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文档简介

1、.销售出库流程图 客户产生需求 推荐产品型号、做报价 销售合同 产品请购 客户 开发票 产品出库 产品入库 回款 销售统计 退货单 产品退货 一、了解客户需求，推荐产品型号二、详细了解客户信息，做报价（口头或书面）注：报价参照公司统一报价格式，报价不得低于“最低报价”三、向采购确定发货时间，跟客户沟通无疑后，做销售合同，加盖公司公章、传真，客户盖章回传后，走ERP销售流程注：参考原销售合同 注明到款日期：1、款到发货 2、货到付款 （3个工作日内、5个工作日内、月结）四、当所需产品存在缺货或不足时，进行产品请购，由ERP里的“销售订单” “采购请购单”五、 产品到货后，由采购通知业务人员，然后

2、在ERP里“销售订单” “销售出库单”.出库单一式三联，第一联交与销售助理，以便销售统计；第二联盖章客户留档；第三联交与采购，用于产品出库、采集序列号凭证，业务人员对产品检查无误后，方可安排发货a) 快递发货：快递之前，由业务人员跟客户沟通发货地址、联系方式，附第二联出库单，并要求客户验收后回传。若有发票一起随货，则在出库单上注明“附发票”字样，并在外包装箱上贴“内附发票、送货单”标签b) 人员送货：由业务人员备好产品，告诉送货人员地址、联系方式、是否收款等情况，并附第二、三联出库单。若有发票随货，同样在出库单上注明“附发票”字样，客户签子后，第三联带回交与采购，以作仓库管理c) 客户自提：流

3、程同上，客户签字后第三联交与采购注：出库单不得提前打印，以免统计重复！当出库单不能及时打印时，体验、由销售助理手写出库单，流程同正常出库。无论任何情况，必须在有出库单的情况下，方可产品出库，采购严格管理出库流程六、为防止发票作废，以销售合同为开票依据，严格管理发票流程。开票之前业务人员跟客户详细沟通开票内容，若有特殊要求，请务必在合同上标出，然后跟财务沟通开票时间。 （一）开票注意事项、时间顺序： 1、发票随货的情况：流程参照第五（1） 2、欠款、并见发票能当月付款的情况 3、平均每月多次订货的，在金额允许的情况下，尽量开在一起 4、账款已付时，开票时间可适当延后 （二）财务工作注意事项： 1

4、、当月月底前2个工作日关账，需作废的发票当月必须返回公司 2、单独快递发票时，快递单上贴“内附发票”标签，并内附发票签收回执单，要求客户收到后回传，避免客户出现遗失发票而产生纠结七、销售部跟财务部共同建立账款记录，加强合同管理，让客户按照合同履行汇款.货款回收后，由财务跟销售部共同统计到款记录 注：未开票货款付账时，只能是私人账号，公司账号不允许；当有客户汇款到私人账号时，需客户提供汇款底单的传真件，业务人员及时通知财务查账，到款后，通知销售助理，以便做好统计八、当机器因某些情况需更换产品或退货时，业务人员要填写退货申请单，经部门经理签字后，方可到仓库领取退货单，一式三联，第一联用于仓库重新“入库

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