九天观矿泉水有限公司食品质量管理手册

博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册封面文件编号JTG/QS201300食品质量安全管理手册编制叶洁慧2012年12月10日审核赖钦全2012年12月10日批准李育华2012年12月10日本手册2013年01月01日起实施发放编号JTG/QS01博罗县九天观矿泉水有限公司博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册1公司简介文件编号JTG/QS201301我公司成立于1998年10月30日，其前身是博罗县罗浮山九天观矿泉水饮料厂。主要生产饮用天然矿泉水，有一条桶装水生产线和一条瓶装水生产线，产品规格有189升/桶、113升/桶、500毫升/支、360毫升/支。本公司一直以质量为中心，严把质量关，产品知名度较高。本公司具有国际先进的饮用水技术及设备，拥有一批从事饮用水生产技术、实践经验丰富的工程技术人员，建立了完善的生产管理和质量安全管理体系。我们将不断自我完善，以新技术、高质量、高标准严格管理企业，以最好的产品质量、优惠的价格和完善的售后服务不断满足顾客需求。地址博罗县罗浮山九天观邮编516133电话07526668539传真07526890118网址电子邮箱JIUTIANGUAN163COM博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册2颁布令文件编号JTG/QS201302为健全和完善本公司的质量安全管理体系，确保优质产品和树立良好的企业形象，提高市场竞争力；根据食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则，结合本公司的实际情况，编制此食品质量安全管理手册，阐述公司的食品质量安全体系的控制活动和要求，并通过如下负有责任的管理者和执行者的审议及批准。作为食品质量安全体系负责人的总经理将指定赖钦全为管理者代表，并将质量安全管理方面所有责任与权限交给管理者代表，以确保质量安全管理手册中阐述的所有事项的实行和维持。管理者代表对有关质量的所有事情进行管理，执行及确认，并根据规定程序向总经理汇报食品质量安全体系的有效性，总经理将确认、检讨报告内容并采取相应措施解决所发生的问题。本手册是公司食品质量安全体系各过程开展质量安全活动的基本法则和准则。现予以公布，于2013年01月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证食品质量安全体系的建立、实施和持续改进。编制质量部叶洁慧审核管理者代表赖钦全批准总经理李育华2013年01月01日博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册3任命书文件编号JTG/QS201303根据本公司章程的相关规定，经公司班子会议研究决定聘任何国增同志为博罗县九天观矿泉水有限公司董事长，为质量第一责任人；聘任李育华同志为博罗县九天观矿泉水有限公司总经理，主持全面工作；聘任郭志刚同志为博罗县九天观矿泉水有限公司副经理，分管销售管理工作；聘任赖钦全同志为博罗县九天观矿泉水有限公司副经理，分管质量管理工作；聘任罗育军同志为博罗县九天观矿泉水有限公司生产部长；聘任叶洁慧同志为博罗县九天观矿泉水有限公司质量部长；聘任黄建南同志为博罗县九天观矿泉水有限公司工程部长；聘任林国红同志为博罗县九天观矿泉水有限公司办公室主任；聘任杨艳红同志为博罗县九天观矿泉水有限公司财务主管。博罗县九天观矿泉水有限公司2013年1月1日博罗县九天观矿水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册4质量安全管理手册的管理文件编号JTG/QS2013041质量安全管理手册由质量部负责拟制，经管理者代表审核后，总经理批准生效。2质量安全管理手册正本加盖蓝色“受控文件”印章，由总经办保管。复印件加盖“受控副本”章，发放至规定的部门或人员。3质量安全管理手册需对外发放时，需经总经理或管理者代表批准，由总经办登记，另盖“非受控副本”章。4质量安全管理手册如需修改，由管理者代表组织人员进行修改，经总经理批准后实施。质量安全管理手册的修改、换版办法按文件管理要求执行。5质量安全管理手册的分发按下表执行发放编号领用部门保管人发出部门版本备注JTG/QS01总经理总经办A0JTG/QS02副总经理总经办A0JTG/QS03生产部总经办A0JTG/QS04质量部总经办A0JTG/QS05工程部总经办A0JTG/QS06化验室总经办A0博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册5质量安全管理手册修改控制表文件编号JTG/QS201305修改状态修改项目修改内容修改日期责任部门批准A/00全文新发布20121210总经办总经理博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册6组织结构图文件编号JTG/QS20131131组织结构图生产部质量部工程部市场部办公室副总经理总经理副总经理博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册7质量方针目标文件编号JTG/QS2013121、质量方针全员参与、持续改进，用最好的产品和服务来增强顾客满意。2、质量目标21总目标211年内一次性通过食品生产许可证审核并取得证书。212成品最终一次检验合格率90。213顾客投诉宗数2件/月。214顾客满意度85分。总经理李育华日期20130101博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS201313职责1总经理11批准、颁布公司质量方针，并批准质量安全管理手册，同时一年最少对质量安全管理手册的执行情况进行一次评估，并督促各部门贯彻执行。12确定公司组织机构、职能划分及其相互关系。13协调、解决公司一切质量活动所需的资源。14指定并授权管理者代表履行有关职责。15有权批定生产、管理各部门经理并赋予相关职责，以便使公司更有效的经营。16定期主持管理评审会议，确保食品质量安全管理体系持续有效运行，并不断得到改善。17负责本公司的全面管理。2管理者代表21按食品质量安全市场准入审查通则标准要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系，对质量安全管理体系适宜性、系统性、有效性负责。22协助总经理制定质量方针、目标，编写质量安全管理手册。23全面负责监督本公司体系文件的建立及文件的有效实施。24向总经理报告食品质量安全体系的运行情况，以供评审和作为食博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS201313品质量安全体系改进的依据。25得到授权或总经理不在时，代表总经理主持管理评审。26领导组织对不合格情况的评审工作及对重大质量问题和质量事故的分析、处理，并对其改进措施的有效实施监督考核。27领导组织对不合格项采取纠正和预防措施。28代表公司就食品质量安全体系有关事宜与外部进行联络。3副总经理31协助总经理制定公司章程及各项规章制度，并监督实施。32根据所负责厂务的工作需要制定工作计划，并处理好日常事务。33确保和监督食品质量安全体系有效、持久、完整的实施，协助总经理召开管理评审会议，审批日常文件。34领导生产、品管、工程等部门，均衡生产关系，按食品质量安全体系标准组织生产及验收，不断减少不良品，提高品质，负责统计技术选用与监督管理。35参与公司合同评审。36向总经理提供合理化建议和对策，不断完善内部机制。37协同采购、仓管、品管等部门共同完成顾客要求。4部门主管各部门主管在总经理、副总经理指示范围内，主动推进具体方面工作，有责任使所负责的工作做到最优化。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS2013135总经办51根据顾客要求的（合同）订单，制定采购及生产排期计划。52根据顾客要求或内部生产部门的其他情况调整计划。53根据顾客要求制定出货日期或出货计划。6质量部主管61负责全体职员的品质教育及培训。62有责任查明品质问题并有权对此采取对策进行改善。63有责任将月度、年度的品质状况做出分析报告。64负责检验和试验状态的管理。65负责不合格品的控制。66负责跟进公司所有质量活动中出现的不合格项所采取的纠正和预防措施的实施。67承担公司的服务工作，处理客户投诉，做好质量反馈工作。7工程部主管71生产车间修理工对生产设备（包括设备、器具、工具）有责任和权限进行安装、维护和修理。72工程部主管有责任制作作业标准、作业指导书。73工程部主管有责任对测量工具进行鉴定、校准、修理、分发。8生产部主管81按生产计划生产并确保产品符合规定要求。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS20131382负责本部门的日常事务管理、人员的培训和教育业务。83有责任解决生产过程发生的所有问题，并对产品的合格率负责。84负责生产过程重点岗位的教育。85有责任管理不合格品并对良品与不良品区分放置。9生产班组长91根据上级下达的任务，安排生产工序流程，确保准时保质完成。92生产过程每日人员安排/数据统计，处理生产过程中发生的技术/设备等方面的不良。10采购部主管101有责任按P/O将物料采购入库，并对物料的入库合格率负责。102有权开发新的供应商。103有责任对供应商进行评价。104有责任对供应商投诉问题协助处理。11人事部主管111建立有效的人员管理教育系统，以达到人员最优化目标。112按要求提供合格的人力资源并对员工进行考核、培训。113制定工资调整及晋升方案，工资计算及发放。114根据公司发展，修订及补充相应的规章制度。115处理对外事务。12仓库管理主管博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS201313121全权负责仓库管理工作，制定和补充仓管制度（体系统一化标识的可追溯性，存贮的合理化、搬运交付科学化，各种产品的安全贮存等）。122审核各类统计报表、盘点情况等并签署上报，确保公司仓管程序的有效持续实施。13职权的委托131总经理有权对所有职员的委任和职责权限的赋予，同时对管理过程中的职能协调给予解决。132各部门主管可以把自己的业务交给本部门职员，而其对该职务继续负责。133各部门主管或责任人可以通过教育、培训等使本部门职员能熟悉上级业务，并在必要时将自己的业务交给下属。14食品质量安全体系的教育食品质量安全体系的教育针对公司对质量工作有影响的管理人员、执行人员、验证人员进行的教育。包括公司内、公司外两种培训形式，建立的基本教育、部门教育、特殊工种教育体系。15总经办151建立食品质量安全体系文件。152推动并维护食品质量安全体系的运行。153负责公司文件资料的管理和控制。16公司质量职能分配，见公司质量职能分配表。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册8质量岗位职责文件编号JTG/QS20131332职能分配32质量职能分配表职能部门标准内容总经理副总经理管理代表工程部生产部品质部总经办采购部市场部1质量管理职责11组织领导OOOOOO12质量目标OOOOOOO13管理职责OOOOOOO2生产资源提供21生产场所OOOOOO22生产设备OOOOOOOO23人员要求OOOOOOO3技术文件管理31技术标准OOOOOOO32工艺文件OOOOOOO33文件管理OOOOOOO4采购质量控制41采购制度OOOOOOO42采购文件OOOOOOO43采购验证OOOOOO5过程质量管理51过程管理OOOOOOO52质量控制OOOOOOO53产品防护OOOOOO6产品质量检验61检验设备OOOOOOO62检验管理OOOOOOO63过程检验OOOOOOO64出厂检验OOOOOOO注主要责任部门相关部门博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册9生产场所要求文件编号JTG/QS201321生产场所与环境管理办法1目的提供适当的生产设施和环境，并通过有效的手段对其进行管理和控制，以确保产品符合规定的质量和安全要求。2适用范围本管理办法适用于生产车间与环境；原材料库房和成品库房和环境的管理与控制。3定义31生产场所批厂区的卫生条件，生产车间的生产条件和卫生条件，原料仓和成品仓的储存条件和卫生条件。4职责41总经理负责生产场所内各类设施的提供和安排。42副总经理负责生产场所内各类设施的安排。43车间主任负责生产车间的生产条件和和卫生条件的管理与控制。44仓库管理员负责仓库的储存条件和卫生条件的管理与控制。5管理办法51生产场所与环境的提供与安排。511总经理须按照食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则的要求，提供合适的厂房、生产车间、原材料仓库和成品仓库。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册9生产场所要求文件编号JTG/QS201321512副总经理须按照食品质量安全市场准入审查通则和饮料产品生产许可证审查细则的要求，对厂房、生产车间、原材料仓库和成品仓库进行适当的安排。说明如下生产场所的提供与安排说明表区域要求与条件依据法规文件厂区A厂区保持清洁、整齐；B厂区周围不得有有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质和其他扩散性的污染源。食品质量安全市场准入审查通则生产车间A生产车间满足生产要求；B生产车间保持清洁、明亮、整齐；C生产车间必须有防尘、防蝇、防鼠等措施；D生产车间必须有洗手、消毒和更衣设施；E厕所须设置在生产车间外侧。食品质量安全市场准入审查通则仓库（原材料、成品）A仓库须满足生产要求；B保持仓库清洁、明亮和整齐；C仓库必须有防尘、防蝇、防鼠等设施；D仓库设置的特殊要求。食品质量安全市场准入审查通则、饮料产品生产许可证审查细则52生产场所与环境的管理与控制。521副总经理须配合总经理按照第512条的要求对厂区落实具体的措施。522车间主任须安排适当的人员按照第512条的要求对生产车间落实具体的措施。523仓库管理员须按照第512条的要求对仓库落实具体的措施。524副总经理须组织人员对厂区、生产车间和仓库按照第512条的要求进行定期检查，并将检查结果记录于生产场所定期检查记录表。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册10质量有关人员能力要求规定文件编号JTG/QS2013221质量负责人11熟悉国家及有关部门规定的质量标准和法规，负责制定颁布公司的质量方针和目标；12确定公司内部职能部门，分配和落实质量职能，并规定管理、执行和检验人员的职责权限和相互关系；13具备财务分析能力，提供有关经费，保证人员培训、技术改造等质量活动的顺利进行；2车间主任21熟悉生产工艺，编制车间生产作业计划；22具有较强的分析问题、解决问题的能力，了解生产车间的质量监控和技术问题的解决方法；23具有较好的现场管理控制能力，在车间人员安排、生产资源分配方面能独当一面；24质量意识和安全意识较强，能及时解决产品质量隐患和生产安全隐患。3检验室主任31熟悉公司的质量方针和目标，掌握公司产品的国家标准要求和公司的内控指标；32熟悉产品出厂检验工作和检验室运作程序，具备实际操作能力；33熟悉产品生产工艺及关键质量控制点分布，了解质量控制方法；博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册10质量有关人员能力要求规定文件编号JTG/QS20132234具有质量隐患分析能力，对生产过程提高产品质量方面能提出可行的改进措施；参与技术文件和工艺文件的编制和修改。4仓库管理员41熟悉仓库运作程序，做到原辅材料及产品先进先出，清楚清点并登记数量；42能做好仓库日常管理，做到收发数量准确，单据、台帐整齐，帐物相符；43能做好物资储存工作，做到物资摆放整齐，分类堆放，保持仓库环境清洁；44定期检查各类物品的库存情况，并以报表的形式上报主管领导；45具有较强的安全意识，做好防火、防盗、防潮等工作5生产工人51纪律意识要强，服从车间管理人员的分工安排；52有较好的执行力，按时按质按量完成主管人员下达的各项任务；53具有良好的学习态度，在工作过程中不断学习，积极参加培训，提高技术水平。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册11人员培训管理制度文件编号JTG/QS201323人员培训与考核管理办法1目的对人力资源进行控制，确保各岗位员工能够胜任本岗位工作保证食品质量安全体系管理有效运行，满足市场和法律法规的要求。2适用范围适用于公司内所有与食品质量安全管理体系有关的工作人员。3职责31总经办负责组织各类人员的培训和培训有效性的考核工作，并建立人事和培训档案。32各有关部门配合总经办实施本部门人员的培训工作。4工作程序41人力资源配置总经办根据产品技术和管理需求，招聘和配置合适的人员。42基本培训需求421新员工入厂培训4211各类新员工入厂时，总经办需对其进行入厂培训入厂培训的主要项目包括公司概况、厂规厂纪；质量方针、质量与安全意识；相关法律法规等。4212总经办对新员工进行入厂培训后，须及时对经过培训的新员工进行考核，并将考核结果记录在员工培训记录表。422岗位技能培训博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册11人员培训管理制度文件编号JTG/QS201323办公室须及时组织和安排各部门对新进员工进行岗位培训，以便尽快使新员工掌握岗位技能。各类人员岗位技能培训要求见下表序号人员类别总经副总部门质量技术设备生产采购检验仓管生产培训项目理经理主管管理员员维修员管理员员员员操作员1产品质量责任和义务（参考资料产品质量法）一一一一一2质量方针、质量目标3质量管理体系与认证基本知识OOOOOOOOO4产品质量基本概念OOOOOOOOO5不合格品基本概念O6食品生产知识OOOOOOOOOO7岗位职责8不合格及纠正措施管理办法OOOOOO9生产场所与环境管理办法OOOOOOO10厂房设施设备管理与维护办法OOOOOOO11岗位培训与考核管理办法OOOOOOOOO12采购质量管理办法OOOOOO13采购文件及其管理OO一O一O一14采购产品检验管理办法一O一O一一一15技术文件一OO一OOO一一16工艺文件。工艺流程图/工艺标准（守则）。作业指导书一OOO一O一一17技术文件管理办法一OOOOOO18生产质量管理与考核办法一OO一O一O19关键质量控制点管理办法OOO一一O20产品防护管理办法一OOOOO21检验设备管理办法一一OO一O一一22过程质量检验管理办法一一一O一一一23成品出厂质量检验管理办法一O一一O一24检验作业指导书一一OOO一O一一备注1“”表示熟练掌握；2“”表示一般了解；3“一”表示不作要求。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册11人员培训管理制度文件编号JTG/QS201323424转岗培训公司内员工转到其他岗位工作时，同样需要接受新岗位的培训，培训内容同422。43培训的实施与考核431各部门主管对部门内新进员工、转岗员工进行岗位技能培训后，将培训情况记录在员工培训记录表内，并上报总经办。432计划外培训可由相关部门以培训申请单的形式提出，经总经办审核、（副）总经理批准后，相关部门组织实施。433总经办须对每一次培训的有效性做出评价，其评价方式可包括以下各种方式A获取培训证书；B培训负责人填写培训结果；C书面考试及成绩；D现场考核结果。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册12生产设备管理制度文件编号JTG/QS201324生产设备管理与维护保养办法工程部负责设备的维护与管理。4工作程序41设备的备置411使用部门主管依据本部门的要求、公司发展的需要、配件库存情况适时填写设备、计量器具申购单，经副总经理审核、总经理批准后交采购员负责采购。412需要自制的设备由使用部门主管提出，经副总经理批准后，交工程部负责制作。413工程部设备管理员应对公司内所有生产设备、设施，分类编号，其原则如下XXXXX设备、设施顺序号（用数字表示）“0”代表生产设备、设施，“1”代表检验设备使用部门代号42设备、设施的验收421所采购的设备、设施到厂后交工程部设备管理员负责验收，品质部长确认。所采购的设备到厂验收后，需将验收结果填写于设备、讲师器具验收单上。422验收试用不合格的设备，依据生产急用情况，由采购人员与供应商协商处理，并由工程部设备管理员在设备、计量器具验收单上记录处理结果。验收合格后，设备的随机资料由工程部归档和保存。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册12生产设备管理制度文件编号JTG/QS201324423工程部设备管理员负责对验收合格的设备、设施进行编号，并登记到在用机器设备统计表上。424对于低值易耗的生产工件、工具、照明、风扇等，不需要编号，但要分类登记到在用机器设备统计表上。43设备、设施的使用、维修、保养431工程部负责组织编写设备操作规程，经工程部主管审核，副总经理批准后，发放至使用部门。432使用部门主管须要求设备使用和操作人员按照设备操作规程进行实际操作。433设备的保养内容及频次规定于设备、设施保养规程。434使用部门负责设备、设施的日常维护保养，在每天上班前或下班后进行，主要内容是清洁卫生、检查工作。435工程部设备管理员负责定期对设备、设施进行保养和维修，并将定期保养和维修的情况和结果记录于设备、设施管理卡中。44设备的封存441工程部设备管理员须将闲置或长期不用的设备，可作封存保管，加封存标识，封存的设备应切断电源。442设备启封使用时，设备管理员须做好维护保养工作，试运转正常，经使用部门负责人认可后，方可投入使用。封存和启封的情况在设备、设施管理卡中记录。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册12生产设备管理制度文件编号JTG/QS20132445设备、设施的报废451对于修复、改造达不到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由使用部门填写设备、计量器具报废单，经品质部长、总经理批准后报废。设备管理员在设备、设施管理卡及在用机器设备统计表中注明报废情况。452对于低值易耗的生产工具，由使用部门以设备、计量器具报废单提出申请，经品质部长批准后，即可报废。453报废的设备需挂报废牌或隔离存放。46设备故障的处理461设备、设施发生故障时，设备使用人员应立即停止使用，保持现场。462工程部负责维修时需悬挂标识，以防有人合闸。维修完毕后需将维修情况填写在相关设备、设施管理卡中。463需外修的设备，工程部设备管理员须填写设备修理、校准申请单，经副总经理审核、总经理批准后，设备管理员送外或将外修师傅请入公司内进行维修。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册13文件管理制度文件编号JTG/QS201325文件与资料控制程序1目的阐述与食品质量安全体系有关的技术文件的资料的编制、标识、批准、发放和修改、保存等管理办法，确保文件和资料能得到正确使用。2适用范围适用于公司食品质量安全体系文件的建立、收发、使用、保管及作废等管理过程中的一切活动。3定义无4职责41质量手册由品质部编写，管理者代表审核，总经理批准。42程序文件由品质部组织相关部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准。43各部门相关人员负责相关文件的编写、修改。44支持性文件由部门相关人员编写，若无明确规定则由管理者代表审核，总经理批准。45表格随程序文件及三级文件生效。46品质部负责质量管理体系文件的总控制。5工作程序41文件编写511管理者代表依据质量管理体系的需要，对质量手册、程序文博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册13文件管理制度文件编号JTG/QS201325等的编写做出要求。三级文件的制订由各部门依据实际情况编写质量记录的编写由产生质量记录的文件的编写部门负责。512文件编写的格式要求见文件编写格式标准。513总经理负责质量体系文件的批准，管理者代表负责质量体系文件的审核。52文件的审批各级文件的审批规定见上述的第3条。53文件的编号、登记、发放531通过审批的有关文件统一由品质部编号、登记、建档、发放。532文件的编号应遵从文件编号规则。533经审批的原稿保存在品质部，原稿复印后加盖蓝色“受控文件”印章后才可发行。若是提供给客户时，加盖蓝色“非受控文件”印章。对提供给认证机构的文件，按其要求发送。534品质部依据文件属性和分发范围进行分发，确保各有关场所均得到适用之有效文件。分发情况应记录在受控文件派发清单。535如文件因遗失、破损需要更换或者部门另外需要时，需经品质部批准后才可予以补发。536使用部门应妥善保管好文件，不得在受控文件上乱涂画改，确保文件清晰、易于识别和存取，记录表格使用时必须对照记录表格样本使用。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册13文件管理制度文件编号JTG/QS20132554文件的评审修改及旧版回收541每年年底（或必要时）由品质部组织对体系文件进行评审，必须要时予以修订。542由于实际原因需对文件进行修改时，应由原文件的制订或审批部门人员提出，或者已和原文件制订、审批人达成共识，同时填写文件修改申请通知单，经权责人员审批后方可实施修改。修改后上升版次（0，1，29），修改版次超过9次时直接上升版本，版次改为0。543修改文件审批、分发依照42,43执行，同时由品质部回收旧版本文件，旧版文件根据情况作保留或销毁处理。保留时应加盖红色“作废文件”印章。6相关文件61文件文件规则WI14200162文件编写格式标准WI14200263质量管理体系文件清单WI14200364外来文件清单WI1420047质量记录71受控文件派发清单QR4200172文件修改申请通知单QR42002博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册14卫生管理制度文件编号JTG/QS201325为了搞好生产车间和厂区环境卫生，为加工生产产品提供良好的卫生环境，制定本制度。1生产工人必须保持良好的个人卫生习惯，不得留长指甲和涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣。2进入车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，洗手消毒。3洗手要求生产工人上岗以后，遇下述情况之一者，必须洗手消毒31上厕所之后；32处理被污染的物品之后；33从事与生产无关的其他活动之后。4不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。5有皮肤切口或伤口的工人不得继续从事灌装线上的工作。6严禁在车间内吸烟、吃零食及做其他有碍食品卫生的活动。7生产车间每班下班前必须搞好车间卫生，方可离开。每周进行一次大扫除。8进入生产车间的其他人员（包括监督检查的政府官员和其他参观人员），均应遵守本制度。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册15从业人员健康检查管理制度文件编号JTG/QS201327为防止传染病带菌者进入生产人员队伍，确保生产优质健康的矿泉水产品，以及提高员工队伍身体素质，制定本制度。1进厂员工必须先到博罗县卫生监督部门参加食品卫生知识的培训和身体健康检查。2经培训合格和体检合格后，取得健康证明，方可到人事部办理进厂登记手续。3员工进厂后，先进行岗前卫生知识及卫生制度培训，到车间跟随熟练工人学习实际操作至少一周，熟悉各项卫生操作程序后，方可进入工作岗位，独立操作。4必须按照博罗县卫生监督部门的相关规定，员工每年至少进行一次健康检查。5如果经过体检发现患有下列疾病的员工，必须立即解聘出厂51痢疾；52伤寒；53病毒性肝炎；54活动性肺结核；55化浓性或渗出性皮肤病；56其他有碍食品卫生疾病。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册16采购管理制度文件编号JTG/QS201331采购质量管理办法1目的建立原材料、辅助材料及包装材料的采购管理办法，以确保食品的质量和安全符合法律法规的要求。2适用范围适用于生产所需的原材料、辅助材料和包装材料的质量控制。3职责31采购部负责供应商的选择和管理，采购文件的管理。32品质部负责参与供应商资料的审核，并负责原材料、辅助材料及包装材料的检查或检验。33技术部负责参与供应商资料的审核。34（副）总经理负责采购文件的审核和批准。35仓管员负责接收和保管各类材料。4管理办法41采购原则411采购部在采购原辅材料及包装材料时，必须采购符合食品生产许可证审查细则中具体规定的材料。412采购部不得采购以下材料A非食用性原辅材料；B食品生产的废液、废料；博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册16采购管理制度文件编号JTG/QS201331C有毒、有害、有疫病的原辅材料；D优先使用获得生产许可证企业的原辅材料。42供应商管理421采购部在选择供应商时，应要求供应商提供以下必要的资料A供应商资质证明材料；B具有法定效应的材料检验报告；C产品质量合格和稳定的证明材料。422采购部组织技术部和品质部有关人员对供应商提供的以上资料进行审核。423采购部将审核的供应商，列入合格供应商一览表。并将合格供应商一览表报总经理批准。424采购员在采购物料时，必须从合格供应商一览表中选择特定的供应商。43采购文件管理431采购员在采购过程中制定的采购文件主要包括采购计划、采购清单、采购合同、采购订单等。432采购员编制的采购文件，必须写明材料的以下要求A材料名称、型号、规格；B质量等级、质量要求C交货方式、交货日期。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册16采购管理制度文件编号JTG/QS201331433采购员须将采购文件提交副总经理以上人员审核和批准后，方可将采购文件向供应商发放，实施采购活动。44采购产品的验证441品质部负责制定各类材料的材料检验指导书。442仓管员收到供应商提供的材料后，通知品质部进行检验。443品质部材料检验员依据材料检验指导书对该批材料进行检查、验证和检验。并将检查情况和结果记录在材料检验记录表。444检验员将检验合格的材料，通知仓管员办理入库手续。445检验员将检验不合格的材料，通知品质部主管，由品质部主管按照不合格及纠正措施管理办法进行处理。5相关文件51食品生产许可证审查细则52采购合同53采购计划54采购清单55采购订单56合格供应商一览表57材料检验指导书6记录报告61材料检验记录表博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册17仓库管理制度文件编号JTG/QS201332产品防护1目的当产品受本公司控制时，本公司应对其符合性提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。2适用范围适用于本公司对所有产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3定义无4职责41成品仓库负责成品的搬运、贮存和过程的管理和控制。42生产部负责成品、半成品的搬运、贮存和交付，以及成品的包装管理和控制。5工作程序51搬运物料和产品适当包装后置于卡板上用叉车搬运。52包装用适当的材料及包装要求对产品进行包装，包装箱外应有标识。53贮存检查合格后的产品，搬运到成品仓库存放，仓库有合适的环境，并定期检查贮存状况。54保护产品在搬运、贮存和交付给客户期间，要注意保护，防止产品受到损坏或污染变质。55交付按要求适时、完整交付。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册18生产过程管理制度文件编号JTG/QS201341过程工艺1饮用天然矿泉水工艺流程水井粗滤空瓶分检粗滤外洗精滤碱液冲洗臭氧杀菌清水冲洗贮水罐喷淋消毒灌装封盖臭氧水洗灯检喷淋消毒包装瓶盖检验成品博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册18生产过程管理制度文件编号JTG/QS2013412饮用天然矿泉水检验与卫生管理1瓶装矿泉水检验每天对每批产品进行检验。化验室按照饮用天然矿泉水（GB85372008）标准中的有关指标进行出厂检验，经检验合格后，签发合格证，产品方可出厂。（1）检验数量按规定抽取。（2）检验项目A外观检查包括瓶盖、标签，是否沉淀等；B微生物指标及余氯、耗氧量等；C分析方法及质量控制按有关标准的要求进行。2卫生管理（1）水源水质监测每年进行一次全面监测，监测水质是否符合标准要求。（2）水源卫生防护水源地设立卫生防护带，严禁排灌工业、生活废水和使用农药。严禁修建渗水厕所、渗水坑，堆放废渣或铺设污水管道。713饮用天然矿泉水的质量控制1变色把矿泉水管道和盛水容器全部安装成不锈钢，防止矿泉水产生变色。2沉淀矿泉水因含铁、锰离子而产生沉淀，因此，对水源须做好防护工作。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册18生产过程管理制度文件编号JTG/QS201341A水井周边设“三级”保护区；B定期（丰水期和枯水期）对水源进行水质分析；C定期做好水井的清洗工作（一般每年1次）D每天清洗管路2030分钟；长时间停产后恢复生产须冲洗24小时以上；E用臭氧消毒时，浓度一般控制在02503MG/KG。3微生物矿泉水生产最容易出现且最难控制的问题是微生物污染。主要控制水源、水处理和水中臭氧浓度。（1）水源水源须严加保护，不得污染。（2）水处理环节A设备消毒生产设备、管道等，要定期进行消毒处理。B滤芯每周清洗消毒一次，半年更换。C净化空气内洗间和灌装间的空气须净化，采用初效、中效、高效三级过滤，以达到车间空气洁净度的要求。D包装物消毒主要指瓶和盖，空瓶在灌装之前必须进行两道消毒工序，瓶盖采用消毒液浸泡消毒。E个人卫生生产工人必须身体健康（每年至少体检1次），讲究个人卫生，进入无菌间必须穿戴好工作服、帽、口罩和消毒手套，经风淋后进入，手、鞋、维修工具都要消毒，无菌间内应轻走慢行。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册18生产过程管理制度文件编号JTG/QS201341F容器密封容器泄露会造成微生物的二次污染，对此，必须加强生产各系统的质量监控及成品出厂前的检验。（3）水中臭氧浓度矿泉水的微生物是通过过滤和杀菌去除的。生产上广泛采用的是臭氧杀菌，臭氧用于水消毒有一个临界浓度，在这个浓度以上时可把水中微生物全部杀死，一般水中浓度为0304MG/KG，但生产中臭氧浓度也不宜过高，否则会因抑制作用反而不能杀菌，且易造成沉淀。714饮用天然矿泉水产品质量检验项目表博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册18生产过程管理制度文件编号JTG/QS201341714饮用天然矿泉水产品质量检验项目表序号检验项目发证检验监督检验出厂检验备注1色度2浑浊度3嗅和味4肉眼可见物5净含量6锂7锶8锌9溴化物10碘化物11偏硅酸12硒13溶解性总固体14铜15钡16镉17铬（CR）18铅19汞20银21硼22砷23氟化物24耗氧量25硝酸盐26挥发性酚27氰化物28亚硝酸盐29铜绿假单胞菌30大肠菌群31标签博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册19关键质量控制点管理制度文件编号JTG/QS2013421臭氧杀菌11工程部设备维修人员根据生产设备维修保养管理规定的要求，定期对臭氧发生器及其配套设备进行检查、保养，确保设备的正常平稳运行。12水处理车间工人在上班过程中，必须严格按照生产设备操作规程进行操作，密切观察设备运转情况，一旦发现异常情况，及时报告生产部和工程部主管，以便及时安排停止生产和设备维修工作13质量部负责对臭氧浓度进行检测，观察其稳定性，定时对臭氧消毒工序后的半成品取样检验，及时消除质量隐患。2灌装封盖21工程部设备维修人员根据生产设备维修保养管理规定的要求，定期对全自动灌装封盖以及配套设备空气压缩机等进行检查、保养，保证设备的正常平稳运行。22生产前，灌装间操作工人应首先检查空压机供应的气压是否足够，灌装机各冲洗、消毒工位的喷嘴是否准确对位，在确认全部正确的情况下，方可开机。23开机试运行，先排水10分钟，灌装10桶由灯检人员检查，未发现异常情况后，正式开始生产。3灯检31生产前，灯检人员应确认灯检器内照明光管正常工作，方可通知博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册19关键质量控制点管理制度文件编号JTG/QS201342灌装机操作人员正常生产，如发现照明光管发光亮度不正常时，通知维修人员维修。32生产车间在人员分工安排时，应挑选两眼视力在15以上，且责任心较强的员工安排在灯检岗位。33灯检人员应检查瓶盖密封情况、桶内外的洁净情况、产品内容物中有无肉眼可见物。及时将不合格品剔除。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册20食品添加剂使用管理制度文件编号JTG/QS201343为保证食品安全，对食品添加剂进行严格科学的使用和管理，制定本制度。1采购食品添加剂时，应认明标签上“食品添加剂”字样，并向供应商索取生产许可证及产品检验报告单。对产品标签没有标明生产许可证编号、厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买。2食品必须添加是食品用途的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，禁止使用非食用添加剂。3使用添加剂的目的在于保持和改进食品的营养质量，不得破坏和降低食品的营养价值。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。4使用添加剂在于减少食品消耗，改进存储条件，简化工艺等目的，不能因使用了添加剂而降低良好的加工措施和卫生要求。5使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围进行添加，不得擅自加大使用量和使用范围。6严格添加剂的采购、验收、使用登记制度。食品添加剂由专人保管，做好入库与出库记录。7食品添加剂要分类、分开存放，以防误用，食堂不得贮存亚硝酸盐；操作人员在不明调料来源时，不得使用。8使用食品添加剂应积案并批准后使用。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册21产品标识管理制度文件编号JTG/QS201344产品通过标识，以防止加工过程中混用、错发，便于企业生产、销售管理和消费者识别，利于追溯。为了加强标识管理，制定本制度。1产品标识的材料及印制要求。11桶装水标签材料采用PVC塑料收缩膜，瓶装水标签采用复合珠光膜材料。12标签的标注内容，按照预包装食品标签通则GB77182004和饮用天然矿泉水GB85372008的相关规定进行标注，经质量部确认标注内容，由标签印刷厂排版印刷。2产品标识的入出库。21标签印刷厂将标签送到公司入库前，由质量部再次核对标注内容，防止错印标签入库。在确认无误后，材料仓库方可办理入库手续。22生产车间根据生产需要，到材料仓库领取当班生产所需标签，下班时，将未使用完的标签退回材料仓库，并办理好相应的领料出库手续3纸箱、胶袋等外包装的标识印刷，均由质量部负责核对标注内容的符合规定与否，确保入库材料标识标注正确。4随着国家有关职能部门对产品标识规定的变化，质量部应随时跟进，及时修订标注内容，使产品标识标注的内容符合最新规定的要求。博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册22生产过程质量管理考核制度文件编号JTG/QS201345生产过程质量管理及考核办法1目的对生产过程的产品质量和安全状况实施动态监控，确保产品质量和安全要求符合法律法规的要求。2适用范围适用于对影响产品质量和安全有关的生产过程各类因素（人员、设备、材料、作业方法和生产环境）的控制。3定义31关键质量安全控制点指某一加工工序、加工过程和加工部位，通过实施预防和控制措施，可以预防、消除和最大程度降低一个或几个危害的工作环节。4职责41工程部工艺技术员为生产工序编制和提供工艺文件。42生产部生产车间主管根据生产需求按工艺文件组织生产。43品质部对生产是否按工艺文件生产进行监督确认。5管理及考核办法51生产过程的前期准备511工程部工艺技术员根据生产许可证审查细则和产品技术标准的要求，编制和提供生产必须的工艺文件，如工艺流程图、作业指导书等。512生产部长根据产品技术、工艺和安全要求，做好以下准备工作A安排合格的生产人员；博罗县九天观矿泉水有限公司生效日期20130101（饮用天然矿泉水）修改状态A/00食品质量安全管理手册22生产过程质量管理考核制度文件编号JTG/QS201345B准备适宜的生产设施、设备、工具、容器、生产环境和材料等；C将技术工艺文件发放到使用现场；D按工艺文件的要求设置环境、设备和材料等参数。52生产过程的组织实施521生产部各生产车间主管须组织所有生产工序受控条件下进行生产，受控条件包括A技术和工艺文件最新和有效，并可让生产作业人员方便获取；B生产人员按作业指导书进行生产；C对设备、环境和材料等有关参数进行监视，并按文件规定进行测量。522生产车间主管须对生产现场进行监控。当生产出现异常时，须及时组织有关部门和人员进行处理。53生产过程的监视和测量531品管部须按照生产许可证审查细则和工艺文件的要求，在生产过程中设置关键质量安全控制点。532品管部须根据产品加工质量的要求，为关键质量安全控制点制定检查作业指导书。533适当时，应对产品规格、批号、状态等作适宜的