物管部发料管理规定(修订

1、发料管理规定第一章 总则第一条 目的确保发出的物料，符合相关单据的要求，并且做到摆放整齐、标示清楚、先进先出、质量不变；加快单据及物流速度，及时发现收发料过程中的错漏、重复等问题并使这一过程始终处于受控状态。第二条 适用范围物管部存储的所有物料的发放。第三条 相关定义流水码：由9位阿拉伯数字组成的号码。开头第1位数为单数表示收货确认单，为双数表示发料单；第2位数表示年份，第3、4位数表示月份，第5、6位数表示日，第7、8、9位数表示单据的份数。如：、分别表示07年10月10日的第1份收货确认单及第1份发料单。 第二章 管理程序第四条 相关用料部门的车间主任、工段长、班组长等人员根据生产计划的安

2、排和实际的生产进度，通知物管部数据处理组进行发料。整机发料生产部应提前2天通知录单员，缺件发料应提前1天通知录单员。（打印送料通知单或欠料催料通知单或OA成本中心领料申请）第五条 物管部数据处理组负责根据相关信息（送料通知单或OA成本中心领料申请），在SAP系统中发货过帐，打印出“发料单”，并且在单据的右上角盖流水码。第六条 物管部数据处理组对盖了流水码的单据进行登记。（登记内容：流水号码、凭证号码、订单号码、收料人）第七条 物管部仓储组指定专人将发料单派发给相应仓管员进行备料。（正常情况下每隔两小时派发一次，急件除外）第八条 仓管员接到 “发料单”后，先审核单据，审核内容：“流水码日期是否为

3、当天日期，如果为前一天的应报告仓储组主管备案；所发物料的代码、单位、数量是否有异常，如果有异常要及时报告主管查实；是否注明收料人等”，如果没问题则根据“发料单”的要求，并且按照先进先出的原则将实物从仓库中拣配出来，如果有包装的物料在拣配后还必须盖好包装。第九条 物料拣配出来后，仓管员必须进行自检。（自检内容：数量、规格型号是否正确）第十条 拣配物料的同时，要检查库存物料是否有异常（库存数量是否正确、是否生锈、是否有磕碰等），如果有异常要立即报告主管进行处理。第十一条 物料拣配出来后，要即时填写“物资卡片”和“发料单”。第十二条 物资卡片填写内容：“发料的日期、发料单的凭证号或订单号、发料的数量

4、、结存的数量”，填写时要求字迹工整、清楚、不能涂改，如需要修改必须采用划改的方式，并且在旁边签名确认；物资卡片的结存数量必须与实物的结存数量时时保持一致。第十三条 发料单填写内容：“实发数量、发料的日期、发料人签名确认”，填写时要求字迹工整、清楚、不能涂改，如需要修改必须采用划改的方式，并且在旁边签名确认。第十四条 发料单的实发数量只能够等于发料单上所要求的发料数量，不能大于发料单上要求的发料数量。第十五条 如果库存数量有差异造成实发数量小于发料单上要求的发料数量，则由仓管员填写冲帐单（填写内容：需冲回的物料凭证、物料代码、数量、冲帐原因），由主管审核、经理审批后由录单员将差异部分冲回，仓库主

5、管要及时跟进该差异物料的后续处理。第十六条 盖了当天流水码的发料单，仓储组仓管员当天必须将料备好，并将 “发料单”与实物一起转交给配送组。第十七条 配送组负责根据 “发料单”，核点仓储组所发出的物料（核点内容：规格型号是否正确、数量是否正确），如果发现问题就及时通知仓管员核实处理并登记起来，如果没问题，就根据“收料人”将实物配送到相关工位，要求每天晚上下班之前将所发出的物料全部配送完成。第十八条 实物配送到相关工位后，由收料人根据 “发料单”，核点实物，核点完毕如果没问题就在发料单上（收料人位置）签名确认。第十九条 配送组负责每天中午下班前将盖了前一天流水码的单据收齐，（必须是由收料人签名确认

6、过的）并交给数据处理组录单员进行装订，存档。第三章 急件的处理第二十条 如果相关用料部门在通知仓库发料时，告知是“急件”，录单员必须第一时间进行处理，并在发料单上写“急”字样。第二十一条 仓储组和转运组收到写“急”字样的发料单后必须第一时间发料及配送到相应的工位。第二十二条 仓库的每一个作业环节（单据处理、仓储、配送）收到“急”的发料单后，必须第一时间进行处理，并转到下一个作业工序。第二十三条 物管部收到“急”的发料单后，必须在4个小时内将物料配送到相应的工位。（大批量的除外）第二十四条 如为非常紧急的物料（不能等待4小时以内的），由领料人直接到仓库办理领料手续，仓管员应在第一时间内处理完成。

7、小件物料不安排配送。大件物料可安排配送。第四章 监督与奖惩第二十五条 单据处理错误，但未造成不良影响；未按规定时间完成作业但未造成不良影响，在当月的绩效考核中，每项次扣1分。第二十六条 一个月内单据处理不出现错误，在当月的绩效考核中，奖励3分。第二十七条 因录单员责任造成漏单或做错的而被他人查出，在当月的绩效考核中，每项扣2分。第二十八条 所发出的物料摆放混乱，每发现一次在当月的绩效考核中扣2分。第二十九条 不按照先进先出的原则发料，每发现一次在当月的绩效考核中扣2分。第三十条 仓管员无单作业或没经主管同意私自外借物料，在当月的绩效考核中，每次扣5分；第三十一条 物料发放准确，如一个月不出现错误，在当月的绩效考核中，奖励3分；第三十二条 急件物料不及时处理或不及时转到下一作业工序，每发现一次在当月的绩效考核中扣2分。第三十三条 因发出的物料有问题(生锈、变形、数量或规格型