47 51物料请购作业流程

1、物料请购作业流程图序号流程进行物料需求分析编制物料需求计划请购审批下达采购建立物料交货排期表跟进物料交期物料需求结案责任人表单作业内容物控员生产月计划，BOM,PMC物控员依据月生产计划 和产品BOM库存数据及物料 才周期表和在途物料量等，进 行物料需求分析物控员生产月计 戈y，物料需求 计划PMC物控员依据月生产计划 进行物料需求分析，在 2个工 作日内编制物料需求计划，主管副总，PMC经理物料需求计 戈膠物料请购 单物控员将物料需求计划送 PMC经理审核，主管副总批准 后，交采购部作业物控员采购员物料需求计 戈膠物料请购 单、物控员将物料请购表单递交 采购部后，由采购文采购员在 移交清单签

2、字。物控员采购员采购订单物料交货排期表、物控员依据采购员回复的交 期，建立物料交货排期表， 进行追踪确认物控员物料交货排 期表、仓库 收货日报表物控员依据物料交货排期 表交货日程，每日核查仓 库收货日报表，确认来料状 况。并及时跟进，处理异常。物控员PMC经理物料交货排期表仓库收货日报表物料准交率统计表PMC物控每周对采购物料交货 准时率进行统计，并填写采 购物料准交率统计表，竟PMC 经理核准后，于每周二之前提 交稽核办，每月汇总于 5日之 前提交稽核办。物料请购作业流程1.0 目 的：规范物料请购、 审批作业秩序， 使物料控制有所依据， 确保满足生产需求， 预防呆、废料的产生，合理控制物料

3、采购及库存成本。2.0 范 围：适用于本公司生所有外购物资。3.0 定义3.1 生产物料3.1.1生产主料：主要指冲压件原材料以及产品 BOM青单上的所有物料、配件。3.1.2生产辅料：主要指产品BOMt未作说明的生产过程中所需消耗物料。4.0 部门职责4.1 研发部4.1.1 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。4.1.2产品BOM表与材料定额的制作。4.2 营销部4.2.1提供工厂订单给 PMC部。4.2.2传递客户资料信息、包装规范给 PMC和相关部门。4.3 各车间4.3.1 提供常用生产辅料的辅料月用量表4.5 PMC 部4.5.1 对所有生产主料的请购和控制。4.5.2 对需要

4、设定安全库存量的物料拟订安全库存标准。4.5.3 对定为安全库存的生产主、辅料请购进行控制。4.6 采购部4.6.1 公司所有物料的采购作业。4.6.2提供物料采购周期表给 PMC部。4.6.3 新物料打样及供应商的开发。4.7 品管部4.7.1 对所有采购物料品质进行检验判定及确认。4.8 仓库4.8.1 执行安全库存物料的请购。4.8.2 统计呆滞物品库存数量，并提报。5.0 程 序5.1 分类请购5.1.1 公司所有物资分生产主料、生产辅料两类请购控制。5.1.1.1生产主料：生产原材料和产品BOMS上注明的外购件为生产主料，由PMC部请购控制。5.1.1.2生产辅料：产品BOM表上没有

5、说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等。a.常用生产辅料由PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请b.购。非常用生产辅料由生产车间按程序请购。5.2 分类控制521由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及物料采购周期表，划分为依安全库存请购、依生产计划请购和定期请购控制。A.安全库存请购控制：安全库存量=紧急采购日期X日耗用量a、b、生产主料由PMC部依据产品BOMS的物料共用性、常用性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作安全库存表经PMC经理确认后至研发部、仓库、采购部、生产部、销售部会签，并报总经理核准。生产辅料由生产车间提供辅料

6、月用量表 ，经研发部及仓库主管确认后送PMC部，PMC部将常用辅料列为安全库存请购之物料，并列入安全库存表 ，经PMC经理审核后，方可以安全库存量方式请购作业。B.依生产计划单或定期请购控制a生产主料除已制定安全库存量请购的物料外,一律依生产计划的需求情况由PMC物控统一制定物料需求计划进行请购作业。b、生产辅料除已制定安全库存量请购的物料外,一律由生产部门依实际使用量按月进行请购，经PMC物控核准后转采购作业。特殊情况经生产经理签字，PMC经理审核,主管副总批准后方可请购。5.3 请购审批：5.3.1 PMC 物控员依据月生产计划进行物料需求分析,在2 个工作日内编制物料需求计划，经PMC经

7、理审核，主管副总批准后，交采购部作业。5.3.2 属安全库存表上的物料仓管员需在每次发料后核对库存,需要补充仓库库存时,由仓管员制定物料请购单经物控员审核，PMC经理审批后，实施采购作业。533无安全存量生产辅料由各生产车间依据月平均需用量，每月25日前提出请购，报PMC经理审核、实施采购作业。534临时性生产辅料由生产车间请购，部门经理签署、PM（部物控确认、PMCg理批准。具体运作见【采购作业流程】5.4 物料需求跟进5.4.1物控员将物料请购表单递交采购部后，由采购文采购员在移交清单签字。5.4.2在采购受理物料请购后 2 日内，物控员负责跟进采购员下采购订单情况，并追踪回复交期。5.4

8、.3物控员依据采购员回复的交期，建立物料交货排期表 ，进行追踪确认。5.4.3物控员依据物料交货排期表交货日程，每日核查仓库收货日报表 ，确认来料状况。并及时跟进，处理异常。5.4.4PMC 物控每周依据物料交货排期表和仓库收货日报表 ，对采购物料交货准时率进行统计，并填写采购物料准交率统计表，竟PMC经理核准后，于每周二之前提交稽核办，每月汇总于 5 日之前提交稽核办。6.0 相关表单 :7.06.16.26.36.46.56.66.76.8工厂订单物料需求计划物料采购周期表产品 BOM安全库存表辅料月用量表物料请购单采购物料准交率统计表相关程序 :7.1 【采购作业流程】7.2 【生产计划作业流程】8.0管理规定：8.1因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，造成物料请购或购买错误，给予当事人10元/ 次的处罚。8.2因BOM表或提供样板错误，造成请购或购买错误，造成欠料或呆料时，给予责任人10元/ 项处罚。8.3因库存