工程签证管理制度

1、工程签证管理制度1、目的规范工程签证管理，有效控制签证对工程成本和进度的影响。2、适用范围集团所属项目公司合同约定调整范围以外的现场工程签证管理。2.1工程签证：指非施工单位原因导致的工程成本和工期的变动，且这些变动需要由发包人承担的现场记录确认文件。2.2工期签证：仅对工期进行调整确认的工程签证，工期签证不涉及工程造价的调整变动。2.3经济签证：导致工程造价发生调整变动的工程签证。3、职责划分：3.1监理单位3.1.1负责工程签证的初审，审查其是否符合合同约定的签证索赔条件，负责施工单位报送的月度签证汇总的复核。3.1.2负责工程签证的执行监督，反馈签证执行结果。3.2项目工程部3.2.1责

2、对工程签证进行计量复核，确认签证事实和符合性，对工期签证按流程11进行审批后组织实施，经济签证送项目预算部核定签证工程造价。3.2.2审核施工单位报送的月度签证汇总，对签证的执行情况进行监控，核查执行结果，确保签证范围内工程的进度和质量。3.3项目预算部3.3.1负责经济签证工程造价按流程11审批后的核定签署。负责签证造价的汇总分析和结算工作。3.3.2每月底汇总整理当月工程签证，并在次月5日前向项目工程副总领导上报月度工程签证汇总表。4、工作程序4.1签证审核4.1.1施工单位提出签证申请后，首先由监理公司进行初审，确认其符合合同约定的签证条件。对不符合合同约定签证条件的，说明原因，退回施工

3、单位；符合合同约定条件的，送项目工程部进行审核；4.1.2项目工程部接到签证申请后，应对其是否符合合同约定的签证条件进行审核。对于符合合同约定签证条件的进行分类，属于工期签证的，由项目工程部专业工程师依据合同规定的工期延长条件进行初审，项目工程部经理进行审核，符合合同约定，应当顺延工期的，按流程11审批后予以签署确认，不符合合同规定的工期延长条件的，不予签证，退回施工单位。属于经济签证的，签署计量意见后送项目预算部审核签证造价。4.1.3项目预算部对经济签证进行审核，符合合同签证条件的，进行签证造价审查。审查完成按流程11审批后确认签证造价。预算部负责填写工程签证审批表并附签证相关资料，上报项

4、目工程副总审批。单次签证20000元的，或工期小于30日的由项目工程副总审批，单次签证费用大于20000元的，或工期大于30日工程副总签署审核意见后，由项目公司工程部上报集团工程部、合约部审批。4.2签证签发和执行4.2.1工期签证：由项目工程部经理签署，做好登记后下发监理/施工单位执行；4.2.2经济签证：经济签证经审批后，由项目预算部经理签署后转送项目工程部。项目工程部做好登记后下发监理/施工单位执行；4.2.3监理单位负责对工程签证的执行情况进行监督检查，项目工程部配合监督检查并负有监控的责任，保证签证内容的执行结果符合工程质量和进度的控制要求。4.3签证汇总分析4.3.1施工单位每月应

5、提交当月工程签证汇总，经监理单位审核、项目工程部复核后送项目预算部；4.3.2项目预算部负责对签证费用进行审核分析，按月进行签证费用统计汇总。工 程 签 证 单编号： 项目名称合同名称施工单位签证类别 工期签证 经济签证签证内容及附件说明： 施工单位： 经办人： 项目经理： 年 月 日监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日工程部审核意见：专业工程师：工程部经理： 年 月 日预算部核定意见：造价工程师：预算部经理： 年 月 日工程签证审批表 编号：项目名称：施工单位：签证单编号：签证内容及费用说明： 预算部经理： 年 月 日项目公司工程副总意见： 签名： 年 月 日集团合约部意见：总经理：日 期：集团工程部意见：总经理：日 期：说明： 项目预算部经理负责填写本表，说明签证的事由和签证费用计算依据，附上相应的工程签证单，报分管领导审批。单次签证费用20000元的，分管领导必须报集团合约部审批。审批完成后，由预算部经理根据审批意见签署工程签证单。项目 年 月度工程签证汇总表序号工程合同名称承包单位签证事项签证单编号签证申报金额（元）签证审定金额（元）审批人完成时间备注12345678910111213141516本月合计本年度合计历年累计 制表： 审核： 填报日期：填报说明：签证汇总表应按工程类