油气利用二期_培训讲义_QM_来料检验v1.0

1、2008年1月,油气利用ERP项目二期质量管理模块（QM）最终用户培训来料检验,培训内容,来料检验,业务概览,来料检验处理 业务概览 质量管理模块的来料检验将为油气利用公司原油等的检验制定相关标准，并提供相应的检验手段。在系统中，我们将直接使用系统默认的“来料检验”检验类型。 首先制定相关物料的来料检验计划，在采购入库时，由系统自动判断需检验的物料，并直接过账至质量检验库存状态。同时，手工创建检验批，待质检工序完成后，输入质检结果，并由系统判断合格与否。,设计要素,设计要素 针对实际业务状况，相关的来料检验主要为原油等原材料。在完成质检后，由质检人员在系统中进行检验结果录入，判定合格与否，并出

2、具检验结果报告单。产生检验批。当库存管理员完成物料入库处理后，由于已经对原油等原材料设置了检验类型和检验计划，系统将自动判断，并将原材料过账至库存的质量检验状态。同时，必须由委托部门手工提交相关的检验申请，由分析化验中心检验员进行取样检验。 检验结果录入。质量检验完成后，由分析化验中心检验员直接维护检验结果，并由系统做出初步的质量判断。,主要配置,主要配置 检验类型 检验类型定义了检验业务是如何开展的。 油气利用公司将参考系统标准的检验类型，结合实际质量检 验业务的要求，如有需要，在系统标准的检验类型下再派生新的检验类型，从而满足业务流程管理的需要。 油气利用公司收货检验的类型如下表：,业务需

3、求描述,业务需求描述 1）本流程旨在规范公司内部的外购原材料检验管理，确保所购进的原材料质量符合合同规定的标准。 2）本流程适用于来料检验处理，并只针对生产物资。 系统标准应用说明 1）来料检验将会用到以下系统功能： 检验结果记录 质量使用决策 2）为了确保检验分析结果的准确，可能会进行多次重复的非常规检验分析，或者尝试用不同方法对同一个指标进行检验。 3）外购原材料检验委托单。 4）采办部负责组织落实不合格品的处理流程。,业务流程,标准流程与业务现状的差异 1）增加了分析化验中心对于采办部提出的检验申请的技术审核，对于不能检验的项目建议外委检验。 2）对于有能力检验的来料检验项目，但是SAP

4、系统内没有维护对应检验计划的，进行线外的常规检验，即取样检验并记录检验结果即可。 3）增加了在SAP系统内处理质量检验数据的操作步骤。可以通过系统或者人工传递检验结果分析报告。 4）增加了在SAP系统内根据最终使用决策，由采办部门对来料进行库存过帐处理的操作（包括过帐到非限制使用库存或者退回供应商）。 角色权限设置（含内部控制考虑） 1）采办部人员填写外购原材料检验委托单，并配合分析化验中心取样。当外购原材料质量检验不合格时，由采办部门按照采购不合格品管理流程进行处理； 2）分析化验中心来料检验主管负责判定采办部提交的检验申请是否为常规检验项目，并视情况报告分析技术经理处理； 3）分析化验中心分析技术经理负责判定是否有能力接受非常规的检验申请，如果可以则指派该检验项目进行线外常规检验流程； 4）分析化验中心原材料分析操作人员负责实际的检验分析工作，并负责SAP系统内录入结果数据，将检验分析报告传递给申请人。,手工创建检验批,通过以下路径进入到创建检验方界面,手工创建检验批,来料检验结果记录途径,通过以下路径进入到结果记录的界面,结果记录屏幕,使用决策,通过以下路径进入到记录使用决策的界面,使用决策,使用决策,使用决策代码被选择，代码评估和质量记分自动带出，如下图：,点击,即完成使用决策。,检验批查询,集中处理记录检验结果和做出使用决策的方式,Click to ed