采购控制程序

1、采购控制程序佛山市三目照明电器有限公司 文件编号 SM-COP-740-01 版本：A/0 制订时间xx-03-01 采购控制程序 修订时间 ISO/TS16949程序文件 文件会签 总经理 常务副总经理 生产总监 研发中心 人事行政部 计划采购部 内销部 外贸部 品管部 各生产车间 汽车OEM研发部 市场部 生产工程部 财务部 客服部 文件发放范围 总经理 常务副总经理 生产总监 研发中心 人事行政部 计划采购部 内销部 外贸部 品管部 各生产车间 汽车OEM研发部 市场部 生产工程部 财务部 客服部 文件更改记录 版本 章节 页码 日期 内 容 备 注1.目的 通过对供应链管理的规范化.采

2、购和外协过程进行控制，保证采购的原材料.零部件和相关物资以及外包事项符合规定的质量要求，以满足产品质量的要求。2.适用范围: 适用于汽车产品制造所需的原材料.零部件，物资的采购及外包过程质量的控制。3.定义：无4.管理职责: 采购部门会同研发部.品管部.生产工程部评审和选择新供应商，拟定合格供应商名录由常务副总批准。采购部负责新部件和零件的报价收集工作，并由常务副总批准报价。计划物控部（PMC）负责物料月度计划.生产计划.出货计划的制定和跟进。采购部根据生产计划制定原材料.零部件的采购.委外加工,并跟进物料交付，不合格物料的退货。品管部负责采购物料和委外加工的验证.不合格物料的隔离.信息传递。

3、计划物料部仓储部门负责物料的接收.发放.储存.盘存.保管。5. 工作程序：5.1供应商选择和绩效评审流程： 输入 工作流程 权责 重点说明 支持性文件 输出 （表单） 顾客要求 采购标准 确定采购件性能要求 销售部门 研发部 采购部1.销售部负责传递顾客对供应商的管理要求（包括批准要求）；2.研发部确定BOM，并规定采购标准，采购件批准要求等；3.采购部进行供应商分类；4.采购部确定供应商选择及评价准则 PPAP程序1.顾客特殊要求2.BOM C BOM.供应商评价准则 B 供应商选择 采购部1.采购部负责进行市场调查，初选供应商；2.供应商提供相关证明资料（包括营业执照.产品强制性认证.质量

4、体系认证证书.供应商基本信息表. RoHs符合性保证书.反商业贿赂承诺书）；3.供应商初选合格。供应商评价准则1.供应商调查评鉴表2.合格供应商名单 BOM.采购标准 A 供应商送样 采购部 研发部1.采购部通知供应商送样；2.研发部负责提供送样标准：图纸.BOM.检验计划；A3.供应商送样的同时提交如下检测报告： 材料性能及成分分析报告；零件全尺寸报告；零件安全和可靠性测试报告 C RoHs测试报告（我方要求时） 外观评审报告（外观件适用） （样件）采购订单 进货检验规程 供应商样件 试生产控制计划 Y N 样件检测/试产 采购部 品管部 生产部门 采购部1.采购部验证样件；2.品管部进行尺

5、寸.性能检测；3.必要时，要求供应商提交试生产样件和过程能力证据；4.同时我方根据顾客要求，可进行试生产运行，以评价采购件的最终性能；4.检测不合格，退回供应商并重新送样，三次送样仍不合格的，重新选择供应商。产品监视和测量控制程序 试生产控制计划1.（样件）入库单2.（样件）检验记录表3.试生产记录4.退货通知单 BOM.采购标准 供应商小批送样 采购部 PE/生产 QC1.采购部进行小批量采购；2.生产部门进行试生产，并标识；3.小批试生产品质状况并记录 试生产控制计划1.采购单2.样件跟踪记录表 样件跟踪记录表 N B 现场体系/制造过程/产品质量审核 采购部 研发部 品管部1.根据供应商

6、提供物料重要程度，组织进行供应商审核；2.发现问题应提出纠正措施要求；4.供应商应根据审核结果报告纠正预防措施；5.不满足要求或未完成纠正的，应排除此供应商，重新选择 供应商审核条例 供应商评价准则1.供应商现场审核报告；2.纠正措施报告表 审核结果 顾客指定 合格供应商批准 采购部 管理者代表1.通过现场审核，确定合格供应商；2.合格供应商经管理者代表批准；3.顾客指定供应商可直接定义为合格供应商。供应商评价准则 合格供应商名单 合格供应商名单 批量采购 采购部 采购部向合格供应商进行批量采购；采购订单 入库单.进货检验报告 N N E D 交付业绩监视 纠正措施要求 仓库 品管部 采购部

7、品管部 D 采购部1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标： 准时交付数据(包括交付不及时导致的超额运费。)；进料合格率统计及过程不良PPM；导致的顾客退货和索赔ppm； 配合度(报告提交.价格调整.问题改善等)2.根据供应商质量和交付绩效进行分级管理： 90-100分为A级供应商，确保有限下单；74-89分为B级供应商，确保正常下单；60-74分为C级供应商，要求进行绩效改善，并暂停新项目参与；60分以下为D级供应商，需要发出纠正措施，同时减少下单，6个月仍不能达到C级以上，则取消供应商资格；3.验证纠正措施效果；4.供应商绩效改善 供应商评价准则 供应商交付业绩评价表 E 交付业绩 TS标准

8、体系开发 采购部1.根据采购物料的重要程度和交付，对供应商提出体系开发要求；2.验证供应商体系开发计划；3.根据供应商体系开发计划完成情况，确定合格供应商。供应商质量体系开发计划2. 物料采购作业流程 输入 工作流程 权责 重点说明 支持性文件 输出 （表单） 订单 销售预测 交付计划 物料计划和 生产进度计划 销售部门 PMC部1.销售根据顾客要求制定销售预测计划；2. PMC部门整理订单和销售预测，并拟定月度物料计划；3. PMC部根据顾客交付要求制定生产进度计划.物料补充计划 生产计划控制程序 物料计划 生产计划 生产计划 库存状态 采购计划制定及批准 采购部1.根据生产进度计划要求和盘

9、点表，制定采购计划；2.采购计划经市场部经理批准；3.采购部将采购计划传递到生产部等相关部门。1.采购计划 BOM.采购标准 F 供应商核实 采购部 PMC部1.只向合格供应商采购；2.顾客指定的供应商可作为合格供应商；3.零星采购可根据验证/检验要F 求予以控制供应商。采购订单 合格供应商名单 协议签订 采购部1.研发部针对新项目开发需要与供应商签订技术协议；2品管部与供应商签订质量协议；1.技术协议；2.质量保证协议 BOM.采购标准.合格供应商名单 批量采购 采购部 仓库1.采购部向供应商进行采购；2.采购时应确定法律法规要求；3.供应商提供相关证明资料；4.仓库验证相关资料（送货凭证.

10、数量.标识.包装规格和完整性）1.采购订单2.送货单 采购订单 物料跟催 采购部 采购部负责采购物料的跟催，确保按期交付 BOM.采购订单.采购标准.进货检验规程 进货检验 仓库 品管部 采购部1.仓库验证采购物料，符合后报品管部检验；2.品管部进行采购物料检验；3.合格时办理入库手续，不合格交采购部退货处理。产品防护控制程序1.报检单2.进货检验记录表3.入库单4.退货单 作业指导书 物料使用和反馈 仓库 生产部门1.合格品仓库办理入库；2.生产部门组织生产；3.生产过程发现物料不入库，及时通知品管部；4.品管部负责监控使用过程的物料质量。1.入库单2.信息联络处理单 入库单.进货检验报告 供应商绩效评价和绩效改善 采购部 品管部 采购部 品管部 采购部1.供应商绩效，需要监控下列绩效指标： 准时交付数据.进料合格率统计及过程不良PPM.导致的顾客退货和索赔PPM.交付不及时导致的超额运费。新项目配合.售后服务2.根据供应商质量和交付绩效进行分级管理，评定为C级.D级供应商的，需要拟定明确的改善计划和措施，并由我司SQE现场协助和跟进： 明确的绩效改善措施和计划 定期的进度报告和成果展示 必要时的现场审核；定期的绩效评定。供应商评价准则 供应商业绩评价表 各项绩效指标 计算方法 采购物料准时交付率98% （采购物料准