工程管理部流程

1、机密天津XX工业园投资（集团）有限公司组织结构及流程设计报告工程管理部及项目部2005年6月流程目录（二级目录：项目建设施工流程）2. 3.1.项工程总体建设流程2. 3. 2.项U工程建设招标流程2.业务层面2.1.项I前期策划流程2. 2.项U规划设计流程2. 3.项U建设施工流程2. 4.市场与销售流程2. 3. 3.项口工程监理招标流程2. 3. 4.项U工程合同编制审查流程2. 3. 5.小型（分项）项日工程合同编制审查流程2. 3. 6.项LI工程建设施工流程2. 3. 7.小型（分项）项口工程建设施工流程2. 3. 8.项U工程建设实施流程2. 3. 9.项LI工程变更流程2.

2、3. 10.项U工程资料整理归档流程2. 3.11.项口工程物业移交流程流程编号：2.3.1流程名称：项目工程总体建设流程（续一） 流程编号：2.3.1流程拥有者:工程管理部及项目部时间：战略发展部：前期拓更軌弓呷更杏丄；字豊孚丄芒里聖二鹽些蟹里壁I丄卫竺建邑绞囚流程编号：2.3.1流程编号：2.3.1流程拥有者:工程管理部及项目部流程编号：2.3.1流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1规划技术部完成施工图设计，前期拓展部 完成相关手续施工图审查证明、消防 审查、建设工程规划许 可证施工图按照项口总体计划完成时间，完成施工 图设计2.为工程建设招标进行的图

3、纸会审施工图会审记录以项LI部人员为主，满足招标及工程施 工的需要3.将图纸会审的结果山战略发展部汇总协调会审记录汇总表交规划技术部进行变更设计4.在项U总体汁划及规划技术部完成的项U 成本测算的基础上编制项目总体计划、成本测 算项目施工计划、 项H成本调整、 现金流量表工程管理部按照项L1总体安排及规划技 术部的成本测算编制。工作周期10-15 天5.战略发展部对计划审核，提出修改意见审核意见表工程管理部进行修改6.公司召开办公会议，讨论计划的具体节点会议记录存在问题进行调整后执行7.批准的计划报资金财务部投资计划总体协调公司资金，安排资金8.批准的建设计划报销售管理部建设计划安排销售计划等

4、9.按照公司制定的相关制度进行施工图审查证明、消防 审查、建设工程规划许 可证确定监理单位工程管理部办理中标通知书、承包商确 认书，项目部办理质监备案。工作周期 3040天10.前期拓展部协助办理相关手续承包商确认书等11.按照公司制定的相关制度进行完成的前期手续、按照 工程部位编制的工程量 清单.甲供材数量、品 种等确定施工单位工程管理部办理中标通知书、承包商确 认书，项目部办理质监备案、交纳水泥 专项资金、民工工资保证金、开工证。 工作周期3040天流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明12.前期拓展部协助办理相关手续承包商确认书等13.工程管理部

5、与项U部共同确定合同条款合同签定按照标准文本，仔细确定，保证合同执 行14.协助办理备俺等手续合同审查备案、 质监备案等以项目部为主15.按照工程管理部编制的各项计划，经过细化, 制定具体计划项目施工计划、项目成 本调整、现金流量表详细的项口施工 汁划、项目成本 调整、现金流量 表项LI部制定相关实施计划的同时，完成 工程施工前的临水.临电、控制测量、 工地禺挡、施工单位进场等。工作周期 1020 天16.战略发展部审核详细讣划，提出修改意见审核意见表项目部进行修改17.公司召开办公会议，讨论计划的具体节点会议记录存在问题进行调整后执行18.批准的计划报资金财务部投资计划总体协调公司资金，安排

6、工程施工资金19.批准的建设计划报销售管理部建设计划调整销售计划等20.规划技术部按照装修设计、效果配置设讣进 行售楼处装修设计施工图项U部按照项U计划组织装修公司进行 售楼处装修21.按照需要，提出装修要求、配置要求等。装 修完成后，接收售楼处。售楼处装修工程管理部与项LI部共同为项U销售提 供相应的资料22.按照批准的细化工程计划及公司的相关制度, 组织施工单位进场施工准备临时建筑审批等23.办理临水临电、建筑物测量放线等前期拓展部手续配合临水临电、测量 到位24.组织施工单位等进行设计交底规划技术部配合交底记录包括质量交底、安全交底等流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输

7、入重要输出工作说明25.规划技术部组织设计院设计人员交底解决技术问题26.施工单位进入施工现场临建消防、规划审批临建施工临时水电、道路通，场地平整27.施工单位办理完成开工证办理完成各项手续施工许可证28.前期部协助办理开工手续与相关部门联系、通融29.资金财务部准备施工工程预付款资金资金30.项目部比选测桩、沉降观测等单位选择三家以上，比价考察、意向单位31.工程管理部对项U部选择单位审查确认参与 合同谈判审查记录、签订合同32.工程建设过程中的质量、进度、安全文明生 产、与相关部门协调等问题进行检查协调工程质量达标、 丄期满足计划要 求，资金按照合 同拨付工程管理部定期（每周）对各施工现场

8、 进行巡视、检查解决工程建设过程中的 问题33.工程管理部按照项LI部提出的变更要求，进 行整理、汇总、审查图纸错误、施工单位洽 商、施工操作调整等变更要求11程管理部初步测算变更的价格，报战 略发展部、总经理审查批准。工作周期 510 天34.变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论 确认、批准批准单35.规划技术部根据批准的变更要求设讣出变更 图设计变更要求变更图36.规划技术部根据施工具体要求安排设讣单位 提供施工现场技术服务施工现场技术服务要求具体安排常住、定时或不定时到施丄现场提供技 术服务流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明37.规划技术部

9、按照项LI部提出的材料要求，按 照计划组织材料进场项口部完成的材料需求 时间表、要求及数量组织材料进场项U部会同规划技术部共同对进场材料 进行验收38.战略发展部按照公司批准的工程实施讣划对 工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事 宜进行检查、落实、督促、监督检查、监督表定期或不定期进行检查、协调39.工程管理部作为工程管理部门，对工程实施 过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明 施工、资料等进行检査、监督检查单定期或不定期进行检查、协调40.配套项H的二次设计、土建工程中的二次设 计施工进度计划设计要求提前提出或安排相关单位进行。山施工 单位进行的二次设计有3项目部委托41.规划技术部对山施

10、工单位进行深化设计的二 次设计进行技术审查、鉴定，提出意见设计要求审查意见满足施工要求42.工程管理部对二次设计要求进行审查，对施 工单位进行的深化设计及施工单位的选择进 行确认保证所选择的施工单位 符合公司的要求审查单43.规划技术部对要求设讣单位完成的二次设计 进行委托，对小区配套设计进行委托设计要求二次设计图44.前期部协调水电气热等部门配套施工包括小配套费45.按照小区综合管网图进行设计各能源公司设计 图项目部协调现场施工46.工程管理部进行协调47.资金财务部提供小区配套资金支持资金流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明48.工程建设即将结束

11、时，按照设计位置，进行 物业楼装修物业楼装修设计图物业楼装修49.规划技术部根据公司整体要求、物业公司要 求等，进行的物业楼装修设计设计图包括物品配置50.物业公司对物业楼装修的具体要求开发小区的物业配置具体要求51.按照国家及地区对验收的要求，分步骤进行 验收，包括地基、基础、主体、竣工验收各部位工程施工完成验收备案表竣工验收包括消防、规划、设备、市政 绿化、竣工等验收52.前期部配合完成验收备案手续的办理验收备案表53.规划技术部配合进行各项验收54.工程管理部配合进行各项验收55.为业主入住提供所必要的资料竣工验收住宅使用说明等56.工程管理部配合、审查项LI部相关资料审查意见57.提供

12、销售部的相关资料销售部将所提供的资料分门号分装印刷. 交物业公司提交业主58.按照工程建设的流程，项LI部组织相关单位 对项目进行验收，会同物业公司进行住宅等 向业主进行实验移交工程建设完成、设备安 装调试完成、小区配套 工程完成业主购置住宅等款项交 齐、资料钥匙等完成规划验收、消防 验收、环境检测 合格、工程竣工 验收、水电气热 供应条件项目部完成各项验收工作销售部落实购房款、规划技术部提供业 主技术支持、物业公司开具各项手续、 项U部会同建设单位逐步向业主移交住 宅59.住宅竣工验收后，各种能源开通竣工验收水暖电热等开通项目部、工程管理部配合60.销售部落实业主房款全部交齐购房款没有交齐，

13、不办理入住手续流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明60-1.物业公司结合物业费、装修押金等收取， 协助进行住宅移交，包括资料准备移交业主的所有 资料61.战略发展部动员公司资源，协调交房时出 现的紧急情况协调处理突发事 件62.会同项目部研究住宅移交的具体办法，并 协助移交审查制定详细的 移交办法63.项U部整理建设项全部建设文件，对建 设工程的所有资料按照政府要求进行装订竣工图、质保资料、各 种手续装订好的全部资 料一式三份64.竣工资料一套交物业公司竣工资料包括设备使用说明书等、管理人员培训65.工程竣工二月内，完成工程决算工程决算单66.决算价

14、格审查、配合工程决算价格67.从财务角度全面分析工程建设费用包括协助确认实际发生费用68.战略发展部对全部设计变更进行审察变更审查单69.工程管理部工程决算进行审核确认审查单70.对于较大型的工程项目结算，对于结算价 格，经公司上层讨论通过后，作为工程结 算的最终结果，予以执行。结算批准书71.物业公司进入开发小区以后、业主入住以 前，项U部将小区公共部分建筑及设备移 交物业公司完好的工程，完整的竣 工资料、设备运行调试 及培训移交签字单工程管理部作为本部门事务进行协调72.战略发展部从公司角度对工程移交进行协 调出现纠纷时平稳移交流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输

15、入重要输出工作说明73.物业公司按照集团公司的有关规定，对于完 成的各个部门工程，工程质量符合施工要求 的，进行接收管理运行完成的工程签字的移交清单74.项LI部会同施工单位对完成的住宅等，按照 业主提出的质量问题进行维修，物业公司提 供协助问题分析和确认维修单解决存在的问题75.对于业主提出的工程质量问题，物业公司给 与协助，特别是业主出现的问题找到物业公 司时问题的提出维修单售后服务给与解决76.项U部协助物业公司对售后服务后期的确属 维修质保期内的维修工作，给与支持及与施 工单位结算问题及价格解决或反馈单联系、协助、解决77.质保期后维修工作，物业公司完成业主提出的工程质量问 题解决或反

16、馈单物业公司按照国家有关规定，判断问题 的性质，给与有偿或质保期内的维修78.售后服务一年后的整体工程移交工程建设完成、设备系 统测试良好、竣工图纸 完成完成的建设工程 公共部分、设备、 竣工图、设备使 用说明、人员培 训1、工程管理部协助完成移交工作。按 照工程完成时间分步测试、打压移交。2、要求施工单位对建设丄程进行一次 彻底的维修，将因工程质量存在的问题 解决完成。对于未销售或涉及到公司集 团维修的项LL山集团公司委托物业公 司进行，并给予相应的费用79.战略发展部监督工程管理部对业主入住一年 后，小区整体维修工作的监督、移交、接收, 遗留物业公司工作的委托、结算等维修、移交、遗留工作

17、委托等移交清单、委托合同物业公司在整体接收小区前，对整个小 区存在的问题进行全面的检查，项L1部 要求施工单位全面维修流程拥有者:工程管理部及项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明80.物业公司在接收小区全面管理前，检查整个 小区存在的问题，维修检查后接收管理维修完成、移交委托接收签字、委托 合同工程管理部督促项U部负责维修战略发 展部负责遗留工作的委托81.销售部针对开发项目销售情况，进行总结销售评价报告82.资金财务部针对开发项LI资金情况进行总结项U财务评价报告83.项目部针对项目操作情况进行总结项LI施工评价报 告84.工程管理部针对项目运行情况进行总结项U运行评价报

18、 告85.规划技术部针对项LI规划设计进行总结项LI设计评价报 告86.前期部针对项土地获得、市场定位、手续 办理等进行总结项U前期运作评 价报告87.战略发展部从姓名开发整体角度对开发项U 进行总结项LI开发评价报 告88.集团公司对开发项訂进行讨论评价，作为今 后项目开发的经验总结签字确认流程编号：2.3.2流程拥有者:工程管理部流程拥有者:工程管理部流程编号：2.3.2流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1工程管理部组织成立招标工作小组，人员应 包括工程管理部、项H部、规划技术部、相 关专业人员、主管副总或总经理熟悉图纸招标工作组成立工作周期25天2.

19、工程管理部发出招标邀请资格预审文件招标请邀请工作周期12天3.前期拓展部在招标站办理招标申请申请表4.投标单位填写资格预审文件资格预审文件工作周期515天5.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查6.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现 场审查现场审查7.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位9.通知入选的投标单位入选投标单位通知10.投标单位准备应标11.工程管理部编制招标文件招标文件初稿12.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果13.公司领导对招标文件进行审批审批结果14.形成正式招标文件正式招标文件15.工

20、程管理部向有关部门申请招标申请结果流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明16.工程管理部向投标单位发放标书标书17.投标单位接受标书接受标书18.投标单位制作投标书19.工程管理部接受投标书投标书20.招标小组按有关规定组织成立招标评审小 组，组织开标招标评审小组开标21.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标22.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位23.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果24.工程管理部发出中标通知书中标通知25.前期拓展部办理承包商确认书、中标通知 书、合同审查等26.中标单位接受中标通知中标通知27.工程管理部组织合同谈

21、判合同谈判28.中标单位参与合同谈判合同谈判29.工程管理部依合同管理流程对合同进行会 签合同管理30.签订合同施工合同流程拥有者:工程管理部流程编号：2.3.3流程拥有者:工程管理部流程编号：2.3.3流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包 括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总 或总经理招标工作组成立2.工程管理部发岀招标邀请招标请邀请3.前期拓展部办理招标申请申请表4.投标单位填写资格预审文件资格预审文件5.招标小组组织对投标单位的资格审查资格预审文件资格审查6.招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场 审查现

22、场审查7.公司领导对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果8.招标小组确定入选的投标单位入选投标单位9.通知入选的投标单位入选投标单位通知10.投标单位准备应标11.工程管理部编制招标文件招标文件初稿12.招标小组对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果13.公司领导对招标文件进行审批审批结果14.形成正式招标文件正式招标文件15.工程管理部向有关部门申请招标申请结果16.工程管理部向投标单位发放标书标书流程名称：项目工程监理招标流程说明（续） 流程编号：2.3.3流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明17.投标单位接受标书接受标书18.投标单位制作投标书1

23、9.工程管理部接受投标书投标书20.招标小组按有关规定组织成立招标评审小组， 组织开标招标评审小组开标21.招标评审小组依相关规定现场评标现场评标22.招标评审小组确定初步中标单位初步中标单位23.高层领导对中标结果进行审批初步中标单位审批结果24.工程管理部发出中标通知书中标通知25.前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、 合同审查等26.中标单位接受中标通知中标通知27.工程管理部组织合同谈判合同谈判28.中标单位参与合同谈判合同谈判29.工程管理部依合同管理流程对合同进行会签合同管理30.签订合同施工合同流程编号：2.3.4流程拥有者:工程管理部时间；规划技术部 I工程管理部Ii项目部

24、资金财务部：战略发展部部：高层领导II流程编号：2.3.4流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1大型工程公开或内部招投标、直接委托选择 施工单位设计图纸、工程 量清单、建设规 划许可证等资格预审文件2.确定的项目部人员参与招投标工作3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等招标文件的技术 支持技术交底或要求4.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单5.预选的施工单位通过公司的审查批准批准单6.发放招投标文件确定施匸单位或对参与单位 的投标确认招标文件确定的施工单位公开招标、内部招标或直接委托均采用多 家比选的办法7.规划技术部编制工程量清单等工程量清单等8.项

25、目部参与确定施工单位9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委 托时，报公司领导批准批准单10.编制施工技术要求、组织合同谈判11.参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要 求12.签订施工合同签订的施工合同13.项LI部参与施工合同的谈判，提出施工时的 具体要求，作为合同的组成部分合同附件14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查合同审查单流程编号：2.3.4流程拥有者:工程管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明15.规划技术部从技术角度对合同进行审查合同审查单16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进 行审查合同审査单17.公司领导对合同进行批准批准单18.工程管理部按

26、照公司合同审批程序签订合同施丄合同19.项H部根据合同要求，组织施工单位执行合 同20.战略发展部对施工合同进行备案、检查21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计 划拨付工程施工资金资金计划资金22.工程管理部在合同实施期间，对合同的执行 情况进行监督、检查监督检查纪录流程拥有者:项目部时间：规划技术部.项目部；工程管理部： 资金财务部：战略发展部部：高层领导IIIII流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1小型工程或分项工程内部招投标、直接委托 选择施工单位设计图纸、工程 量清单、建设规 划许可证等资格预审文件或 技术要求文件项目部组织实施2.工程管理部审查

27、资格预审文件、帮助进行施 工单位的选择3.规划技术部编制工程量清单、技术支持等招标文件的技术 支持技术交底或要求规划技术部编制工程量清单、技术支持等4.战略发展部协助、监督选择施工单位审查单战略发展部协助、监督选择施工单位5.预选的施工单位通过公司的审查批准批准单6.发放招投标文件或技术要求文件，确定施工 单位或对参与单位的投标确认招标文件确定的施工单位内部招标或直接委托均采用多家比选的办 法7.规划技术部编制工程量清单等工程量清单等8.工程管理部参与协助确定施工单位9.对选择的施工单位，采用内部招标或直接委 托时，报公司领导批准批准单10.项目部编制施工技术、工期等要求、组织合 同谈判11.

28、必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮 助12.签订施工合同签订的施工合同13.审査施工合同合同审查单流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明14.资金财务部从财务角度对施工合同进行审查合同审査单15.规划技术部从技术角度对合同进行审查合同审查单16.战略发展部从整体角度、法律角度对合同进 行审查合同审查单17.公司领导对合同进行批准批准单18.项目部按照公司合同审批程序签订合同施工合同19.项H部根据合同要求，组织施工单位执行合 同20.战略发展部对施工合同进行备案、检查21.资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计 划拨付工程施工资金资金计划资金22.工程管理部在

29、合同实施期间，对合同的执行 情况进行监督、检查监督检查纪录流程编号：2.3.6流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管 理部、项目部共同参与图纸的会审施工图交底记录项口部安排设计交底及图纸会审， 同时组织质监技术交底、安全文明 施工交底2.按照工程管理部编制的各项计划，经过细化， 制定具体计划项目施工计划、项 口成本调整、现金 流量表详细的项L1施工计划、 项目成本计划、现金 流量表项LI部制定相关实施计划的同时， 完成工程施工前的临水、临电、控 制测量、工地围挡、施工单位进场 等。工作周期10-20天3.工程管理部组织对项

30、U部提交的项U建设总体 方案进行评审，由各部门经理共同参加评审意见书4.各部门评审通过后，报公司高层评议确定批示5.工程管理部负责项U部的组建授权以及明确职 责，协助项忖部制定具体的工作计划和标项目经理责任书 项目工作计划书确定具体的考核指标及奖惩细则， 明确具体的目标在责任6.项目部组织中标总包单位进驻临时水电的移交，控制桩移交7.经项U部批准总包单位确定项U经理部人员； 组织进场，制定施工组织计划细化的施工组织设计 文件包括细化的监理大纲审查8.项LI部对施工组织设计、监理大纲、总包单位 项目经理部人员进行核实、审批、确认项目经理证等审核结果9.规划技术部组织屮供材的谈判，供应，确保材 料

31、供应及时准确、班组质量要求材料进场时间表、 材料技术要求和技 术指标材料进入施工现场项LI部组织监理、施工单位对材料 进行检查验收，必要时进行材料的 复试流程编号：2.3.6流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明10.项U部组织施工单位进行施工，按月进度完成 工程量拨付工程款验收单据、工程款支 付项口部巡查、协调关系，落实施工 条件，组织分阶段验收11.总包单位负责分阶段施工每道工序完成后的 质量验收单、各种 材料进程前的验收 单及取样复试监理检查确认、项U 部抽查检验、检验单 留挡备案严格执行监理规范及监理大纲内容， 严格执行建设工程规程、规范，保 证工程建设的

32、质量、进度LI标12.工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全 文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协 调检査记录工程管理部定期（每周）对各施工 现场进行巡视、检查解决工程建设 过程中的问题，作为考核的依据13.按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同 付款条件、每月完成的工程量施工单位申报的月 工程量完成表监理复核签字确认、 项目部认可、汇总将汇总的月工程款报工程管理部，14.工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后， 与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团 公司资金需求表15.公司领导审查批准资金需求表审批单16.项LI部根据工程建设的具体情况，拨付工程款工程款支付项U部对工程款的拨付时

33、间数量、 次数等有决定权17.项U部组织四方验收，组织编制竣工图、质量 保证资料、设备说明书等消防验收、规划验 收、环境测试、竣 工验收竣工图、质量保证书、 用户使用手册等满足规范规程要求流程编号：2.3.7流程编号：2.3.7流程拥有者：项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管 理部、项日部共同参与图纸的会审施工图或二次施工 图设计图交底记录项U部安排设计交底及图纸会审， 同时组织质监技术交底、安全文明 施工交底2.按照工程总体或单项计划，经过细化，制定具 体计划项目施工计划、项 成本调整、现金 流量表（或包括在 总体计划内）详细的项

34、LI施工计 划、项目成本计划、 现金流量表项U部制定相关实施计划或按照总 体施工进度计划执行。工作周期7 10天3.工程管理部组织对项U部提交的项U建设总体 方案进行评审，由各部门经理共同参加评审意见书确定分项工程的各节点环节、是否 采取甲供料等4.分项工程或小型工程资金计划，报资金财务部 作为集团公司总体资金计划的内容，通盘考虑工程资金计划总体资金计划表5.提出符合工程要求的技术要求，项LI部负责选 择三家以上的施工单位进行内部比价，选择价 格最低的施工单位技术说明或要求选择的施工单位6.工程管理部审查项LI部编制的技术要求，选择 的施工单位及报价情况评审意见书7.公司主管批准批件8.项LI

35、部协调施工条件，安排临水临电，住宿等, 安排施工单位开始施工临建消防审批、规 划审批开工证项目部准备施工现场施工条件9.施工单位组织编写施工组织设计，施工计划等施工组织设计、计 划流程名称：分项（小型）工程建设施工流程说明（续） 流程编号：2.3.7流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明10.项LI部对施工组织设计、施工计划进行审批审批单邀请监理的项U,项U部组织监 理进行审査、项H部批准11.施工单位搭建临时设施、按照批准的施工组 织设计进行施工每道工序完成后 的质量验收、各 种材料进程前的 验收及取样复试监理或项1部检查确 认严格执行建设工程规程、规范， 保证

36、工程建设的质量、进度忖标12.按照施工组织设计，结合合同付款条件、每 月完成的工程量施工单位申报的 月工程量完成表监理复核签字确认、 项目部认可、汇总将汇总的月工程款报工程管理部，13.工程管理部将所有建设工程资金需求平衡资金需求表、资金计 划与年初资金计划对比，进行年度 平衡，报集团公司14.工程管理部报月资金计划审批单公司主管审批15.规划技术部组织中供材的谈判，供应，确保 材料供应及时准确、班组质量要求（有中供 材时）材料进场时间表、 材料技术要求和 技术指标材料进入施工现场项目部组织监理、施工单位对材 料进行检查验收，必要时进行材 料的复试16.项訂部组织施工单位进行施工，按月进度完

37、成工程量拨付工程款验收单据、工程款项忖部巡查、协调关系，落实施 工条件，组织分阶段验收17.工程管理部检查施工现场的质量、进度、安 全文明生产、与相关部门协调等问题进行检 查协调检查记录工程管理部定期（每周）对各施 工现场进行巡视、检查解决工程 建设过程中的问题，作为考核的 依据18.项口部组织验收，组织编制竣工图、质量保 证资料、设备说明书等竣工验收等竣工验收备案、竣工 图、质保资料等规划技术部、工程管理部、设计 单位、质监站等相关单位参加流程名称：项目工程建设实施流程 流程编号：2.3.8流程拥有者：项目部时间,总经理办公，项目部工程管理部,前期开发部.规划技术部. 供应部 ，战略发展时间

38、i总经理办公i项目部工程管理部:A3037托量全督 委质安监3836手续40手续41+开工飜S临建搭设前期开发部1规划技术部1 供应部 1战略发展T1厂-八部时间丨总经理办公项目部丨工程管理部丨前期开发部丨规划技术部丨 供应部 1战略发展:42地基验收,47流程名称：项目工程建设实施流程（续三） 流程编号：23.8流程拥有者:项目部流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1选定三通一平施工队施工合同2.办理土地、临时水、临时电等手续各种手续3.施工队进场做三通一平4.规划技术部提供工程试桩图纸工程试桩图纸5.工程试桩队伍招标选定工程试桩队伍6.打工程试桩队伍进场7.

39、规划技术部提供工程试桩图纸8.前期开发部联系测量队验线9.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场10.打工程试桩11.试桩养护12.测桩单位招标13.测桩单位进场14.出测桩报告测桩报告15.规划技术部提供维护结构施工图维护结构施工图流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明16.维护施工单位招标维护施工单位17.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场18.维护结构施工19.规划技术部提供工程桩图纸工程桩图纸20.工程桩施工队伍招标工程桩施工队伍21.前期部办理工程桩施工施工许可证工程桩施工许可 证22.供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场23.打工程桩招标文件24.降水施工队伍招标

40、降水施工队25.打降水井26.打桩工程委托质量、安全监督27.降水28.打围护桩帽梁29.帽梁养护、安装支撑30.施工图会审流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明31.设计交底32.编制建设总体方案33.总经理办公会审核审核结果34.总包单位招标确定总包单位35.总包单位进场36.前期部办理各项手续37.委托质量、安全监督38.委托沉降、防雷观测39.临建搭设40.前期部办理开工手续41.主体工程开工42.挖槽43.处理桩头44.测桩单位招标45.规划技术部联系勘察院、设计院流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明46.工程桩检测检测报

41、告47.地基验收48.打混凝土基础垫层49.基础放线50.前期部联系测量队验线51.工程管理部参加基础验收52.规划技术部联系设计院参加基础验收53.基础施工、验收54.销售部办理售房许可证55.供应部甲供材进场56.规划技术部联系设计院参加主体验收57.工程管理部参加主体验收58.主体工程施工、验收59.二次设计、施工单位招标二次设计、施工 单位60.供应部甲供材进场流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明61.装饰、机电安装工程施工62.规划技术部提供管网施工图管网施工图63.管网施工单位招标、参加管网工程验收管网施工单位64.前期部办理管网施工手续65.供应部

42、甲供材进场66.配套管网施工、验收67.规划技术部提供绿化、道路施工图绿化、道路施工 图68.绿化、道路施工单位招标、绿化、道路工程 验收69.前期部办理绿化、道路施工手续70.绿化、道路施工、验收71.规划技术部联系设计院参加规划、消防、人 防、竣工验收72.前期部办理规划、消防、人防、竣工验收手 续73.工程管理部参加规划、消防、人防、竣工验 收74.规划、消防、人防、竣工验收75.竣工结算流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明76.规划技术部审核竣工结算77.战略发展部审核竣工结算78.总经理办公会审核竣工结算79.出结算件结算件80.移交物业流程编号：2.

43、3.9流程拥有者:项目部时间项目部丄程管理部开始11111设计变更1111111进度计划变更211111施工条件变更31111漏项变更4111b ；1专业工程师提_ 出变更需求 :7N合理性审查11 ,Y签发丄程变更 通知:6I*!:工程经理批准一f12I:I按变更通知执I.:! 行 结束流程编号：2.3.9流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1因图纸问题设计变更变更需求2.因进度计划改变要求变更审核结果3.因施工条件变化要求变更变更申请4.因漏项需要变更审核结果5.专业工程师提出变更需求变更申请变更申请单6.工程经理批准审批结果7.合理性审核审核结果8.造价审

44、查、联系设计院审核结果9.造价、工期审查10.对于重大变更、数额特别大者，由公司专题会 议研究决定会议决定结论由战略发展部组织召开11.签发工程变更通知变更通知变更通知单12.按变更通知执行变更执行流程编号：2.3.10流程编号：2.3.10流程拥有者:项目部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出工作说明1、 4、 7、16.前期拓展部将获得土地的相关原始批件，复印 后交战略发展部保存相关手续申请表各种批复文件保证原始文件留存在集团公司里2 5、 8、17.将往来手续等文件本部门留存以备使用及检查3、6、1&工程完工后，将应该归档的所有资料，按照公 司要求装订成册成册挡案需归入政府挡案馆的资料归入挡案 馆，需归入集团公司的归入集团公 司9.政府批件等重要文件临时保存临时挡案10.施工总包单位资料自己留存保管资料11.随时建立、完善的施工过程资料资料工地保存，随时备查12.过程竣工验收后，按照施工变化完成的竣工图竣工后整理二套分别按照不同的要求整理13、14.分步、分项及集团单独委托的工程质保资料竣工图整理后由总承包统一合卷编号15.合卷整理好的全套资料包括竣工图18.项口财务资料在工程完成，财务决算完成后， 资料装订归档19.维修完成后的业主挡案、维修记录等项目部统一整理归集团公司一份， 物业