麦趣尔食品公司质量管理文件

麦趣尔食品公司质量管理文件2目录一、文件1、质量管理人任命文件452、质量保证部组织管理程序6123、质量目标134、检验室设置文件1418二、制度1、质量管理制度19232、库房物资管理制度24303、文件管理制度31354、采购管理制度36395、过程质量管理制度40496、关键控制点控制程序50557、产品质量检验制度56608、生产储存运输设备管理制度6165三、规定1、不合格管理办法66712、卫生管理制度72823、合理工艺布局规定83884、安全生产管理制度89935、设备维护保养清洗消毒程序949736、食品标签标识规定981007、管理考核方案1011078、产品防护控制程序1081119、糕点号项目检验计划112114510、外委、外协项目管理办法116117四、规程1、糕点作业指导书1181262、机器设备操作规程1271443、关键控制点操作规程1451474任命书5质量研发部组织管理程序61目的明晰麦趣尔食品工厂质量保证部质量管理职能、组织管理结构、岗位职责、以及相关岗位的工作技能与个人特质需求，确保工作有序、高效地开展，为员工的绩效考评与个人发展计划提供依据。2范围本程序适用于麦趣尔食品工厂的组织运行和各项日常管理活动。3部门职能31负责麦趣尔食品工厂产品生产的质量保证，包括质量检测、GMP的实施、现场品控及质量文本建设。32负责麦趣尔食品工厂厂长全面负责食品工厂的质量管理工作，并确保质量目标的实现。4组织管理结构食品工厂厂长质量保证部主管研发部主管化验现场品控GMP生产部主管75岗位职责与工作技能及特质要求51食品工厂厂长511工作职责1）经集团公司总经理授权，对全公司的整个生产经营管理活动负全面和直接的领导责任。2）协调工厂内、外部关系,调动工厂各方面的积极因素,实现工厂的经营方针目标3拟定并完成集团公司管理层批准的食品工厂年度预算所规定的经营方案。4以“客户”为核心，负责对客户进行细分，建立相应的客户档案，并负责追踪、服务、了解客户，需求，满足需求，满足客户需求的变化，给予经常性的关怀，创造客户满意度。5）对食品工厂的质量安全工作负总的领导责任。6）负责领导技术培训、技术人员考核、职称评定、技术考察、技术引进工作。7）编制本部门的工作计划、收支预算并进行培训、实施、控制。8）建立体面的、目标一致、积极进取的团队，强化良好的内部客户服务意识，创造充满激情、严谨高效、主动性与责任并存在的工作氛围。9）贯彻执行集团公司主管副总批准的工作计划并定时、不定时的汇报。512工作技能及特质要求1）在食品生产、技术开发以及质量管理等方面富有实际运作经验。2）具备团队精神与团队领导能力，沟通能力；3）熟练使用各种办公硬，熟悉WORD、EXCEL及OA等软件的使用。4）工作主动性强、具有进取意识；思维严谨、慎密，自我管理能力强；富有工作激情。5）行事公正、诚信，保守工作秘密。6）勇于承担责任，能适应较大的工作压力。852生产部经理521工作职责1）负责机器设备的进货计划，合理调配，保证生产管理，缩短交货期。2）负责巡查各组生产运行情况，并审核成本，节约开支，降低成本。3监督生产的原料使用，产值及产量的情况。4负责生产作业人员安全生产操作。5负责新技术在生产加工中的应用。6出现质量和设备损失的事故，必须追究责任，做出果断的处理，杜绝事故的再发生，做出事故分析报告，处理事故报告。7负责保证本公司正常的原料供应，必须采购国内质优价廉的原料。8本着降采购成本，加强原料与包装计划控制和采购管理，在保证安全库存前提下，杜绝呆料的出现。9负责编制本公司的年、季、月的物资采购计划与用款计划。10负责控制监督采购员采购物品的价格、质量、数量等方面的问题。11负责建立本部门的绩效考核标准、并测定、评估。12负责本部门在职、专业个人素质的培训，选拔，培养符合公司标准的人士。13通过ISO9000、ISO14000、HACCP的体认证，完成组织管理程序和作业指导书的编制、培训、实施、并保证可操作性，完整性、符合性、可追溯性、一致性、按公司要求，管理示范达标。14负责本部门的工作计划、收支预算、并进行培训、实施、控制。15做好本部门档案的收集、整理、归档。522工作技能及特质要求1）具有丰富人员与生产管理经验2）具有对突发事件正确处理的能力3）提高并完善仓库设备实施，健全库存管理流程、保证“先进先出”、出货准确4）熟悉运用办公软件OA、WORD、EXCEL等95）文字表达能力及沟通能力较强，性格开朗、富有团队精神。6）工作主动性强、思维谨密，有很强的自我管理能力。53研发部主管531岗位职责1根据食品公司的战略目标制订研发部的年度工作计划。2负责面包、蛋糕、干点、月饼及新品项的开发。3根据市场和销售的市场调查制作或改良出适合消费者的产品。4优化现在的面包、蛋糕、干点、月饼的工艺流程，提高工作效率。5制定新开发产品质量标准。6根据市场调查和行业信息确定产品研发计划。7负责同行业应用的新原料和行业产品发展资料信息的收集。8负责对本部门的人员进行技术培训和业务培训。9作好本公司的技术资料保密工作。10负责食品工厂面包、蛋糕、干点、月饼产品质量。11编制部门费用预算，并督促其有效地执行。12审批预算内的开支计划，对预算外的开支进行申请。13负责食品公司技术人员的培养和调动。14负责食品公司产品档案的整理和管理。532工作技能及特制要求1熟悉食品中原料的特性。2能够及时了解和掌握市场的需求，并针对需求作出研发计划。3通晓信息分析判断知识及竞争者分析知识。4计算机的办公软硬件的熟练应用。54质量保证室主管541岗位职责1制定并组织填写质量控制表格和卫生表格，汇总每天的质量和卫生情况向质量研发部经理汇报。102组织并参与制定ISO9000、HACCP等质量文本体系。3负责定期向质量监督部门提供产品进行检验并索取证书。4负责食品工厂计量器具的校正。5负责食品工厂现有产品的质量并及时向质量研发部经理汇报。6做好档案文件的保密工作。7负责质量化验等项目的预算。8及时整理档案文件并上交质量研发部经理。9技术文件的管理和发放工作。542工作技能及特质要求1熟悉食品原料的特2熟悉烘培产品的工艺流程。3）熟练使用计算机软件。4）熟悉食品加工工艺，具备一定的生产，GMP与质量管理基础知识。5工作主动性强,思维谨密,有很强的自我管理能力。55现场品控551岗位职责1负责现场生产和成品检查工作。2负责起草质量规程及检查标准。3协助质量保证室负责人与生产部完善质量保证系。4监督各组按正确的工艺流程生产。5协助生产现场HACCP、GMP的实施。6负责检查产品追踪系统。7负责收集、分析、监督检查中的各种数据和记录，进行有效处理，提高实际生产效率。8负责参与不合格产品的处理。9负责原辅料及产品的监督检查工作。10负责库存产品的储存、质量管理。1111）向质量保证室负责人汇报工作。552工作技能及特质要求1行事公正、诚信，保守工作秘。2工作主动性强,有很强的自我管理能力。3性格开朗,富有团队精神。4熟悉各种原料及产品的检查方法和标准。5）熟悉基础办公软件操作。56GMP人员561岗位职责1推进实施优质生产规范（GMP）提高现场卫生整洁水平、以及为工厂员工提供安全的生产环境。2负责公司GMP的推行、实施。3负责工厂区域的卫生管理。4负责制定各项卫生管理程序和制度，并负责培训与实施。5协助生产人员改善（提高）产品质量，提高生产效率。6负责车间低值易耗品的领用、转发，并根据使用情况做采购计划。7）监督车间节约使用低值易耗品、水、电、气等。8）推行“5S”管理，创造良好的工作环境，提高车间员工的工作效率。9）总结卫生情况。10）向质量保证室负责人汇报工作。562工作技能及特质要求1具有工作责任感和事业心。2）热情、敬业、耐心、执着。3）熟悉GMP相关知识。4）熟悉办公软件的基本操作。57化验人员571岗位职责1负责对所有原辅料的指标进行预测与监查，使生产成品品质得到保障。122负责对食品工工厂的食品和空气进行不定期的检测。3负责质量检测的正常运转与维护。4及时提供准确可靠的理化、微生物检测数据。5负责原材料、半成品、成品的理化、微生物检测。6规范检测流程，认真执行检测标准按标准程序进行检验。7认真学习，不断提高检测技术水平。8收集、整理检测记录，确保记录的可追溯性。9负责相关试剂的预算与配制。10）向质量研发部经理汇报工作。572工作技能及特质要求1具有工作责任感和事业心。2熟悉食品原辅料及产品的国家标准、行业标准或企业标准，了解相关的法律法规。3工作主动性强,思维谨密,有很强的自我管理能力。4熟悉各种原料及产品的检验方法及检验标准。5）熟悉办公软件的基本操作。13质量目标批准书我公司的质量目标是1、每月产品质量不合格率022、每月卫生检查合格率达983、客户投诉率3次/月4、产品出厂合格率达100质量目标由我公司各部门主管负责宣导，全体员工均需熟悉了解。签名年月日14检验室设置文件151目的规范检验制度，及时对原辅料和产品进行检验，提供准确可靠的数据，杜绝不合格原辅料入库和不合格产品出库。2适用范围本文件适用于麦趣尔食品公司检验室及检验制度的设置。3检验机构4职责化验员岗位职责1负责对所有原辅料的指标进行预测与监查，使生产成品品质得到保障。2负责对食品工工厂的食品和空气进行不定期的检测。3负责质量检测的正常运转与维护。4及时提供准确可靠的理化、微生物检测数据。5负责原材料、半成品、成品的理化、微生物检测。质量保证室理化检测微生物检测质量检测质量保证体系现场品控感观检测166规范检测流程，认真执行检测标准按标准程序进行检验。7认真学习，不断提高检测技术水平。8收集、整理检测记录，确保记录的可追溯性。9负责相关试剂的预算与配制。10）向质量研发部经理汇报工作。5实验室管理制度51实验室应制定仪器配备管理、使用制度、药品管理、使用制度，玻璃器皿管理，使用制度，并根据安全制度和环境条件的要求，本室工作人员应严格掌握，认真执行。52进入实验室必须穿工作服，进入无菌室换无菌衣、帽、鞋，戴好口罩，无关人员不得进入实验室。53实验室内物品摆放整齐，试剂定期检查并有明晰的标签，仪器定期检查、保养、检修、严禁在冰箱、烤箱、烘箱内存放和加工私人物品。54各种器材应建立请领消耗记录，贵重仪器有使用记录，破损遗失应填写报告；药品、器材不经批准，不得擅自外借和转让，更不得私自拿出，应严格执行。55禁止在实验室吸烟、进餐、会客、宣哗，实验室内不得带入私人物品，离开实验室前认真检查水、电、暖气、门窗，对于有毒、有害、易燃、污染、腐蚀的物品和废弃物品因按有关要求执行。46科室负责人督促本制度严格执行，根据情况给予奖惩、出现问题立即报告，造成病原扩散等责任事故者，视情节严重直至追究法律责任。6药品管理使用制度61依据检测任务，制定各种药品试剂采购计划，写清品名、单位、数量、纯度、包装规格、出厂日期等，领回后建立账目、专人管理、每半年作出消耗表，并清点剩余药品。62药品试剂陈列整齐，放置有序、避光、防潮、通风干燥、瓶签完整、易燃、挥发、腐蚀品种单独贮存。1763领用药品试剂，须填写请领单、由使用人和室负责人签字，任何人无权私自出借或馈送药品试剂、本单位科室、室间或外单位互借时需经科室负责人签字。64称取药品试剂应按操作规范进行，用后盖好，必要时可封口或黑纸包裹，不使用过期或变质药品。7检测设备管理使用制度71实验室具备下列检测仪器全组分分析仪、培养箱、盖勃离心机、红外水分测定仪、高压锅、干燥箱、普通冰箱、生化培养箱、显微镜、菌落计数器、超净台、万分之一电子天平、恒温水浴锅、PH计、微波炉、快速抗生素测定仪。72实验室所使用的仪器、容器应符合标准要求，保证准确可靠，凡计量器具须经剂量部门鉴定和各方能使用。73实验室仪器安放合理，贵重仪器有专人保管，建立仪器档案，并备有操作方法，保养、维修、说明书及使用登记表，做到经常维护、保养和检查，精密仪器不得随意移动，若有损坏需要维修时，不得私自拆动、应写出报告、通知管理人员，经科室负责人同意填报修理申请、送仪器维修部门。74各种仪器冰箱除外，使用完毕后要立即切断电源，旋钮复原归位，待仔细检查后，方可离去。75一切仪器设备未经设备管理人员同意，不得外借，使用后按登记本内容进行登记。76仪器设备应保持清洁，一般应有仪器套罩77使用仪器时，应严格按照操作规程进行，对违反操作规程和应管理不善致使仪器、器械损坏，要追究当事者责任。8检验标准81检验依据企业标准Q/XMQE0102003麦趣尔系列饼干下道工序出库入库1882检验项目按出厂检验项目执行83面包类理化指标按QB1252执行，其它糕点均按GB3865执行，84卫生指标按GB71001986糕点、饼干、面包卫生标准执行。85检验规则按SB/T10227执行86标签按GB7718执行87包装、贮存、运输按SB/T10227执行9检验流程原料入库验收过程检验成品出厂检验合格下道工序出库入库不合格扣留处理19质量管理制度201目的为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。2范围21组织机能与工作职责211本公司质量管理组织机能与工作职责22各项质量标准及检验规范221原物料质量标准及检验规范222成品质量标准及检验规范的制订23仪器管理231仪器校正、维护计划232仪器使用人进行各项检验时，就依“检验规范”，内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。233特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用234各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养,由质量保证室不定期抽检24质量检验的执行241原物料的检验原物料进入厂区时,库管应根据原料验收单中规定的项目对原物料进行验收242制程自主检查制程中一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查,遇到质量异常时应即予挑出244成品质量成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。2125质量异常反应及处理251原物料的异常反应252在制品与成品质量异常反应处理253制程间质量异常反应254成品出厂前的质量管理255产品质量确认3质量管理制度31贯彻执行国家食品行业相关法律、法规，并根据国家食品法规定制定公司的卫生制度。32公司领导对本公司产品质量负责。33全面实施GMP生产质量管理制度，建立和完善质量管理系统，规范生产行为，保证产品质量。34质量保证室负责公司生产部门生产过程的质量监督检查工作。35贯彻预防为主的管理原则，一方面把质量管理工作的重点，从事后检验转移到事前设计和制造上来，在生产过程中要加强一切环节的管理，消除不合格品的种种隐患，做到“防患于未然”；另一方面，要逐步形成一个包括市场研究、研制设计到销售实用的全过程的质量保证体系。保证食品的安全性、稳定性、均匀性和品质优良，确保产品符合质量要求。36所有的原始记录资料应保存一年以上，以便备查。应教育培训员工按质量管理的程序文件及作业指导书的规定进行作业，保证符合食品卫生及品质管理的要求。4原料质量管理41原料的质量标准应包括可接受原料的外观（形状、色泽、组织状态、允许出现的异物污染等），包装贮存、运输形式，批号标签使用形式、仓储条件、保质期等方面的准确描述和量化指标。2242应制定原料的质量检验项目、抽样及检验方法等，并保证实施。43原辅料的验收入库原料库的接收人应按照质量保证室制定的原料接收程序，对原料进行抽样检查，并且对照原料的质量标准判定是否符合接受标准。44对于入库的物料，在未判定其抽样的微生物检测结果是否符合原料的质量标准的要求前，应视为待检原料，不能用于生产。45对于不符合质量卫生标准要求的原料，不得使用，并与合格品严格区分，防止混淆和污染食品。46所有的原料在使用过程中要有记录系统，使原料批号和所生产的产品能够有对应的追踪系统。47对于不符合标准的来货，可按照采购合同的规定拒收或单独存放等待退换。48对于部分物料的微生物检测结果将对供应商的质量追踪进行验定。5过程质量管理51所有食品的生产作业（包括包装和贮存），应符合安全卫生原则并应尽可能在降低微生物生长繁殖速度及减少外界污染的情况下进行。达到此项要求的途径是严格控制时间、温度、水分含量、PH、压力、等理化因素。确保不致因机械故障、时间延滞、温度变化及其他因素使食品腐败或重复污染。52生产过程中每项操作都应有明确的标准操作规程，特别对于生产过程中的关键控制点要加强控制，每个关键控制点的内容、控制参数、控制程序都应有规范的标准。53生产过程中应填写的记录、应做到的卫生标准、应达到的质量要求等要明确规定，并与操作规程一起张贴在车间里，使员工随时对照检查。54生产过程的质量控制应规定检查的频次、方法、检查人、记录方式、记录的审核收存、出现问题的呈报处理程序等。55生产中使用的计量器具（如温度计、称量器具等）应定期校正2356成品的包装应在良好状态下使用，防止将异物带进食品，使用的包装材料，应完好无损，符合国家卫生标准57公司对规范中的有关管理措施应建立有效的质量检查制度，认真执行记录，并做出质量监查报告。58食品加工过程中半成品的质量管理采用HACCP的原则和方法，找出预防污染，保证产品卫生质量的关键控制点及控制标准和检测方法，并保证实施，发现异常现象应迅速查明原因并加以校正。6成品的质量管理61应制定成品的质量标准、检验项目、抽样及检验方法。每批成品应留样保存，必要时做成品稳定性实验以检测其稳定性。每批成品都需要检验，不合格品不合格品办法处理。62应制定成品的质量合格标准和成品放行标准质量合格标准是对连续、批量生产出来的所有产品的总体质量合格水平的描述；成品放行标准是对单一批次产品质量合格水平的描述。63成品的出库应有详细的记录系统，包括生产日期、出货数量、到货地点、经销区域等，目的是在特殊情况下对产品进行追踪、回访。64质量保证室定期组织部门主管对生产、质量情况进行总结、回顾，从动态的角度了解生产、质量的发展趋势，做到发现隐患及时消灭。24库房物资管理制度251目的为统一规范麦趣尔食品公司库房的验收入库、出库、滞料、盘点、退库、回收等程序管理，确保库房物资数量准确、安全存放、收发迅速，以达到物尽其用，货畅其流，降低成本，加速资金周转的目的，特制定本制度2适用范围麦趣尔食品公司库房的管理3、术语31原材料验收单是由材料保管专用，负责验收购入材料的单据。32原材料入库单是由材料会计专用，负责材料入库的单据。33滞料331原材料储存过久、如常备原料一年以上，物料两年以上未予使用者，库存周转率极低的材料332材料品质（含型号、规格、材质、功能）不符合标准，已无使用机会者，至失去原有功能而本身无利用价值。333材料虽仍有使用，但用料极少，而有变质之顾虑者。334因订单取消、产品淘汰、制程变更及工程变更等不在使用之材料。特定用途之所剩之余料34A、B、C材料分类的概念341A类系指占总项目的百分比极少，但其价值的百分比很高的材料而言，一般是指项目占10左右，但价值却高达70左右的材料。B类系指占总项目的比率较多，约25左右，但其价值却占20左右的材料C类系指占总项目比率最多的，约65左右，但价值之比率为最低，仅10左右的材料4、制度内容41物料入库（原材料、备品备件）411原料到货后由采购员及时通知库房保管412保管对物料进行验收如有外包毁损、数量短缺，保管要立即与采购部沟通由采购部查明原因与对方单位、或托运货场等单位联系，进行问题处理；413质量部出具完整的物料验收标准自备一份、抄送采购部一份414质量部对到货物料的质量进行验收如验收合格后、保管依据对方单位开具的货物清单或送货单填写验收单进行入库、验收单不得涂改；26415质量部如验收不合格则通知（说明不合格原因）采购部立即与对方单位联系，进行退货处理（因外部购回物料当天无法进行退货处理的先将物料入库、保管将此货物存放在物料暂存区内）416保管依据发票，清点数量无误后录入K3物料验收单打印出到财务办理入库417保管提供办理入库时必须做到原始票据齐全、手续完备财务开出库单、财务依据并审核原始单据、物料入库单录入金蝶K3系统418库房保管对原材料外包装、规格、破损等不符合要求的有权拒收入库42物料（原材料、备品备件）出库421用料部门或分公司计划专员申报领料申请、领料申请单经生产主管（科室主管）签字确认后、厂长（部门经理）签字确认、财务将领料申请单录入金蝶K3打印出来转交库房保管422库房保管见出库单发货，在发料时按先进先出原则发货，并与领料人员当面清点数量等423非规定领料人员未经准许不得随便进出库房424库房保管对库房内存放所有物品清晰登记、确保电子帐、手工帐、实物一致，日清日节、随时可查库存425原料领出后应立即整理、清洁现有库房物资不得将物料裸露于空气中，纸箱有严重破损的应使用胶带进行密封43物料（原材料、备品备件）退库431车间内不得存放、积压任何原材料。本月不使用，或者不再使用的物料必须在月末盘点之前退回库房、计划专员负责将整理好的原料进行清点、称重、并贴上标识生产主管签字确认填制原材料退料单转交库房办理退库422保管将退料单（生产主管、计划专员签字）在规定的时间内，递交材料会计处打红字出库单423保管做好车间或其他方式进入库房的物品存放、登帐工作424保管接收的退料（其他方式进入库房的物品）进行分类存放、不得出现物料规格、名称不详（其他方式进入库房的物品分类存放、标识清晰）44成品入库441待检品入库制度4411每班次结束后，由包装车间班长根据生产记录，同时参照现场品控记录，并与成品库保管对产品实物进行核对，在品种、批号和数量确认一致后，开具产成品入库单，双方共同签字。4412如果生产车间与保管在入库数量上存在差异，必须上报生产厂长，同时查明原因，追究当事人的责任，然后以共同清点的实物为准填写入库单；4413对于尚未办理入库手续的产成品，原则上不允许先行放入库房，如遇特殊情况，生产车间与成品库必须有可查询的、双方人员签字确认的交接记录；274414将货盘放入指定的区域和货位，同时协助保管做好库位记录；4415对于生产车间交付的产品堆码方式不合要求、打印批号不清的货盘，成品库保管有权拒绝入库，产品交于生产车间返工合格后再入库；4416产成品一旦入库即自动进入待检状态，成品库必须对所放置的库位、批号和数量加以标识并做相应记录；442合格品入库制度4421待检品存放到了规定的时间后，由质量部门确认是否转入合格状态。待检品的总数量由成品库提供，合格品的数量由质量部门确认，同时开具产品放行单。对于不能放行的产品，质量部门必须在实物上加以明确标识，转入不合格品区，并确认种类、批号和数量；4422对于特殊放行的产品，必须由技术总监、副总经理或总经理在放行单上签字，方能生效，进而办理合格品入库手续；443代加工产品的入库4431对于到货的代加工产品，成品库保管依据采购部门传送的代加工方的发货详单，以及运输部门传送的货运清单，核对产品的品种、规格、批号、数量是否一致，同时协同质量部门检查产品的完好程度，然后对符合要求的产品予以接收，对运输途中导致损毁的产品予以拒收；4432成品库保管依据实际接收的数量在货运单上签字确认，然后以实际接收的产品的品种、规格、批号和数量开具入库单，经运输部门负责人及质量部门负责人签字生效；4432入库后的代加工产品仍为待检品，由质量部依据代加工方出具的质检报告及检验合格证，再对产品进行抽样检验，合格后开具产品放行单；45成品出库451物流部在销货单中签字确认、按照销货单进行货物组合编排车辆后将向成品库出示财务部所开具的销货单452成品库保管对所要发货的品种、批号、数量以及质量状态（必须为合格状态）进行确认后出货，并在销货单上签字。成品库留存销货单保管联记帐备案；453成品库主管授权仓库保管按照销货单的要求发货，仓库保管仔细确认、签字，按照先进先出的原则发货；454装货完毕后，承运人对承运产品类别、批号及数量进行核实并在销货单上签字；455成品库保管、物流会计和收货人经过三方确认的销货单各执一份；456成品库保管对当班次所发货物必须做发货记录，包括送货车号、送货人、收货目的地、发货的品种、数量等；457质量部门对于成品库内尚未放行的产品进行提取抽样时，必须先到物流会计处开具调货单，成品库保管按照调货单上的品种、批号和数量进行核实，签字出货；28458成品出库时不得将鼠咬、外包破损、污染、质量过期等不符合市场要求的货物装到车辆上46成品退库、换货461事业部在财务结算联中注明退库原因（例如订单出错）将结算联转交物流司机带回财物、财务审核结算联中注明的退库原因作单据处理工作、物流司机将财物单据处理后销货单转交库房、库房根据处理后销货单接收实物462物流部制定成品运输破损换货标准经审批通过后转交成品库房463保管按照成品运输破损换货标准负责及时换货、由物流部及时返还客户464库房每月做好换货记录工作、每月出具换货汇总表报物流部、财务部及分公司经理47库房内成品报损、销毁制度471对于可能报损的可疑产品，由质量部门进行鉴定，针对不同的质量缺陷采取相应的处理措施，确实无法作为正常产品出售的，由当班保管填写“产品报损单”；472质量部负责人对所涉及的产品类别、批号、数量及质量缺陷类别进行核实、并签字确认，同时，财务部门必须派人员进行现场确认签字，成品库将报损产品移至指定区域由专人予以处理；473成品库主管将“产品报损单”送交财务部进行登帐。“产品报损单”一式三份，成品库、质量部、财务部各执一份；474经质量部确认已无任何使用价值的产品，必须尽快予以销毁。每批销毁箱数在30箱以下的，由成品库当班保管、质量部主管与成品库会计共同确认后签写产品报损单即可销毁；475成品库主管收到经过各级签字的产品销毁申请报告后，填写产品报损单，由质量保证部负责人、成品库会计签字，将财务联及报告送交财务部对所销毁的产品作销帐处理，报损单保留相应联登帐备案；476质量部、库房主管对整个产品销毁过程实施全程监控，以防止不合格品扩散或流入市场；48滞料处理481如库房内物料出现变质或其它不能使用现象，由质量保证部确定后保管作好报废登记。482库房内所有滞料、按类别隔离存放，并明确标识规格、数量、生产日期等信息483保管每月打印出来呆料明细表、经部门经理、公司法人签字做出销毁等处理、非公司法人不得擅自将过期原材料、不可再利用的滞料销毁、变卖等处理484保管每月出具滞料明细表转交财务、财务审核无误后进行销账49材料回收管理491设备安装时，对剩余备件进行回收29492设备改装时，对剩余备件进行回收493包装方式调整时，对剩余包装附件的回收494成品因质量原因销毁或回收时，对包装物及其附件的回收495材料存在质量缺陷，失去使用价值时，对材料进行回收496回收入库的材料做好登帐、材料分类存放工作497控制呆料的产生验收入库符合流程、安全储存、领料发货按照先进先出原则等498生产过程中，因不可抗力导致材料发生质量缺陷，失去使用价值，不得随意遗弃，生产部填写材料报损单，经生产部经理、财务部材料会计签字审核。499材料回收流程中相关各方必须明确自己的责、权、利，严格遵守材料回收管理流程，如有违反，按公司制度处理。50盘点管理501每月24日为财务盘点日，必须有专门的技术负责人及班组负责人协助财务人员进行盘点。502所盘点的物品必须按要求放置整齐并标有明确的数量规格标签。503盘点时必须认真、负责，不允许出现漏盘、多盘或现象。504盘点时必须有专门的统计负责逐一记录登记，必须在盘点表上反映出与实物相对应的名称、数量、规格等。505保管必须熟记自己库房物品名称，有库房物料存放目录，按时做好收货、发货记录、随时可查库存506如盘点出现盘盈、盘亏现象，及时向上级主管汇报，并组织相关人员出具分析报告及处理结果；507为保证生产领料正常进行，盘点完毕后盘点人员在物料盘点表上签字确认后保管即可开始发货，并按盘点表数量进行每日发货与库存核查508盘点后必须有部门经理，实物负责人及监盘人员签字认可。509盘点表一联留存保管处、剩余联次传至财务。510对于期末盘点出现的盘盈、盘亏材料，车间负责人要责成有关人员查明原因，以书面形式，并有部门经理审批处理意见后报于财务，以便帐务处理。511盘点时应注意物料的交叉污染、不可出现原料在盘点后暴露在空气中、纸箱乱摆放等现象、做到边盘点边清洁整理512库房必须配合集团公司不定期的抽盘工作、且做到帐、物相符51库房内5S管理511库房管理制度、出库、入库、验收流程经过审核批准,有纸制版的签发，粘贴在库房明显查询处512库房管理日、周、月、季、年工作标准经过领导审批513贵重物料应特别存储、如有必要给予枷锁30514物料或产品入库后放置规定的库位、标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。515因仓管人员人为管理不善造成物料变质，仓管应按照原价赔偿。516保管在下班前巡视仓库，检查电源是否关闭，以确保仓库的安全517物料或产品存放应考虑先进先出的原则，以便出库。518库房内防卫严密，慎防盗窃，禁止非本仓库人员擅自入库519库房内设立合格产品区、不合格产品区、待检产品区，三个区域执行不同的区分功能。510对不符合要求的半成品和成品的区分、隔离和处理511入库产品必须满足“同品项同批号集中存放”、间隔存放512库房保管不得在库房内设立休息床铺、摆设餐具等与工作无关的用品513使用物料不得乱堆乱放，用完后放回原处排放整齐514物料贮存地要有防虫害措施，如安放粘鼠板，挂灭蝇灯等并定期进行杀虫。515保护库房物料，不得重压，乱扔，随便吃拿，不能随意浪费516库房要定期检查，清扫，整理。517托盘按照木质、塑料、颜色等分类码放整齐、美观518空托盘必须置于托盘区,不得有散落托盘519清洁用品依分类在其规定区域摆放整齐且贴有明显的标识牌520桌面摆放整齐,保持清洁,无非相关物品521玻璃保持清洁,无灰尘522电脑保持清洁无灰尘523产品外观清洁无脚印、灰尘,符合市场销售要求524库房靠墙周边无杂物、且确保1人行走畅通525库房区域内有明确的成品存放区、待检品存放区、办公区、清洁用品区等标识526非保管人员不得任意进入库房、保管人员有制止任意进入库房人员的权力、否则合并处罚527库房内或其附近应设置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。528原材料库房应具备经有关部门检定合格的度量衡量器具，应随时校正并妥善保管，以免发生发料的差异，度量衡量器具至少每年需要总校正一次529各项物料按照ABC材料分类原则按照类别排列整齐、绘制ABC材料分类存放位置图530易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并与明显处标识“严禁烟火”“严禁触摸”等字样531纸箱依分类码放整齐,不得裸露、物料外包装破损严重的进行密封修补31532不得出现一个纸箱中存放多个不相关的物料、且无准确标识533冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在010，冷冻温度应达零下18。534对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；535保管员根据产品要求定期检查库存情况；保管人员在产品的贮存期超过一年时应检查产品质量情况，采取必要的纠正和预防措施。文件管理制度321目的对公司的体系文件进行控制，确保文件的适用性、有效性。2范围本程序规定了体系文件的控制范围、编制、审批、编号、发放、更改回收（作废）、查询、保管控制要求及方法；规定了外来文件和公司法律证明文件的控制方法。3术语31管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格/清单组成。32管理手册反映组织在质量/环境/安全管理方面的观念和方针，向组织内部和外部提供关于质量/环境/安全管理体系的信息文件。是体系文件的第一层次文件。33外来文件公司生产经营中遵循的标准、规范、法律法规和来自公司外部各种有使用保存价值的文件资料。34受控文件指的是保持更新的文件复印件,它必须反映最新状态,不能被拍照或复印。35非受控文件33指的是仅作为参考目的,不作更新的文件复印件。4职责41文件管理部门的职责411质量研发部负责督导、检查、确认文件的编制、审批、发放、更改、回收（作废）、查询、保管，按标准化的方法进行控制。412公司档案室负责外送技术文件控制管理。42文件使用人员的职责421遵守文件规定，严格按文件要求运作。422只使用现行有效的版本，不使用失效或作废的文件。423按规定借阅、保管和归还文件，不得涂改、损坏文件。423由质量研发部负责技术文件的管理。5工作内容51文件的控制范围511需控制的文件和资料程序文件、作业指导书、技术标准、法律法规等。512归档管理的外来文件包括1使用的国家标准、行业标准、地方标准以及需执行的上级组织或业务主管部门的文件。2顾客提供的图样、技术要求等。3主要供货单位提交的使用维护说明书和图样资料。4作为工作依据的其它外来文件和资料。513文件控制形式包括1以文字、图纸形式构成的纸质文件。2以实物、照片、胶卷、软件、拷贝构成的文件和资料。52文件的编写和审批34521各类文件的编写和审批的规定人员见表1，文件拟制人员按表1设置审批人员的权522行政文件按公司行文统一编号。53文件的发放与控制531公司体系文件的发放范围由文件拟制人提出，由文件批准人决定。532各部门收集的有关的法律法规、条例和标准，必要时发放相关部门使用，并由文件使用部门保管；工作中使用的外来文件，由业务主管部门确认后下发使用。533文件和资料的发放，应填写文件发放登记表，由领取人签字（并注明日期）。54文件的更改、回收（作废）541文件需更改时，由申请部门对电子文件进行更改，并注明更改的原因和内容，按审批流程进行审批。542更改的文件得到批准后，按需要发放电子文件，电子文件控制系统会自动回收原文件发放范围的电子旧文件。根据原纸质文件发放文件登记，由文件使用部门对原发放文件进行换页更改，收回旧页，并予以销毁。55外来文件的控制551工作中直接引用的外来文件，由文件保管部门列出外来文件控制清单，清单由主管负责人批准。552对于外来文件，使用部门每年应进行一次检查，并与政府情报资料部门保持沟通，若发现标准、规范、法律法规已修改，应及时更新，并修改相应的外来文件控制清单。553公司法律证明文件管理控制公司法律证明文件管理控制按档案管理办法执行。56文件的保管561各部门负责本部门受控文件原件和外来文件的保管，可参照档案管理办法规定的档案编号方法进行档案管理，易于部门内部文件的管理35和查找。562公司法律证明文件由总经理办公室专管，按档案管理办法执行。563合同的管理由各部门按档案管理办法执行。57文件的查询571进入文控系统,可按各种条件,如文件类型、文件名称（或关键词）、编号、部门等查找ISO9001/ISO14001体系文件。572对于法律法规、标准、规范、政府来文和档案管理办法中规定归档的文件资料，由总经理办公室填写文件索引表，并以来文名称（包含关键词）作为文件名，按类型输入文件控制系统中，便于查询。573公司法律证明文件由总经理办公室，按类型归类，便于查询。58附录麦趣尔食品公司文件发放回收记录发放记录签回记录备注序号文件名称文件编号部门签收日期份数签回日期份数36采购管理制度371目的规范采购过程，确保采购的产品和服务满足规定的要求。2适用范围适用于与产品质量直接相关的原辅材料、包装材料、工程和服务的采购。3职责31使用部门根据生产需要提出采购计划。32集团采购部负责生产材料、工程、服务的采购。33各级领导按相应的权限批准采购单和采购订单。34相关责任部门与供应商签订技术合同/协议书。4工作程序41采购申请411采购申请的提出4111各部门依物料需要状况、库存数量等要求，填写采购单。4112采购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填写在同一份采购38单内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。4113紧急采购时，采购中心应在备注栏注明，并加盖“紧急”章。412采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈总经理核准。413采购申请的撤消4131已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。4132采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。4133采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。4134未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。42采购订单421采购人员根据采购申请按物料编码、名称、型号编制采购订单。422采购人员接获经核准的采购单后，应以订货单、协议书的形式向合格供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。423若属一份订货单多次分批交货的情形，采购人员应在订货单上明确注明。424采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商催交进度。43价格审核431供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。432采购部一般应挑选三家以上供应商询价（充分了解不同厂家相同规格产品的价格和性能等差异，并做出比较），以作比价、议价依据。433采购人员以订单呈部门主管经理审核。434采购部主管审核,认为需再进一步议价时,退回给采购人员重新议价,或由主管与供应商议价。435采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。436总经理、副总均可视需要再进行议价或要求采购部进一步议价。437订单经核准后,通知财务部,供应商并由采购部存档。39438价格审核作为供方评价依据之一。44产品采购441生产性材料的采购4411技术协议书/合同；4412使用部门与合格供方签订原材料、包装材料的技术协议书；45验收451提货或货到现场后，采购员及时联系用料部门。452用料部门按货物清单与货物采购单进行实物验收，原料检验由质量保证室按原辅料检验控制程序执行。453当公司或顾客拟在供方现场实施验证时,采购人员应与供方进行沟通,对拟验证的项目做出安排和规定。5相关记录51采购单52采购订单53技术协议书54采购合同40过程质量管理制度411目的在生产过程中的质量控制应该严格执行工艺规程和作业指导书的要求，不仅控制生产过程的结果，而且要控制影响质量的各个环节，尤其是控制其中最关键的环节，确保产品生产过程中影响产品质量形成的因素处于受控状态，以生产符合规定要求的产品。2适用范围适用于麦趣尔食品有限公司在生产过程中影响产品质量各因素的控制3参考文件参照现代工厂管理制定4程序管理本程序由麦趣尔食品有限公司负责编制、审核、修订、解释。本程序经由公司主管领导批准后生效。5概述42生产过程控制是指生产一线的质量控制，也就是从原材料投入直到产品完工入库的整个制造过程中所进行的质量控制，工作和活动的重点部分都在生产现场。在生产过程中生产现场的管理人员、技术人员和生产工人都要执行现场质量控制，但是各岗位所承担的职责以及在质量控制活动中应发挥的作用各不相同，所以所执行控制的内容不相同，对生产每一种产品都要进行严格把关，层层落实，责任到人，争取最大限度地提高每道工序的合格率，保证上道工序质量使下道工序满意。6职责1质量保证部负责产品的过程策划、编制及验证工艺文件，负责对生产过程的有效控制。2采购部按公司需要供应合格的材料和机器设备3人事部负责提供需要的经培训合格的人员4研发室负责产品的设计、开发、制造、检查使用的整个过程进行控制5各生产小组实施生产过程的各项作业指导书，并对完工的产品质量进行记录6仓储为公司在生产过程中随时提供合格的原料7QC对公司内所有进料到出库品的检验7术语71食品指供人饮食或咀嚼之物品及其原料72产品包括半成品、最终半成品及其成品73半成品指任何成品制造过程中所得之产品，此产品经随后之制造过程，可制成品者74最终半成品指经过完整的制造过程并包装标识完成之产品75成品指经过完整的制造过程并包装标识完成之产品76标识指标识于食品、食品添加物或食品清洁剂之容器、包装或说明书上43用于记载品名或科名之文字、图书或记号77隔离场所与场所之间以有形之手段予以隔开者8作业程序81过程策划（1）技术部门依照产品的要求，编制相关作业指导书和生产计划82过程实施一般过程实施821建立建全岗位责任制和各项规章制度，及时制定和修订各项操作规程。详见作业指导书822做好生产前的准备工作，合理安排作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织均衡生产823根据公司成品保管统计的订单数量由公司成品统计交至各生产小组，进行各组生产计划和学习各组作业指导书及质量标准详见作业指导书824环境卫生的控制食品生产过程对清洁卫生和现场污染程度的要求，为此要做好生产现场的整理、整顿、清扫、清洁的工作，为持久地生产优质产品创造条件8241架子放置方法将正使用的、待用的、不用的分开，划分区域摆放成一条线，必须每天清洗一次，保持架子的随时清洁8242烤盘放置方法不充许直接与地面接触，离地20厘米，用过与没用过的分开，刷油与没有刷油的分开，划分区域摆放整齐，必须每天清洗一次，保持干净、清洁8243专用工具如刀、刮板、刷子等不充许乱放，用完后要随手清洗干净放入工具箱内，摆放整齐8424工作台不充许超过地面画的划分规定位置，做完一种产品要清扫干净才可以做第二种产品且要随时保持清洁，不能放与工作无关的工具8245机器随时保的所有机器设备的卫生清洁，使用一次清洗一次，做到随时保养448246水槽用完后随时清洗，不得存有污水、不得存有待清洗工具，节约用水8247蛋糕支架不能与地面直接接触，每天清洗一次，使用一次擦一次8248烤盘在使用前不能有残留物出现，保持里部与外部的清洁8429原料桶不能与地面直接接触，离地10厘米，随时保持桶盖、原料桶内部与外部卫生清洁8241烤盘、模具、蛋糕架的管理事项（1）对车间的所有烤盘、模具、蛋糕架进行分配登记每月盘点，各生产小组的烤盘、模具、蛋糕架的使用及磨损情况，每月25日进行车间内部盘点，主管由技术中心负责人，各生产小组如有丢失现象进行照价赔偿，如有损坏现象，由技术中心监督，生产小组组长追查责任进行处理（2）摆放要求烤盘、模具不允许直接与地面接触，与地面的距离20厘米，且摆放整齐、架子使用、备用、待用的分开摆放，且摆放整齐（3）烤盘、模具必须每天进行清洁且涮油，以便保持生产正常供应（4）各生产小组组长有权对本组烤盘模具，蛋糕架的支配使用权（5）遗失、破损等原因生产组组长都应向厂长负责人汇报，由生产小组对车间各组生产作业现场进行控制，保持整洁，划出各类产品工器具、运输设施的放置区域，保证道路畅通并进行监督检查82411由各生产小组对车间各组作业现场进行控制，确保作业区环境整洁，有适当的安全标识，划出各类产品工器具，运输设施的放置区域，保证道路畅通，并进行监督检查825对原材料的控制在使用原料时要明确规定的质量要求，使用方法和用途，加强原料使用前的成品检验，产品名称、产地、生产日期、保质期、外包装无破损，严格按标准执行，保证产品质量创优，所有原料由质检检验合格后才能使用，并作记录826领料控制做到限额领料，专料专用，废料及时退回库房，严防混料和原料混用45827操作人员的控制8271人员工求（1）一般的工序操作人员应经过公司、车间培训合格、厂长批准方能止岗（2）生产过程中各类人员必须在岗位上不断