贵州东晟工程检测有限公司作业指导书

贵州东晟工程检测有限公司作业指导书文件编号GZDSJC/ZD2014编写孙奎审核刘启强批准陈宏谦二一四年五月一日批准颁布版本号第A版修改状态第0次文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD2014修改单修改状态0修订序号对应的编号修订内容批准人批准日期文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD2014目录修改状态0第1页编号内容GZDSJC/ZD/012014质量体系文件和技术文件编号规定GZDSJC/ZD/022014检测标准和方法目录GZDSJC/ZD/032014大型、贵重、精密仪器操作细则汇集GZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/012014质量体系文件和技术文件编号规定修改状态0第2页Y1管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件类别、文件顺序、年代号顺序排列GZDSJC/年代号文件顺序号文件类别号文件代号文件类别号SC质量手册CX程序文件ZD作业指导书JL质量活动记录文件代号以“贵州东晟检测”拼音缩写代表GZDSJC2外来文件沿用原编号，如有多本，可按照顺序编号3样品记录、原始记录编号规定记录顺序号（三位数）年代号（两位数）试验样品代号4技术活动记录的编号按以下规定记录顺序（三位数）年代号（两位数）试验项目代号文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/012014质量体系文件和技术文件编号规定修改状态0第3页5检测报告编号规定（）顺序号。（电脑管理系统中的检测报告，其编号由电脑按顺序自动给出）月份（两位数）年代（四位数）文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/022014检测标准和方法目录修改状态0第4页序号标准方法代号标准（方法）名称1GB/T1346水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法2GB/T8074水泥比表面积勃氏法3GB/T17671水泥胶砂强度检验方法4JGJ52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准5GB/T14684建筑用砂6JGJ52普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准7GB/T14685建筑用卵石碎石8GB50204混凝土结构工程施工及验收规范9JGJ55普通混凝土配合比设计规程10GB/T50080普通混凝土拌合物性能试验方法11GB/T50081普通砼力学性能试验方法12DBJ22017回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程13JGJ/T23回弹法检测混凝土抗压强度技术规程14CECS0388钻芯法检测混凝土强度技术规程15JDJ/T136贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程16GB50204混凝土结构工程施工及验收规范17GB50152混凝土结构试验方法标准18GB50204混凝土结构工程施工质量验收规范19GB14040预应力混凝土空心板20GBJ321预制混凝土构件质量检验评定标准21JGJ98砌筑砂浆配合比设计规程22JGJ/T70建筑砂浆基本性能试验方法23GB/T228金属材料室温拉伸试验方法24GB13788冷扎带肋钢筋25GB14991钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋26GB14992钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋27GB13013钢筋混凝土用热轧光圆钢筋28GB/T701低碳钢热轧圆盘条29GB/T232金属材料弯曲试验方法30JGJ18钢筋焊接及验收规程文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/022014检测标准和方法目录修改状态0第5页序号标准方法代号标准（方法）名称31JGJ/T27钢筋焊接接头试验方法32GB2651焊接接头拉伸试验方法33GB13046冷轧扭钢筋34GB/T5223预应力砼用钢丝35GB12219钢筋气压焊36JGJ952003冷扎带肋钢筋混凝土结构技术规程37GB/T238金属材料、线材、反复弯曲试验方法38GB/T2542砌墙砖检验方法39JC466砌墙砖检验规则40GB/T50315砌体工程检测技术标准41GB5101烧结普通砖42JC239粉煤灰砖43JC525煤渣砖44GB11945蒸压灰砂砖45DB22/03混凝土普通砖质量检验标准及检验方法46GB/T4111混凝土小型空心砌块检验方法47GB8239普通混凝土小型空心砌块48GB13544烧结多孔砖49GB13545烧结空心砖和空心砌块50GB/T15229轻集料混凝土小型空心砌块51DB52/477轻质建筑碎料小型空心砌块52GB/T50123土工试验方法标准文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/032014大型、贵重、精密仪器操作细则汇集修改状态0第6页文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第7页重要文件借阅/复制文件记录表（GZDSJC/JL/01）9收文登记表（GZDSJC/JL/02）10文件发文签（GZDSJC/JL/03）11文件传阅处理笺（GZDSJC/JL/04）12文件归档登记表（GZDSJC/JL/05）13文件发放/回收记录（GZDSJC/JL/06）14文件更改记录（GZDSJC/JL/07）15受控文件清单（GZDSJC/JL/08）16文件销毁清单（GZDSJC/JL/09）17物品采购申请计划表（GZDSJC/JL/10）18仪器设备及物品验收单（GZDSJC/JL/11）19货物入库单（GZDSJC/JL/12）20物资领用单（GZDSJC/JL/13）21供应商基本情况调查表（GZDSJC/JL/14）22合格供应商名录（GZDSJC/JL/15）23仪器设备周期检定/校准计划表（GZDSJC/JL/16）24设备履历档案（GZDSJC/JL/17）25购置仪器设备（标准物质）申请表（GZDSJC/JL/18）26仪器设备维修申请表（GZDSJC/JL/19）27仪器设备报废申请表（GZDSJC/JL/20）28仪器设备使用记录（GZDSJC/JL/21）29合同评审记录（GZDSJC/JL/22）30委托检测合同台帐（GZDSJC/JL/23）31年度内部审核计划（GZDSJC/JL/24）32内部审核计划（GZDSJC/JL/25）33审核检查表（GZDSJC/JL/26）34内审不符合项及纠正措施计划（GZDSJC/JL/27）35内部质量审核报告（GZDSJC/JL/28）36申诉、投诉登记表（GZDSJC/JL/29）37申诉、投诉处理表（GZDSJC/JL/30）38不符合工作记录单（GZDSJC/JL/31）39文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第8页不符合工作调查报告（GZDSJC/JL/32）40纠正和预防措施要求表（GZDSJC/JL/33）41纠正和预防措施实施情况表（GZDSJC/JL/34）42记录明细表（GZDSJC/JL/35）43记录销毁清册（GZDSJC/JL/36）44记录借阅单（GZDSJC/JL/37）45管理评审计划（GZDSJC/JL/38）46管理评审报告（GZDSJC/JL/39）47年度培训计划（GZDSJC/JL/40）49教育培训申请表（GZDSJC/JL/41）50人员简历表（GZDSJC/JL/42）51员工培训记录表（GZDSJC/JL/43）52安全及内务管理检查记录（GZDSJC/JL/44）53安全及环保法规受控文件一览表（GZDSJC/JL/45）54有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表（GZDSJC/JL/46）55计算机管理记录（GZDSJC/JL/47）56新项目申请表（GZDSJC/JL/48）57新项目评审表（GZDSJC/JL/49）58检测方法确认报告（GZDSJC/JL/50）59比对/验证计划表（GZDSJC/JL/51）60比对/验证记录表（GZDSJC/JL/52）61检测委托单（GZDSJC/JL/52）62质量监督工作表（GZDSJC/JL/54）63委托样品登记表（GZDSJC/JL/55）64实验室验证工作记录（GZDSJC/JL/56）65检测报告发放登记表（GZDSJC/JL/57）66数据修改单（GZDSJC/JL/58）68例外允许偏离申请报告（GZDSJC/JL/59）69仪器设备期间核查计划表（GZDSJC/JL/60）70仪器设备期间核查记录表（GZDSJC/JL/61）71文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第9页重要文件借阅/复制文件记录表（GZDSJC/JL/01）序号借阅/复制人姓名（签名）借阅/复制时间借阅/复制原因借阅/复制文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第10页收文登记表（GZDSJC/JL/02）填表人第页收文日期收文编号来文单位来文标题及编号份数签收文件传阅处理单号文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第11页文件发文签（GZDSJC/JL/03）（）年第号文件标题文件编号起草部门文件页数共页拟稿人年月日复审人年月日初审人年月日签发批准人年月日汇审人抄报发放范围文本共印份签名年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第12页文件传阅处理笺（GZDSJC/JL/04）（）年第号来文单位收文日期收文编号来文标题及编号拟办意见年月日领导批示年月日阅办情况年月日送阅时间传阅人阅完时间传阅人意见或建议处理结果文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第13页文件归档登记表（GZDSJC/JL/05）归档日期文件名称文件编号编制（来文）部门备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第14页文件发放/回收记录（GZDSJC/JL/06）发放回收序号文件编号文件名称版号份数文件类别分发号分发人接受人日期签收日期文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第15页文件更改记录（GZDSJC/JL/07）（）年第号拟更改文件名称文件编号申请更改原因申请人（部门）年月日更改前内容（可另附页）更改后内容（可另附页）审查意见审查人年月日批准意见审查人年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第16页受控文件清单（GZDSJC/JL/08）修订状态文件名称文件编号版本号修改码颁布/发布日期实施日期文件负责部门文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第17页文件销毁清单（GZDSJC/JL/09）修订状态文件名称文件编号版本号修改码作废/销毁时间作废/销毁原因处理结果批准文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第18页物品采购申请计划表（GZDSJC/JL/10）填报室组日期年月日序号品名产地或牌号规格单位数量用途需要日期备注批准审核填报文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第19页仪器设备及物品验收单（GZDSJC/JL/11）设备及物品名称型号规格统一编号生产单位生产、时间、编号数量价值（元）购进、验收日期说明书验收合格证破损情况附件验收情况其他文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第20页货物入库单（GZDSJC/JL/12）年月日单位供应发票号年月日收到金额编号材料名称规格送验数量实收数量单位单价十万千百十元角分保管部门主管收料制单开单年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第21页物资领用单（GZDSJC/JL/13）室组专题名称用途品名规格单位计划数量实发数量单价总价备注批准仓库领用人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第22页供应商基本情况调查表（GZDSJC/JL/14）物资类别年月日序号分供方名称产品名称规格型号生产许可证号质量保证体系获奖情况（名牌）使用情况（质量）企业诚信合格（否）质量负责人技术负责人综合管理办公室负责人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第23页合格供应商名录（GZDSJC/JL/15）序号物资类别分供方名称产品名称规格型号生产许可证号质量保证体系何年使用合格（否）文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第24页仪器设备周期检定/校准计划表（GZDSJC/JL/16）在用计量仪器序号检定/校准单位仪器名称型号规格器号上次检定/校准日期检定/校准周期计划送检时间备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第25页设备履历档案（GZDSJC/JL/17）设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数随机附件及资料检修、保养历史记录备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第26页购置仪器设备（标准物质）申请表（GZDSJC/JL/18）预购进日期序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂购置台件购置金额年月日备注申请购置原因申请人签字日期年月日试验室负责人意见签字年月日技术负责人意见签字年月日检测公司总经理意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第27页仪器设备维修申请表（GZDSJC/JL/19）预计维修日期维修内容序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号设备编号年月日申请维修原因使用人签字日期年月日检测室负责人意见签字年月日质量负责人意见签字年月日检测公司总经理意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第28页仪器设备报废申请表（GZDSJC/JL/20）购进日期序号仪器自编号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号购置金额年月日保管人备注申请报废原因使用人签字日期检测室负责人意见签字年月日质量负责人意见签字年月日技术负责人意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第29页仪器设备使用记录（GZDSJC/JL/21）设备名称设备编号型号生产厂家出厂日期保管人日期使用情况使用时间使用人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第30页合同评审记录（GZDSJC/JL/22）序号委托单位委托日期委托检测合同编号委托检测项目名称评审日期评审内容评审结果评审人员备注1检测项目是否明确是否2检测报告能否按期提供能否3检测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求是否可以接受是否文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第31页委托检测合同台帐（GZDSJC/JL/23）序号委托单位委托日期委托检测合同编号委托检测项目名称备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第32页年度内部审核计划（GZDSJC/JL/24）审核次数内审时间内审负责人审核部门或要素批准计划人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第33页内部审核计划（GZDSJC/JL/25）部门名称内审组/首（未）次会议时间要素质量负责人意见年月日技术负责人批准意见年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第34页审核检查表（GZDSJC/JL/26）审核员受审核部门代表受审部门部门负责人审核员审核时间依据标准实验室资质认定准则、本机构的质量体系文件和有关规定。标准条款审核内容审核记录确认文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第35页内审不符合项及纠正措施计划（GZDSJC/JL/27）受审部门部门负责人审核员审核日期不符合项描述不符合标准/准则（标准号、条款）质量手册（编号、版本号、条款）程序文件（编号、版本号、条款）具体不合格事实的描述及确认审核员（签名）责任人（签名）年月日年月日纠正措施及计划（必须商定出完成整改的期限）部门负责人或责任人（签名）年月日审核员（签名）年月日质量负责人意见年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第36页内部质量审核报告（GZDSJC/JL/28）审核要素审核结论适宜性（好一般差）充分性（好一般差）有效性（好一般差）整改意见限在月日前整改完成年月日部门负责人整改责任部门签署完成时间整改措施完成情况部门负责人或责任人（签名）年月日整改跟踪验证记录验证人员（签名）年月日质量负责人意见年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第37页申诉、投诉登记表（GZDSJC/JL/29）申诉、投诉单位电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容受理人签字处理意见质量负责人年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第38页申诉、投诉处理表（GZDSJC/JL/30）申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述受理人签字质量负责评价质量负责人（签名）年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第39页不符合工作记录单（GZDSJC/JL/31）记录单号不符合描述日期岗位不符合内容判定依据原因（调查结果）处置计划日程责任人处置内容记录人年月日质量负责人年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第40页不符合工作调查报告（GZDSJC/JL/32）记录单号调查时间责任人处置结果责任人签字年月日跟踪完成情况年月日质量负责人意见年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第41页纠正和预防措施要求表（GZDSJC/JL/33）责任部门不符合事实简述判定依据纠正或措施的计划要求完成日期负责人日期年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第42页纠正和预防措施实施情况表（GZDSJC/JL/34）责任部门纠正或预防措施检测室负责人年月日完成日期及情况综合管理办公室负责人年月日验证情况质量负责人年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第43页记录明细表（GZDSJC/JL/35）记录名称负责部门记录日期（起止日期）份数经手人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第44页记录销毁清册（GZDSJC/JL/36）序号名称编号批准人销毁人销毁份数销毁时间合计份数起止时间文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第45页记录借阅单（GZDSJC/JL/37）序号编号记录名称借阅人借阅日期归还日期备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第46页管理评审计划（GZDSJC/JL/38）评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员评审时间评审资料准备质量负责人意见签字年月日最高管理者审批签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第47页管理评审报告（GZDSJC/JL/39）主持评审部门评审时间评审目的评审范围评审内容结论1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实；2、比对或能力验证结果；3、日常的监督与抱怨；4、项目含人员和设备和工作量的变化，是否申请扩项和报停；5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价；6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价；7、上级部门和顾客提出的问题和要求；8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求；9、其他相关因素的影响等。文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第48页审核中发现的问题及跟踪验证情况评审组成员（签名）主持人成员管理评审综述质量负责人年月日检测公司总经理批准意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第49页年度培训计划（GZDSJC/JL/40）培训日期培训内容培训人数送培单位负责人文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第50页教育培训申请表（GZDSJC/JL/41）申请人姓名所在部门性别年龄学历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余半脱产全脱产所在部门负责人意见日期批准人意见日期文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第51页人员简历表（GZDSJC/JL/42）姓名性别年龄民族政治面貌婚姻状况文化程度毕业学校毕业时间所学专业职称照片参加工作时间现工作单位及职务现户口所在地身份证号码联系电话外语语种水平现从事专业起止年月在何单位（学校）任何职务/工作主要简历业务专长及工作成果文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第52页员工培训记录表（GZDSJC/JL/43）序号姓名培训时间培训内容培训讲师成绩监督情况监督人备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第53页安全及内务管理检查记录（GZDSJC/JL/44）场地检查人员检查日期检查项目及内容序号工序/活动环境因素是否产生环境问题隐患是否受控备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第54页安全及环保法规受控文件一览表（GZDSJC/JL/45）序号编号标准名称发布单位发布日期实施日期保存期限文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第55页有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表（GZDSJC/JL/46）序号名称主要物质成份是否有毒有害危害性月/年使用量使用部门用途文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第56页计算机管理记录（GZDSJC/JL/47）序号计算机编号管理内容异常处理情况管理人管理日期备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第57页新项目申请表（GZDSJC/JL/48）新项目名称依据的技术规范新项目工作内容及条件先进性及效益分析名称型号准确度生产厂价格附件所需仪器设备检测室负责人意见检测公司总经理年月日技术负责人意见签字年月日检测公司总经理意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第58页新项目评审表（GZDSJC/JL/49）新项目名称评审组长职务/职称姓名职务职称评审组成员评审组意见评审组长（签名）日期检测室负责人意见签字年月日技术负责人意见签字年月日检测公司总经理意见签字年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第59页检测方法确认报告（GZDSJC/JL/50）检测室样品名称检测项目采用检测方法及理由检测室负责人意见年月日技术委员会评审意见签字年月日技术负责人意见签字年月日备注文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第60页比对/验证计划表（GZDSJC/JL/51）参加比对项目比对的依据、目的比对方法比对日期参预比对人员批准编制文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第61页比对/验证记录表（GZDSJC/JL/52）比对日期地点比对项目比对的依据、目的比对方法实验人员比对结果比对实验总结技术负责人年月日文件编号作业指导书版本AGZDSJC/ZD/042014质量活动记录表格汇总修改状态0第62页检测委托单（GZDSJC/JL/52）委托单