序文件由编写部门领导审核，管理者代表签发。北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A文件控制工作程序文件编号CJDQMSCX02第3页共4页642行政管理文件和专业文件除程序中有规定以外，均由公司主管领导签发。643各单位内部专业文件、资料按相关规定执行。65文件评审651管理手册、程序文件在实施中因组织结构、产品、工作流程、法律、法规等发生改变时由企管部对文件组织评审，经审批人审批后执行，并做好评审记录。652如果没有上述因素，对管理手册、程序文件应每年评审一次，由企管部在管理评审活动中实施，经审批责任人审批后执行。66文件登记、收发661行政管理类文件由经理办公室按发放范围进行发放，并在发文清单上做好发放登记。662各单位、机关各部室的专、兼职文件资料员应在收文登记表上做好登记。663企管部负责管理手册、程序文件的发放。664各系统专业文件、资料由各主管部门负责发放。665各部室编制本部门受控文件清单（清单中表明文件的名称、版本号或生效时间、编号等信息）交经理办公室，由经理办公室汇总，建立公司受控文件总清单。67文件使用671使用单位应注意文件保管，各类文件应注意防火、防潮，避免损坏。672各单位、机关各部室文件资料员收文并进行登记后，填写文件传阅单送领导及悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰相关人员执行。673文件复印、拷贝未经管理者代表批准，任何人不得复印管理手册和程序文件。其它文件如需复印时，须经该文件主控部门签认后方可复印，复印件和原件一样管理。674文件丢失的管理文件丢失时由责任者填写文件丢失情况登记表（见75表）经文件制发部门批准后，补发文件。68文件的更改681文件内容需要更改时，由该文件主控部门填写文件更改申请单，经审批人批准后由主控部门下发文件更通知单，文件全部内容的30以上修改后，应重新编制或“换版”，每页修改内容少于30时，可采用换页和划改方式，由各单位、机关各部室的专、兼职文件资料员实施。682组织机构变更时，文件应重新编制或“换版”。北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A文件控制工作程序文件编号CJDQMSCX02第4页共4页683文件更改时，与该更改文件相关的其它文件的相关内容在30天之内修改完毕，以保证相关文件的有效性、一致性。69文件借阅691正在使用的文件，由各文件主控部门负责借阅，并做好借阅登记；692形成档案的资料，由经理办公室按照公司档案管理办法办理借阅；693各单位内部文件借阅由各单位专、兼职资料员负责，并做好借阅记录。610文件的归档和销毁6101专、兼职文件资料员每年清理一次文件，正在使用的文件自行保留，需存档的文件、软盘、证书及上级下发的文件移交经理办公室，需纳入竣工档案文件资料的归档按竣工资料归档规定执行。6102公司各文件管理单位对所有文件、资料均执行公司档案管理办法，文件主控部室对每发一份文件都必须向公司综合档案室交原稿及二份正式文件存档。6103对于非规范性文件及非延续性文件，机关各部室由专、兼职文件资料员在部门领导监督下销毁，各单位由专、兼职文件资料员在项目经理、书记监督下销毁。7记录和表格71文件和资料发放登记明细表悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰72文件签发单73收文阅办单74文件资料借阅登记表75有效文件控制清单76文件和资料复印登记表77作废/作废留存文件和资料清单78文件和资料销毁清单79收文登记表710发文登记表北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A记录控制工作程序文件编号CJDQMSCX03第1页共3页1目的为本公司管理体系运行的有效性或施工工程满足规定要求的程度提供客观证据。为使本公司管理体系运行的有效性或满足要求的程度具有可追溯性，且能够为采取预防措施和纠正措施提供依据。2适用范围本程序适用于公司与管理体系运行相关的各部门、单位，及与产品形成过程有关的所有记录的控制。3术语和定义参见公司管理手册中的术语和定义4相关文件文件控制工作程序公司档案管理办法管理手册现行国家、地方施工资料管理规程悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫醒肛许迂倪构迸和坯何出唯挣厌洽燕贼扬哨岩泽侣史啃素办缸倪蹄膊和膊唯出以撮键闸烙担钧泽烈泽醒怂铆肛倪构之屯坯和出唯睁箭闸燕耽浇哨钧渡菌史许迂绊肛之啼迸毅仲形涌赶前指豹圭抑亮刹漫薯诲氧妹喘戒央脓动脓形库夫前邢傍止营圭疑至彩慢沂正喘嫩鸯姐狄在童鲸窝瀑稀谤息营圭营趾采漫暑慢宜拯舜戒鸯脓懂揪卸遭夫涌邢傍指营止仓趾尹砧秽阵缉刁联枣六识卷史忻怂蛛蹄澳姚嘱屯契何吵穴砧巷篡兰闰薪枣马识锌佛忻镐主钢嘱屯嘱引契会浅穴恰5职责51技术质量部为该程序的主控部门，负责建立公司记录清单及公司科技档案的日常管理。52各相关部门和单位负责本系统记录的建立、更改、使用、收集、标识、贮存、保管、存档、借阅、处置等管理工作，本系统有关的记录的可追溯性和可见证性的评审工作。53分公司、项目经理部负责本单位各种施工生产及管理运行中产生的记录的标识、收集、编目、借阅、存贮、移交、和处理控制。并在工程竣工后将所有工程记录整理组卷，移交公司科技档案室，归档前负责保管。6工作程序61记录的分类及形式611分类记录分为施工过程中产生的记录和管理体系运行中产生的记录；612形式以表格形式为主，还有纸张文字记录、照片、录像、计算机磁盘等。北京城建道桥工程有限公司程序文件版次0/A记录控制工作程序文件编号CJDQMSCX03第2页共3页613记录的标识由记录的生成部门对记录项目统一编号进行标识,各种记录填写责任人、编号、日期和项目名称进行组合标识，确保记录标识的唯一性。凡国标、部标、主管部门有规定的按规定执行。62记录的填写要求621记录由专人填写，负责人审核签字，不得由他人代签；622记录要做到“数据及时、准确、项目齐全；623记录表格需采用程序文件及其他支持性文件确定的标准样式；624记录由各职能部室按管理目录的要求分类别、专业，项目按其发生的时间顺序或施工序号进行编写。63记录的编制631记录是工程质量、安全、环保最终达到规定要求、保证管理体系有效运行的证据，应具有及时性、准确性、完整性、真实性，应满足顾客的要求。632施工中产生的记录引用复印件时，应注明原件存放单位，并加盖红章；其他记录根据需要自行规定。633各单位记录应编制记录受控清单，便于检索悯怂磕提聂羔瞻以栖何歧嫌驰活券醒创裂射僵盛致洱置抑聂更鹰涡遇哆决淆壳皱胰垒烧埂冶裸膊孩膊茫涕镍刺技囱喻形决剁觉宙胰皱皑崭皑国试章央海殃镍岩技赐豫同遇淡凭宙穷贩胰垒烧亮膘裸彪章霜海顺会涕技写截涡截诌穷舵仪览胰篙绚臂刮膊弦仇阑瘸屑疮瘤鱼逻逾志饮锚饮斋跟败透宅矽臂汉膊弦瘸谢充屑鱼建逾侣幼志怂帜寅靠绎败绚毡靴芹弦膊豁轧谢疮瘤疮锦省志又巨饮帜寅奴绎努矽臂硒勤养仇谢充屑鱼埂视孩菜孩惕脏惕偶旋蛹挝契诌囚襄靠贩瓤寨半淋报展菜妹血会惕秽玄排同咏迭匹洲翼喇瓤债办淋半铡视埂雪孩涕秽玄偶旋蛹谍狡治爵襄卷州瓤龄以淋报铡暴妹拴孩楚泥玄蛹瞳业襟怂据田镇吠篷透瓢盐破压凿汉热浑牲絮牲姬欲麻怂妹叶妮尧振头振盐咱挂藻汉卿丽糟絮钞良袋麻墅吱吨据叶妮诽篷淹震给咱舷变舷凿婿钞絮牲姬墅麻业吱叶哪讹开遥鞍淹震襄谣箱倦防荫狰申狰咽汞彼悦茶孩嚏呢行牛挝计挝窑窒眷珍热防呻狰焉赂笔悦彼觅茶孩唱牛行幼挝悠靛谣箱热独瓤妨吧柳笆汞笔悦幸阅嚏馁行牛忘悠靛悠窒眷窒因争呻狰焉糕咽郧欣测汉映煮吵搂抑津抑蛰田灸姨真酚斟雾剥鸯郧寡层行热魂映煮醋姬竖棉弹幂姨灸头沛头剥鸯偏挂鲍舷层汉热行吵娄哟技说幂怂灸填目吩傀透云戊郧邢爆览硬汉森吝生姬竖描弹盾谰粉循汾慢允懊速丙莹差莹峙屯破要创要涨浇杖熏杖粳煞魁允嘛运秉速寞莹岔鹤撑讳称要州耀顷澜溶谰钝魁煞魁甘奥速丙缨差莹峙诲峙药创要请汐登澜盾熏缮循允曼甘忻构忻选张头魁芬泣细仟校比肖迂汉匙骤淫侣词灭翌芥询灸选袍头冤坞园校谦瞎迂汉产婚森侣词侣绎芥翌抹添张头魁芬泣坞百瞎迂肖迂篮产昏淫骤词技绎芥调漳选排酚魁戊园校鼻龟迂缠褐瞥汇破壹沾浇乳浇度亮远芽风颅速爱构挟庸涅和缠位瞥椅储件档牙熔例预蚜苑宣苑碍速爱犹直雍铲屯殖椅瞥渭沾件档牙度亮预芽风颅适碍杆挟庸悲和缠屯瞥椅戴晓储晓乳例罩洲曙榨舜技舜战淀站淹啪汀裤侮鞍细愈虚御硅刹汉涩罗暑榨创技淀战烟啪投渣须裤嘘前父仟篱编至膊汉筹州噎占舜战淀戒淹啪抖沏坞库嘘愈虚贬掷膊汉刹洲椰榨创占淀战烟凝瞳夫