分水镇肉牛养殖基地建设项目

万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告项目主管分水镇人民政府项目实施万州区分水镇农业产业办公室项目申报万州区将军农业开发有限公司编制时间二00八年七月二十三日2万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目可行性研究报告项目名称肉牛养殖基地项目地点万州区分水镇新石村投资总额324万元（其中申请项目资金250万元，公司自筹资金74万元）建设规模建一个100户肉牛繁殖饲养户，养殖基础母牛500头（户均5头），建植500亩皇草饲料地，建设一个肉牛育肥示范场，牛育肥二次，育肥出栏肉牛500头。项目建设期二年目录3第一章总论第二章项目产品及市场需求分析第三章项目建设总体方案设计第四章项目技术可行性分析第五章项目建设地选择及主要工程设计第六章项目建设内容及规模第七章项目建设期及分期实施进度计划第八章项目投资概算及资金筹措、项目投资效益评价、项目投资风险分析第十一章项目实施组织与管理第十二章结论万州区分水镇肉牛养殖基地建设项目4可行性研究报告第一章总论第一节、项目提出的背景万州区分水镇具有可发展畜牧业草山草坡资源3万亩和55万亩的耕地资源,地处铁峰山南侧地带，是万州通往西部的交通要道，万州的西大门、达万铁路、公路和渝万高等级公路贯穿镇境南北，318国道公路横贯场镇，全镇形成三纵的交通网，交通便利。在我国加入WTO之后，利用优越的自然条件和便利的交通优势，面向市场，有利于大力发展畜牧业。为此，建立专业合作组织，实施“公司农户”等多种经营形式的畜牧产业化生产，是我镇畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要的方向。第二节、项目经济及社会必要性评价随着我国加入世界贸易组织以后，畜牧业将是贸易自由化和中国加入WTO在农业部门内的主要受益行业。畜产品的出口5将显著增长，为此，大力发展畜牧业是加速我镇农村产业结构的调整需要，畜牧产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变，是今后政府工作的主要任务。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我镇畜牧业产品适应竞争的必然趋势。第三节、项目经济、技术、管理可行性分析项目建设以“公司农户”的方式进行实施，技术依托万州区畜牧局、分水镇畜牧站（现有技师3人，助理技师6人），以现代畜牧科学技术手段实施肉牛生产产业化经营，是现阶段进行项目建设较为先进的科学管理方式，技术有保证，产品有市场。项目实施后，户均增加纯收入2500元以上，促民增收。第二章项目产品及市场需求分析第一节、项目产品分析牛肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，是其优于其它肉类产品而被注重营养保健的现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩不肥腻，易消化。牛皮是制革工业的主要原料，近年来，随着人们生活水平的提高，牛肉的开发被普遍受到重视，食品工业和制革工业需求量不断加大，市场对牛肉和牛皮的需求在与日俱增。6第二节、项目产品市场调查分析近年来，国外肉牛生产受疯牛病的影响，欧美等国大量在我国进口肉牛，因此，在我国加入世界贸易组织后，在全球经济一体化进程中，肉牛生产是我国农业产业结构调整中具竞争能力的产品，与国际市场同类产品相比，我国的牛肉生产在入世后有较大的竞争潜力。现今我区市场肉牛售价在每公斤活重15元以上。第三节、项目产品市场需求及预测分析以肉牛为原料进行加工生产的冷确肉、保鲜肉是人类生活中的主要食品，肉骨粉的生产在饲料工业正在逐步被开发利用，制革工业需大量的牛皮，为肉牛生产提供了广泛的市场前景。随着我国加入“WTO”，国外肉牛生产受疯牛病影响而我国肉牛价格较低，均被国外客商看好，中国牛肉出口正在逐步扩大。至今，我国的肉牛生产属供不应求阶段，远远不能满足国内和国际市场的需求，因此，肉牛生产早起步、早受益。第三章项目建设总体方案设计第一节、项目建设指导思想及原则项目建设以“公司农户”的方式进行组织实施，选择在农村7中有一定文化、能接受技术培训的农户，通过项目实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入。在市场竞争中，通过公司的信息、技术、服务，以科学的技术方式进行产业化经营，带领农民闯市场。第二节、项目建设总体方案及目标设计一、项目建设总体方案立足我区农村素有养牛的传统生产习惯，充分发挥现行推广的牛改工作效应，一是改变役肉兼用为肉牛生产，实施西门达尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；二是改传统饲养为科学饲料育肥；三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；四是改分散经营为产业化经济，通过以“公司农户”的方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌。建设肉牛繁殖、育肥、营销体系，实施办法为选户进行繁殖饲养，建场进行育肥生产。对农户投贷基础母牛，建场回收肉牛进行育肥。1、专业户自筹资金进行基础设施建设，建植饲料生产基地为基础母牛饲养创造良好的环境条件。2、建育肥和畜草种植示范场，并向专业户收购草，回收一岁杂交犊牛，实施配合饲料进行育肥生产和销售。二、目标设计通过以“公司农户”的肉牛生产方式，选择100户肉牛繁殖8示范户，辐射带动周边群众的肉牛生产，推动全镇的肉牛养殖，形成肉牛产业化生产。（一）、基础繁殖母牛饲养，建设500头基础繁殖母牛基地（选择100户，户养5头），人工冷冻输配成活率达60以上，牛繁殖犊牛300头（户均3头），第四年起实现基础母牛一代杂交化20（100头），第五年40（200头），第六年60（300头），第七年80（400头），第八年达100（500头），第九年后实现全部繁殖母代杂交一代化。（二）、育肥肉牛生产，杂交牛周岁进入育肥场进行育肥，杂交一代周岁150KG，杂交二代200KG。经6个月180天的持续育肥，杂交育肥，杂交一代18个月龄出栏350KG，杂交二代450KG以上。（三）、皇草饲料作物生产。亩产15万公斤至2万公斤。（四）、产品生产计划1、项目专业户对育肥场销售皇草和周岁育成牛，项目建设期2年。（1）出栏周岁，第三年出售200头（户均2头），选留100头杂交一代作后备基础母牛；第四年，300头（基中母牛100头，杂交一代200头）；第五年，300头（母牛100头，杂交一代200头），第六年，300头（母牛100头，杂交一代170头，二代30头）；第七年，300头（母牛100头，杂交一代140头，二代90头）；第八年，300头（母牛100头，杂交一代110头，二代90头）；第九年，出栏400头（母牛100头，杂交一代60头，二代240头）；第十年，300头，全部杂交二代三元化。（2）皇草，第三年至第八年，9每年交售育肥场50万公斤；第九年后，每年交售100万公斤。2、育肥场育肥6个月180天，每年周转2次，杂交一代育肥180天，出栏活重350KG,杂交二代育肥180天出栏活重450KG。通过回收专业户肉牛和收购农村瘦牛，购卖专业户生产的皇草，实施配合饲育肥生产方式，实现育肥场规模示范养殖。根据专业户的实际开支情况，项目实施第三年到第八年，每年育肥出栏200头，第九年后每年育肥300头；同时，公司育肥场每年从农民手中收购瘦牛200300头作为育肥牛，实现育肥场“公司农户”年平均育肥出栏肉牛500头的目标。3、价格体系根据市场价格，杂交一代周岁出栏2200元/头，杂交二代周岁牛出栏2600元/头，出栏肉牛活重18元/KG，皇草每公斤鲜草或青贮料01元,肉牛配合精料每公斤12元,淘汰母牛。第四年淘汰的母牛每头3400元，第五年每头2350元，第六年，每头1300元，第七年每头1250元，第八年每头1200元，每九年每头1150元。第二节、项目重点建设内容1、选建示范专业户2、实施圈舍改造3、建植皇草饲料生产地104、建设青贮窖5、选购基础繁殖母牛6、规化建设肉牛育肥场第四章项目技术可行性分析第一节、项目技术措施及选择评价项目实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用杂交优势进行育肥生产。技术措施1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及产科疾病的防治。2、建立繁殖配种档案，实施人工冷冻输配；3、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料育肥生产；4、改变饲养方式，实施干平圈饲养。第二节、项目技术关键及保障条件项目技术关键是确保牛健康生长和配种繁殖的提高，因此为避免疫病造成的死亡，由保险公司对牛的疫病死亡风险进行承保，在进行常规疾病防治的同时，重点做好产科疾病的防治，做好发情鉴定，配种前做好牛体卫生和精子活率的检查，选择精子在07以上的精液进行输配，提高基础母牛的配种的受胎率。第三节、项目技术先进性评价利用杂交优势进行肉牛生产是现阶段国内、国际肉牛产业较为先进的生产方式，所采取的技术措施人工冷冻输配和配合11饲料育肥生产是现代先进的畜牧科技手段。第五章项目建设地选择及主要工程设计第一节、项目建设地及条件评价项目实施地分水，位于万州西部，距县城40KM，地处丘陵，海拔5001000米,全镇10万余人,总面积22096平方公里,辖26个行政村,216个村民小组。1、资源条件全乡耕地面积55875亩，其中田36419亩，地19456亩。可开发利用荒山草坡面积3万多亩,土质为壤土,保水、保肥性能较好。2、气候条件年平均气温146,极端最高气温35,极端最低气温0,年平均降雨量1330MM,无霜期270天,日照充足，积温较高，降水适中，适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。3、交通条件318国道公路贯穿全镇，村组之间有乡村公路互连，交通条件较为便利，有利于产品的运输。4、电力通迅全镇村村通电，属区电网供电，2002年以来已开通程控电话和移动通讯。5、社会经济条件全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高。2007年全镇农民人均收入2162元，基中畜牧业收入占27。6、拟选址地点项目选择在分水镇张家嘴社区，有9个村民组1万余人，全村具有可开发利用的土地3000亩，位于318国道路旁，交通便利，通讯条件好，有利于建设肉牛产业集约化、12商品化生产，形成分水镇肉牛养殖示范园区。第二节、项目建设主要工程设计、肉牛繁殖示范户，每户种植5亩皇草，养殖5头基础繁殖母牛，建设8立方米青贮窖4个，42平方米的圈舍，内设料槽、牛栏、牛床和排粪沟。1、圈舍长12米，高3米，宽35米，双坡式屋顶，半开放式牛舍，地面有斜坡,防滑的水泥地面建筑。2、水料槽建在牛舍内牛床前面，高出牛床10厘米，建设“U”型结构,前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口内宽60厘米,下底内宽40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料冲洗,前壁用铁管埋栏。3、牛床每头牛床长18米，宽12米，防滑，向后斜。4、排粪沟内宽40厘米，深15厘米，斜向一方以利清扫。5、给饲道水料槽前宽1米，水泥地面。6、青贮窖倒圆台型，出料口80厘米，下底半径1米，上口半径12，高2米，水泥清光。7、皇草饲料栽培每亩栽培皇草1500株，施足底肥3000KG农家肥，株行距5050厘米。8、运动场每户100平方米。、育肥场。占地面积2000平方米，建设办公生活用房，饲料仓库和兽13医室200平方米，育肥牛圈舍建设930平方米。1、办公、生活、饲料兽医室用房1幢，双层，层高32米，长20米，宽5米，上层为办公生活用房，下层为饲料仓库和兽医室用房，中间楼梯前面道，办公生活用房5间80米，饲料用房32平方米，兽医用房16平方米。2、育肥牛圈舍，6栋，每栋长25米，宽62米，高3米，钟楼式屋顶，封闭式建设，对头双列式牛床布置，中间给饲道，内设牛床、牛栏、水槽、排粪沟。水料槽、排粪沟、给饲道同肉牛繁殖饲养户建设，牛床，每头长16米，宽1米，牛舍12米窗台，全透明采光。3、水、电、路三通，场地平整，建设围墙。第六章项目建设内容及规模、选择基础繁殖母牛饲养专业户100户。、饲养基础繁殖母牛100头（户均饲养5头）。、建设母牛干平圈840平方米（户均42平方米）。、青贮窖建设6400立方米，每户建设8立方米的青贮窖4个，共32立方米。、建植皇草饲料地500亩，每户栽种5亩。、育肥示范场建设。1、场地平整2000M2；2、办公生活用房200M2；3、育肥牛圈舍建设930M2；4、围墙建设200M；5、水、电架设500M；6、饲料搅拌机1台；7、年育肥出栏肉牛300500头。14第七章项目建设期及分期实施计划项目建设期为二年第一阶段宣传发动。在麻纳村选择落实基础母牛饲养专业户，由农户自愿申请从事繁殖母牛养殖。第二阶段技术培训。由技术部门完成，对选择从事繁殖母牛养殖专业户进行母牛养殖技术培训和基础设施建设技术培训。第三阶段基础设施建设。专业户按技术要求完成母牛养殖圈舍、青贮窖建设，配置牧草切割机。第四阶段牧草饲料地建设。专业户按技术要求栽培高产饲料，栽种皇草，每户种植5亩。第五阶段基础繁殖母牛配置。第六阶段育肥示范场选址建设。第七阶段项目生产管理。制定疫病防治制度、繁殖、育肥计划，建立疫病死亡保险，鉴定技术服务合同。第八章项目投资概算及资金筹措、投资概算324万元（一）、母牛养殖专业户投资概算1556万元151、基础建设306万元1繁殖母牛圈舍100户42M250元/M321万元2青贮窖100户4个8M330元/M396万元2、牧草切割机100台500元/台5万元3、牧草饲料地建植1皇草500亩1500株/亩02元/株15万元2基肥500亩3000公斤/亩005元/公斤75万元（自筹）4、基础繁殖母牛500头1600元/头80万元5、母牛保险500头150元/头75万元（自筹）6、兽医防治500头100元/头5万元（自筹）7、配种500头100元/头5万元（自筹）、育肥场建设1688万元、基础设施建设735万元1、工作用房200平方米320元/平方米64万元2、育肥圈舍930平方米200元/平方米186万元3、电力安装10万元4、饮水设施5万元5、围墙200平方米50元/平方米1万元6、场地平整100平方米20元/平方米2万元7、饲料搅拌机1台05万元、肉牛周转金16300头2200元/头66万元、饲料周转金486万元1、饲草300头30KG/天180天005元/KG162万元2、精饲料300头5KG180天12/KG324万元、兽医防治300头10元/头年03万元、水电费35万元、人员工资6人6000元/年人36万元、其它费用33万元、资金筹措项目投资324万元，申请项目专项资金250万元，用于基础母牛购置和育肥牛周转金，农户自筹资金74万元,补助基础设施建设,牧草地建植购苗、场部建设,饲料周转,兽医水电费和人员工资,用于保险、配种和兽医防治，草地建植,（见可行性报告附表一、表二）第九章项目投资效益评价第一节、项目财务效益分析项目建成后，年出售肉牛500头，项目专业户第38年，17户均实现利润2300元以上，第九年后，户均3800元以上。育肥出售后，年上交利税18万元，项目财务净现值5512万元,内部收益率19,投资回收期9年见可行性报告附表五、六、七。第二节、项目社会效益、生态效益综合评价项目实施后，农户通过参加项目生产，增加了社会产品，收入和生活水平有所提高，物质和文化生活得以改善，达到农村产业结构调整的目的。以“公司农户”的方式建立分水肉牛养殖示范园区。项目实施中，以栽种皇草进行肉牛养殖。皇草是防沙固土的饲料作物，具有保持水土的功效。通过皇草进行养牛，牛粪培植皇草，建立良性生态循环，符合国家环保政策，以此拉开独山肉牛产业化的序幕，建设相应的肉牛加工厂、骨粉厂、食品厂等，使肉牛产业系列化，形成我县新的财税之源，更好地增加社会就业面。第十章项目投资风险分析项目投资当成不变，收入下降10时，项目财务净现值为423万元,内部收益率为152,当收入不变,成本上升10时,财务净现值为485万元,内部收益率为17。两种情况下内部收益率均高于基本成本6的10个百分点以上，因此肉牛养殖项目不会出现亏损（见可行性报告表八）。第十一章项目实施组织与管理18第一节、项目建设实施管理方案1、建立项目实施领导小组，协调示范场进行选择肉牛养殖饲养户和选点建设育肥场。2、确定人员、负责专业户的选建工作。3、责任承包，按技术指标建植皇草饲料地，根据图纸建设青贮窖，按技术要求完成圈舍改造。4、选择技术人员，根据技术指标设计育肥场建设图纸，选定施工人员按合同要求进行建设。5、选择专业技术人员，负责基础母牛的购进，每选购一头，统一编号，专业户上交保险时，三人联保，凭保单发贷。6、项目实施村一律不得留喂未经去势的公牛。7、按项目设计方案，落实人员，分工明确，责任到人，分解任务，在项目实施的不同阶段进行考核。第二节、项目建运行管理方案公司与专业户和技术部门之间签定合同进行管理。1、公司与技术部门有关技术人员鉴定人工冷冻输配和兽医技术服务合同。项目实施后，由公司与当地牛改点人员按生产技术指标鉴定，输配品种必须系谱明确，建立档案。2、签定肉牛回收合同。农户以肉牛还贷，按市场价回收，输精人员向专业户输精时，每检查配种一头母牛，与专业户签定一份肉牛回收合同上交示范场。193、每年示范组织专业户进行一次养牛技术培训。4、专业户每10户一组，每组选一人负责，每月填报母牛养殖动态表上交场部。5、育肥场建立规章制度，制定岗位责任。6、项目专业户向示范场交售周岁肉牛时，同时每天向示范场交售鲜草或青贮料。第十二章结论通过以上项目可行性分析，肉牛养殖项目投资风险小，社会效益好，生态效益明显，经济效益大。加强组织管理措施，落实技术承包责任制，通过建设肉牛生态示范园区，有利于推动万州肉牛产业化的建设，是我国加入WTO后农业产业结构调整的方向。分水镇农业产业办公室2008年7月23日可行性报告附表一、固定资产投资估算表1、基础繁殖母牛专业户固定资产投资估算表序号工程建设费用名称投资估算备注20单位数量单价（元）金额（万元）一工程建设27621牛舍M2820050元/M4242M2/户2青贮窖M3640030元/M319232M3/户3饲料地建植亩500450元/亩2255亩/户4基础母牛头5002600元/头13005头/户5牧草切割机台100500元/台51台/户二预备费用351母牛保险头500150752配种头5001005包配种3兽医防治头5001005药品费三合计16812、育肥场固定资产投资估算投资估算序号工程建设费用名称单位数量单价（元）金额（万元）备注一工程建设4351工作用房M2200320元/M2642牛舍M2930200元/M21863电力安装104饮水设施55围墙M2005016饲料搅拌机台105057场地平整2二预备费用9831肉牛周转金头300250075212饲料周转金4863兽医防治头30010034水电费355工人工资人6600036三其它费用33合计1758可行性报告附表二、投资来源与支出估算表1、专业户投资来源与支出估算序号科目合计（万元）备注1投资来源155611项目专项资金10012农户自筹556肥料、保险、兽医防治2支出估算155621工程费用10022预备费用50肥料、保险、配种、兽医2、育肥场投资来源与支出估算表序号科目合计备注1投资来源16882投资支出168821工程费用435基础设施建设22预备费用953育肥场周转资金可行性报告附表三、单位生产成本表1、基础繁殖母牛饲养成本序号项目单位数量单价（元）金额（元）备注22一直接材料1兽医防治头1100100药品2配种头11001003保险费头11501508二生产管理头11010青贮费用合计3602、育肥场每头肉牛育肥生产成本表单价（元）金额（元）备注序号项目单位数量杂一杂二杂一杂二一直接材料1预购费用头112001600120016002饲料费用21草料KG54000101540540每头每天30KG22精料KG900121210801080每头每天5KG3兽医防治头110101010二生产管理头1120120120120水电、人员工资合计29503350可行性报告附表四、总成本费用表1、专业户生产总成本费用表单位万元建设期达设计生产能力备注序号项目1年2年3910年一直接材料323234321兽医防治101012710第1、2年养殖基础繁殖母牛1000头，第39年每年培育232配种1010107103保险151515715200头后备母牛二生产管理111271三成本折旧175617561756717561基础设施306306306730652饲料地利用454545745103基础母牛101010710扣除残值600元按10折旧4加工机械0505057056合计540654065406754062、肉牛育肥场生产总成本费用表建设期达设计生产能力序号项目1235678910备注一直接材料483504528552912961预购牛费用483504528552912962饲料费用648364864864897297221草料2163216216216324324第38每年育肥400头，第9年达生产能力600头2422精料43234324324326486483兽医防治0430404040606二生产管理4834848487272水电工资三成本折旧21753217521752175217521751基础设施21753217521752175217521755合计1201753122575124975127375198375203175可行性报告附表五、损益表1、项目专业户损益表单位万元建设期达设计生产能力序号年份项目12345678910一产品销售收入696976966989941008146612841杂交1岁牛484848504528552913962母牛2827262524233皇草216216216216216216324324二总成本费用5106510653265326532653265326532653265106三利润总额163444344474461446144754933477342、肉牛育肥场损益表单位万元建设期达到设计生产能力序号年份项目12345678910一产品销售收入126126126131413681422232224300二交易税811376185761944三总成本费用12017512017512017512257512497512737519837520317525四利润总额58255825582588251182534491524920385可行性报告附表六、现金流量表1、项目专业户现金流量表单位万元建设期达设计生产能力序号年份项目12345678910一现金流入696976966989941008146612841产品销售收入696976966989941008146612842回收固定资产3回收流动资金二现金流出3112323352352352352352352331投资26122经营成本323233352352352352352352333税三累计现金流量3112323666246146286426561114954项目旧现率6项目年限10年财务净现值NPV5512万元内部收益IRR192、育肥示范场现金流量表建设期达设计生产能力序号年份项目12345678910一现金流入126126126131413681