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文档简介

1、古井九方制药有限公司产品发货管理 制度起草：赵治美审核：张建军批准：刘虎日期：2003.10.22日期：2003.10.24日期：2003.10.25执行日期：版本/修订编码为规范我公司发货管理和加强财务监督，结合公司实际情况，制订发货管理制度。1主管部门及领导1.1产品发货由营销公司统一归口管理，受公司总经理领导。1.2营销公司应认真履行发货管理制度，按规定完成产品发货工 作。2发货管理员职责2.1认真贯彻上级下达的指令，具体实施发货管理制度。2.2认真开具发货所需的各种票据。2.3根据公司规定各地区的销售价格，认真审核价格。2.4出现新情况，应及时向主管领导汇报。3发货前的准备工作3.1开

2、具订货单3.1.1发货的资信审核，应由业务员认真调查该客户的资信情况后 方可提出发货计划。3.1.1.1已经存在3个月欠款的客户，必须由业务员落实超期欠款 后经营销公司总经理同意方可发货。3.1.1.2 新开发的客户必须经营销公司市场总监批准同意后方能开户，以控制应收帐款的增加，并由所在地区业务员认真填写客户档3.1.2 发货管理员根据所在地区业务人员销售计划电话逐项填写 订货单（附表 1）。3.1.3 如业务人员未外出，订货单应由业务人员逐项填写。3.1.4 如相关地区客户电话要货， 发货管理员必须电话通知该相关 地区业务人员同意后方可开具订货单。3.1.5 订货单上必须写明开票种类（增值税

3、发票或普通发票） 。3.1.6 发货管理员应熟记仓库库存， 根据库存与销量应及时适量追 加生产计划。3.2 开具送货回执单3.2.1 发货管理员依据订货单开具送货回执单（附表 2），应认真 逐项填写，后交相关财务人员审核。3.2.2 订货单开具后， 如有与原公司规定价格不符时， 应由发货管 理员提交价格申请，经营销公司总经理签字同意后，发货管理员签字 交财务中心相关人员审核。3.3 开具发票3.3.1 财务中心相关人员审核价格正确无误后开具安徽省增值税 专用发票或普通发票。3.3.3 经审核无误后 , 财务中心相关人员审核盖章。333 财务开具发票后，由专人登记后寄往各个地区，各个地区 业务人员登记后交给客户，并收取等额货款。3.4 开具九方发货申请单。历次修订编码起草部门及日期审

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