根本原因及纠正措施7

1、 No.编号Section条款Process, nonconformity / finding过程不符合项 / 发现Root cause and corrective action plan根本原因分析及纠正措施7Responsible Dept. / Person负责部门 / 人Deadline期限VerificationAcceptable or Rejected1.ISO 9001:2008Clause 7.3.7Statement of nonconformity 不符合综述有设计变更未能提供相应记录。The audit evidence 审核证据阁楼货架项目已在2012.11.8实施

2、，但未能提供设计变更相关文件资料 。Root cause analysis根本原因分析Corrections (to remove the non-conformity)纠正（以消除不符合）Corrective actions (to remove the cause of the non-conformity)纠正措施（以消除不符合的原因） No. / Name of Enclosed evidence证明资料的编号/名称Section A.Location, date地点，日期Name / 姓名Signature / 签名No.编号Section条款Process, nonconformi

3、ty / finding过程，不符合项 / 发现Root cause and corrective action plan根本原因分析及纠正措施Responsible Dept. / Person负责部门 / 人Deadline期限VerificationAcceptable or Rejected2.ISO 9001:2008Clause 7.4.1Statement of nonconformity 不符合综述有供应商未评估。The audit evidence 审核证据RF扫描枪的产品和服务提供商上海备圣信息科技有限公司和顺风速递现场未能提供其供应商评估文件。Root cause ana

4、lysis根本原因分析Corrections (to remove the non-conformity)纠正（以消除不符合）Corrective actions (to remove the cause of the non-conformity)纠正措施（以消除不符合的原因） No. / Name of Enclosed evidence证明资料的编号/名称Section A.Location, date地点，日期Name / 姓名Signature / 签名No.编号Section条款Process, nonconformity / finding过程，不符合项 / 发现Root cau

5、se and corrective action plan根本原因分析及纠正措施Responsible Dept. / Person负责部门 / 人Deadline期限VerificationAcceptable or Rejected3.ISO 9001:2008Clause 7.5.5Statement of nonconformity 不符合综述现场产品防护不规范。The audit evidence 审核证据审核发现现场储存产品有锈蚀现象。Root cause analysis根本原因分析Corrections (to remove the non-conformity)纠正（以消除不

6、符合）Corrective actions (to remove the cause of the non-conformity)纠正措施（以消除不符合的原因） No. / Name of Enclosed evidence证明资料的编号/名称Section A.Location, date地点，日期Name / 姓名Signature / 签名No.编号Section条款Process, nonconformity / finding过程，不符合项 / 发现Root cause and corrective action plan根本原因分析及纠正措施Responsible Dept. /

7、Person负责部门 / 人Deadline期限VerificationAcceptable or Rejected4.ISO 9001:2008Clause 7.3.4Statement of nonconformity 不符合综述企业的设计评审未能充分有效。The audit evidence 审核证据RJWL258项目的设计评审内容要求包括：技术规范，工作原理，结构分析等十一项内容，但企业提供的评审表未包括涉结构分析和原理内容（如涉及器具上零件定位，基准和器具设计校核的相关内容）Root cause analysis根本原因分析Corrections (to remove the non

8、-conformity)纠正（以消除不符合）Corrective actions (to remove the cause of the non-conformity)纠正措施（以消除不符合的原因） No. / Name of Enclosed evidence证明资料的编号/名称Section A.Location, date地点，日期Name / 姓名Signature / 签名No.编号Section条款Process, nonconformity / finding过程，不符合项 / 发现Root cause and corrective action plan根本原因分析及纠正措施R

9、esponsible Dept. / Person负责部门 / 人Deadline期限VerificationAcceptable or Rejected5.ISO 9001:2008Clause 7.5.2Statement of nonconformity 不符合综述企业的过程监控实施未能有效。The audit evidence 审核证据企业焊接现场，对焊接工艺参数的监控未能有效实施：端框立柱总焊未能提供相关监控记录，也未能提供相关强度确认的工艺验证记录。Root cause analysis根本原因分析1.相关人员不熟悉7.2.2的要求2.在焊接检验作业指导书中未规定焊接参数的监控要求

10、3.焊接检验作业指导书中未规定对强度确认的要求4.相关人员不清楚要对焊接参数进行监控的要求5.相关人员不清楚要对强度确认并保持验证记录Corrections (to remove the non-conformity)纠正（以消除不符合）1.技术质控科立即组织相关人员对焊接参数按照焊接检验作业指导书进行监控，同时做好记录2.技术质控科组织人员对焊接强度进行确认Corrective actions (to remove the cause of the non-conformity)纠正措施（以消除不符合的原因）1.组织人员学习条款7.2.22.在焊接作业指导书中规定焊接参数的监控要求，要求每周

11、对工艺参数进行一次检查3.在焊接作业指导书中规定对强度确认的要求，要求每周对工艺参数进行一次检查4.组织相关人员进行学习新版焊接检验作业指导书5.组织相关人员进行学习新版焊接检验作业指导书 No. / Name of Enclosed evidence证明资料的编号/名称1.新版检验作业指导书2.焊接工艺参数、焊接强度确认表3.焊接检验作业指导书培训记录表4.条款7.2.2的培训记录技术质控科12-12-15Section A.Location, date地点，日期Name / 姓名Signature / 签名Note注:1. The contents in columns are from

12、the section Finding/Objective evidence of the Audit Report (A00F207pe).表格中栏的内容来自“审核报告(A00F207pe)”中 发现清单。2. The company shall fill in the column in English version at least.公司需要至少用英语填写表格栏。3. The Lead Auditor will verify the contents of , as well as give the comments in the column .审核组长将验证的内容，并且在中给出意见

13、。4. The deadline for submission of this correction action plan and related evidence refer to Management of nonconformities of the Audit Report (A00F207pe).提交这份纠正措施计划以及相关证明资料的期限参见“审核报告(A00F207p)”中的不符合项管理部分。5. The responsible person of the company shall sign in Section A. 公司相关负责人需要在A部分签名。6. The following form just be filled sample for your reference. 下面表格是填写的样