XX世纪家具有限公司直营店人事财务薪资管理办法

1、匕京XX世纪家具有限公司直营店管理制度2011直营店管理制度第一节总则1. 本制度的目的，开拓南方市场，管理好直营店面，以公司经营战略和年度经营目标为指导， 通过调动员工的主动性、积极性和创造性，不断提高直营网络的销售业绩、经营水平和赢利 能力。2. 管理原则：有效原则（评价制度应能有效改进公司业绩，提升员工自我能力）；实用原则（评 价制度应切实可行，易于操作）；科学原则（评价制度应科学有据，形成体系）。第二节人事管理一、人员1. 苏州直营店暂由戴永军代理店长一职2. 直营店需要增补人员时需向上级主管递交人员增补申请单”，由上级主管授权后由直营店长统一安排招聘工作。3凡新员工入职一般需经过17

2、天的试用期，专卖店店长可根据试用情况适当缩短或者延长员工 试用期。4试用考核合格后，员工应聘表当日必须上交（传真至）公司主管部门存档备案，同时需向公 司提供以下有效证件方可办理入职：a、身份证复印件b、学历证书/毕业证书复印件c、小1寸免冠彩色照片3张二、考勤管理制度（一）工作时间1. 直营店营业时间为早上8 : 30 时至晚上17 ： 30 时，营业时间不得擅自更改， 如有调整，必须上报主管部门审批后。2. 任何人不得在节假日和周六、日换班休息。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换 班。（二）考勤制度1. 员工应于营业时间前10分钟到达直营店，并签到，否则按迟到处理。准时于上班时间穿着

3、整 齐制服，全情投入工作。2. 员工上下班都须签到，不得弄虚作假，不得替他人签到。3. 迟到、早退5分钟以上的，给予每分钟2元的行政处罚，迟到超过45分钟以旷工论处，每累 计迟到（早退）3次作旷工半日处理。4. 旷工1天扣罚2天工资，当月累计旷工3天者，视自动离职处理，不计发当月工资和提成等。5. 未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。6. 在次月3日前店长必须向总公司提交员工考勤（签到）表。（三）请假程序1. 员工请假必须事先填写请假单，按程序批准后方可离岗。2. 员工请假在1天或以内的，由店长批准同意。2天或以上的必须经店长上级主管批准同意。一周以上的必须经总公司总经理批准。

4、店长请假一律由总公司销售经理审批，请假单与当月考勤表一同上交人事部门。3. 请假在3天以上的必须提前一周递交书面申请，请假 6天以上需提前半个月。4. 休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离岗。因交接不周给公司带来损失的必须 承担相应责任。5. 员工因特殊事件或急病不能及时提前请假的，应在 3小时内打电话通知上级，返回后于当天 补办请假手续。三、辞职、调职与解聘1. 当重要岗位的员工离职时，行政部门必须在其离职当天向相关部门和单位发文，告知相关事 项及职务接替人。2. 员工辞职需提前30天递交辞职申请表。3. 辞职员工在未离职前必须同样专心工作。在辞职申请按程序获得批准，并完成工作等交

5、接后 才可离职。4. 员工离职（包括：辞职、开除、辞退等）必须由店长核准员工离职表后传真至公司直营 部门主管备案，作为员工考勤及工资核算依据。第三节商品、财务管理一、商品进、存、退管理1. 直营店在收到公司发出的货品时，必须按款式、颜色、尺码进行清点入库，并在发货单 上签字回传。2. 各直营店必须严格按照公司要求按款式、颜色、尺码做好进销存台账 ，以备公司随时检查和监督3. 直营店库存必须严格按照分类、分款、方便的原则做好专卖店库存管理，并保持好库存商品 的包装完整。4. 专卖店每日上班的时候，必须做好商品盘点工作。5. 各直营店因销售原因需要退货的，必须事前向主管部门填写退货申请单，批准后方

6、可退货。6. 各直营店因调货、退货等需要返回公司的商品，必须保持原包装的整齐和完全，否则将根据 相关制度给予处罚。7. 在次月1日前各直营店必须提交商品库存盘点表，注明款式、颜色、尺码、数量，并由店 长签字确认。、商品销售与价格管理1. 各直营店的销售价格由总公司销售经理和财务主管共同制定，其他任何人员不得私自制定或 调整直营的商品销售价格，各直营店必须按书面价格(折扣)通知单严格执行，否则造成损 失的由店长承担相应责任。2. 各直营店必须严格执行公司制定价格进行销售，不得私自更改商品售价。3. 各直营店每销售一件商品必须开据相对应的销售小票，并由导购员和收银员签字确认。销售 小票的操作要求如

7、下：必须保证销售小票编号号码连号齐全。如销售小票填写出错，只能进行作废处理，作废的小票必须三联齐全，并由店长签字确认。 销售小票必须妥善保管，如果丢失公司将根据情节严重程度，给予 50元以上不等的处罚。4. 各直营店每日的销售必须于次日上午 11时之前以传真或者电话形式，填写销售日报表上 报公司，并注明款式、颜色、尺码、吊牌价格、实际售价、赠品、代金券等。5. 每月的销售小票及其他销售原始凭证必须于次月 1日之前，以快递形式全部寄回公司；6. 苏州直营店必须保证所寄回的销售原始凭证与销售日报表一致，否则公司将根据情节严 重程度，给予100元以上不等的处罚。7. 根据销售情况，各直营如需调整商品

8、售价，需填写专卖店调价申请单经总公司经理批准 后方可执行。8. 如因特殊或紧急情况需要临时作商品售价调整的， 各直营店需用电话与李金祥 联系批准后方可执行，次日11时之前填写临时价格调整单传真至公司审批备案。9. 直营店赠品除规定促销以外，零售价格在购买金额 5%以内的赠品，50元以内的赠品由店长 决定，超过5%或者50元以上的必须由直营部门主管批准，并填写临时价格调整单传真至公司审批备案10. 在次月1日前各直营店必须按时提交销售明细月度汇总表，作为公司财务核算依据。11. 直营店如出现服装、礼品及其他物品短缺或保管损坏的，由直营店按价赔偿，盘点结果如出现串款、串色

9、、串码等现象，视情节严重程度给予店长50元以上不等的处罚。三、店铺财务制度1. 各直营店每10日做好店铺财产盘点表，并提交公司直营部门主管，以备务财务或行政部 门审查。2. 各直营店的备用金为3000元，备用金主要用于办公用品、营业用品及其他临时付出；固定 支出（如水电费、国税、地税、工商管理费、卫生费、物业 /城管费等）可从营业款中提付， 但必须提交直营部门主管请示获批后，方可支付 3. 直营店每天的营业现金收入必须于次日10时之前将销售小票传真至公司，每5天将现金存入 公司指定银行账户，逾期未存造成损失的由店长承担全部经济责任。4. 办公用品及其他营业用品采购由店长填写 物料采购申请单，并

10、提交公司直营部门主管审批 后，方可执行。5. 经审批同意由直营店直接支付的费用， 于次日12时之前必须向公司提交 费用支付报备单， 以备公司进行财务审查。6. 在次月3日前各直营店必须按时提交费用报销汇总表以便公司的直营店财务管理和提交工作效率。7. 收银员在收银过程中如收取假币或少收、未收的，由收银人员按价赔偿。第四节薪资管理、基本工资与销售提成1. 基本工资（包括岗位补贴）:导购员工资为 1600元/月2. 销售提成：公司给予各直营店导购的整体销售提成为0.5 %，个人提成或者整体提成由店长自主安排,提成方案需要提交公司部门主管备案；苏州一直营店月销售指标月份1月2月3月4月5月6月7月8

11、月9月10月11月12月指标（万）1015204010日之前向公3. 直营店（除部分商场）的员工工资由店长进行核算，各直营店长必须在次月的司提交员工工资核算表。4. 专卖店员工销售奖励，如按个人业绩核算销售提成的，每月个人销售业绩排名第一名的奖励300元、第二名的奖励 100元。5. 员工连续2个月未完成销售任务，取消第二个月提成，连续 3个月未完成任务给予开出处分。 二、员工福利1. 以专卖店为单位，每个月可以享受每人 50元的聚餐福利；由直营店长向上级主管申请，并由 直营店长组织。2. 中秋节、端午节、本人生日员工可以享受每人价值 _50元的节日福利，由上级主管统一实施。3. 员工直系亲属

12、出现重大伤病或者住院的情况，根据实际情况上级主管可以向公司经理申请50 500元慰问金，对员工进行慰问。4. 各直营店内部员工购买折扣为统一零售价格 8折，每月仅限1件；除此之外按直营正常销售价 格进行购买。以上员工福利上级主管可以申请预支，但凭有效凭证报销入帐，否则损失金额从上级主管薪资中扣 除。第五节其他规定1. 随着公司的发展和市场环境的变化，公司有权对本管理制度的内容和细则做出修改。2 .本管理制度从2011年10月1日起生效。直营店长薪资考核办法在规章制度允许的范围内直营店长是直营店的最高管理，担负着直营的销售业绩、经营效益、财产安全及员工管理等重要责任。为此公司特制定本考核方案，保证直营店长相应的义务与权力。1. 基本工资（包括岗位补贴）：导购员工资为元/月、店长工资为元/月、戴永军餐费补贴为600元/月。2. 销售提成店长提成按整体销售业绩进行提成，达到月销售指标90%100%按整月的 进行提成。超额完成的，超出部分按1 %进行提成、指标内部分按 0.