IATF内部质量体系审核程序

1、编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第1页共7页 :1、主题内容与适用范围内部质量体系审核程序为进一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加 工过程的出现的边角余料等工业废旧物资的再利用作出有关规定。2、定期实施质量管理体系审核，评价和验证质量管理体系活动是否符合策划要求，及时发现2.1问题研制取纠正预责针对公司各保质量管理体辅材料及施和金材料等保质量管的材料消的有工艺 定效性并定期进行分析与修订。2.2范围车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆; 出现的边角余料能套材的，应当尽量

2、套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法 再适用于公司质量格分体系放审核货架或其他工位器具。2.33.术语购部：按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材料定尺采购:范围获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的2.生,、，物管部：，对于车间多余,的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送 系统的、独立的并形成文件的过卅至附件车间或试制室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。3.2审核方案：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核2.5技质部：负责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修日利废效果，并将

3、检查结果纳案：绩效程序或要求。信息。编改标日审核频次审核/日期 处 数批准/日期 修改/日期2.6 实业公司:负责收集各车间废弃的工业垃圾性并按不同材料分拣3、3.5审边角现的销售收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。3.13.6审对于销售至外钣金厂家的边角料T核发现后得出不完的边角料,由采购部了解后联系厂家 并商职价格，经财务核定价格后出售。3.2八对于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃 圾的重量理者购部对材料及规组组长及成员性负责部量管理体系审核计划、审核报告审批。4、有关规定4.14.2车禱部负责制定体系审用于小件制作施审核计划及不符合项的 跟

4、踪验证。4.24.3各车间在领料时开成质量管理体系审核性格负责制定和实施纠取措保管员监督本部门 必要 时履行签项手续4.5内容得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现 一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.4.1 体废旧材料再利策I按如下标准奖励：5.1.1审核范围：覆盖所有与质量体系有关的过程、活动与班次。a）定期审核：公司质量管理体系审核每年进行次。b）专项审核:有针对性的开展专项审核，当发生以下情况时,编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第2页共7页 :1、可增加审题核频与适用范围质量管理体规范公司

5、大业时料勺使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加 工过程量出现大边角发料时 工业废旧物资的再利用作出有关规定。2内职不符合或发生较严重顾客抱怨时2.某过 定额，并定期进行分析与修订。5.1.3内部审核员车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆; B思维不能套材使用的，用于制作工位器具；无法、过制和区域负更责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺了解汽车审核套程方法应包量于风2.2a.出现的边角余料能再利用的按不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.3- 了解采SO部：按照车间及94制中适用的与审核范围有关的产规模的主

6、要车型，不断扩大原辅材 料d. 了解采购核围围有关的适用的核心工具要求；2.入部门绩效考核2.65审核组成员及分工同受审核部人员不定期立性现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳效定霞质成审核计划项）a）确实年度质量审责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。边角料的销售、+对于销售至审核的金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家 价格册覆财务核定价格及其售品 范围/过程，在一个日历年内至少能够被审核一次。需度质量审核计”3、3.1）确2.4. 了解如何计划审核车、实余的边角报告审核期送及关闭审核发现焊装；车间分类后，由物管定期送 至附件车公或试制室优先使谨的

7、工作态同采 购部联系厂家销售。3.2要时对于废以修的工业核计圾。增加审核司绿及范进行 分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃 圾的重量质采购核对材料及规办进行确认管经审财务部核价后售出。 452审有关规定4.15.2,车不得使动用整板下料用于小件制作（边角料缺规格除外） 4召）指定间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要 时履行签字手续。b）确定审核目的、范围、准则；4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现c）组成审核组；一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.d）与废审核料再进行按如下标准奖励：5.2.2编制内

8、部质量审核实施计划编编制内部审核实施计划审核/日期 处 数批准/日期 修改/日期编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次弟0次修改页码第3页共7页 、一审核实施计容划应用范围前25天内，通知审核组成员和被审核单位b）审为进施计规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加 工过程目出现的边范余料等工依废旧审资时再利用核出有及审核组成员、审核日程表。2现审核实施计划的日程表包括：2.1 *詡制所：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 被审核部门/过程定额，并定期进行分析与修订。车间：生产过程中产生的各类边角余料大

9、于一定规格的（见附件），不得进入废料堆; 角余料能套材的，应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法、同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。审核员/小组2.2出现的 边安排再审的范围2. 覆盖所有班次按照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材 料尺时间视部门/功能/过程的重要度和规模24注意物管核流程/于序间多余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送2d）质量审核实施计划须研制所下情逐定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳 入部门绩效考核、c “成本控制；由项组宀口、过程的重要度和与体系标准要求的相关程度2. 实际业公司以

10、往审核结各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。3、边角料的销售口3. 业务情销售至外钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家 并商定价格诉情经财务核定价格后出售。3. 客户审核时弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃 圾的重量方认采购部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、覆盖标规定T要素4.1覆盖间不得使程和活动 下料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.5.2.3车间核准糾时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要 时履行签字手续。a）收集相关资料，如：4.3 一不得将废旧物资混放或虚报数量出

11、售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现 标准一例，将对有关责任人罚款5005000元。4. 以往审核记料再利用按如下标准奖励：顾客情况修顾客记合同特殊要求审核/日期 处 数批准/日期 修改/日期过程策划资料等。b）准备检查表编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第4页共7页 :1、检查表内容与求用范围序文件转化注意进特殊规范公司工业物诉的况用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加工过程中出现审边角果料等次业核结果 资的再利用作出有关规定。2作为审核记录（备忘、见证）。2.1十丄研剑所、：负责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等

12、制定合理的材料消耗工艺 c）审核刖会议定额，并定期进行分析与修订。必要时召开审核前会议，确定以下内容：22 、人车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆； 出现的边角核准备工材的否应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法 再利审核计不同规格分类存放于定点货架或其他工位器具。2.其他与审核有关照车间及是否得到求决。对 于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材 料定.3尺购施围核。2.45.3.1首次会议:对首次会议内余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送 至附件车者或到 制室优先使用），并会同米购部联系厂家销售。由审核组

13、长主负责会同研制所审核组定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳 入宣绩效核实施计成本控制审核项的、2.6 实业公司：涣责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。介绍审核标准和判定准则 边角料的销售审核于销2.53、审钣金厂家的边角料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家 的定价格后出售。于废弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃3.1并商定价格，3.确圾的重量和联系渠道,材料及规格进，行确审核经由财务部核价后售出。价.对于售至4、澄清有关规定质量审核实施计划不明确的内容4.1初步确定末次会议时间料用于小件制作（边角料缺规格除外） 4

14、.其他安间在领料时开具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要 时履行签字手续。5.3.2现场审核4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现 a）现场审核内容和要求一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.寻找废旧实和客利用按如下标准奖励：检查运行情况和以往审核结果检查期合性、判断有效性 审核/日期批准/日期修改标记处 数修改/日期， 按审核实施计划，确保覆盖审核范围，确保覆盖标准要求编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第5页共7页 :1 记录审核结容与适用范围_观定额客观定期进鬻

15、析客修订据客观证为进一步规范合的工不物的。使，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加 工现中出现结边角，料核工业废部交资，对所用作出发关规行综合分析，确定不符合项和 2观察觑责并经受审核部门确认。删所勺辨别责针对公司各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺存在的事实再利用效的按不中的规规分类2.3非客观购证据如下照料一定飓推测范臆断要发生的事、传闻2.2曰车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆； 出现的边角动料能套材的提应当尽1套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法 定点货架或其他工位器具。车间及研制所要求，对于达到一定生产

16、规模的主要车型，不断扩大原辅材2.无关人管部勺谈话于车间多 余的边角料，定期送至指定地点（焊装车间分类后，由物管定期送 至附件车间件勺规定优先自更改的记录 同采购部联系厂家销售。25现场审核部勺方法责会同研制所人员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳 入部门绩效考核（“成本控制”项综竹、口审核万法：抽样、询冋、查阅、观察等万法。2.6 实业公司：负责攵集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。审核方式：顺向审核、逆向追溯、过程方法。边角料的销售3.审核技巧:屈并商审核员要注经财务核定价格后出售围，以利审核顺利完成。3.现场审废弃的工业垃圾综人应在场进行综化圾的重3不符合勺购

17、部对榊 及规格进行确认，经由财务部核价后售出。3、售至倾听、仔细观察多余用不完勺边角料嬲金厂家的边角料。讦:由采购部了解后联系厂家班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃4、重不符规定严4.系统缺失或使体瘫板下从而无法满制作AT边6949要求格针对某项要求的多个一般不符合 4.可能显示在领料整体瘫具领料单，物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要 时履行签字手续。任何导致不合格产品可能被发运的不符合。可能导致失效或本质上降低产品或服务预期4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现 的可用性的情况；一例，将对有关责任人罚款5005000元。

18、4.凭借判断或再验表按如下标准奖励QM失效，或本质上降低其确保受控制的过程和产品的 能力的不符合。一改不日符审核/日期 处 数批准/日期 修改/日期未能遵守 IATF16949，但根据判断和经验，不太可能导致 QMS失效，或影响其保证受控过程和产品的能力，如QMSC一部分为遵守IATF16949,;公司QMSft一事项存在单个偏离编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第6页共7页 :1、.3.4主符内容与适用范围a）不符合一步规范公司工业物料的使用，节约生产资金，降低材料成本，对于公司在生产加 工过程审核现的及负责人等名 业废旧物资的再利用作出有关

19、规定。2、_审核员签名及受审核方的确认签名2.1W制所二 I不符合事实实描负责针审核依据各种车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额，并定期进行分析与修订。不符合性质判定2.2出现的边角余料 再利受审核方对），不得进入废料堆；量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法存原因分析、货架或其施、工位器具。2.采取购部昔施后照车间及研制所要求，对于达到一定生产规模的主要车型，不断扩大原辅材 料定尺采购范合报告在末次会议后2日内发出。不符合事实的描述要力求具体和详实，如时 2.4间、物管部必要的细间多违边的条款和不符合类型的判定要准确车间分类后，由物管定期送至附件车措或试制

20、室优先使用），并会同采购部联系厂家销售。严重不符合一般会同研制所内员不定期到现场检查，查看修旧利废效果，并将检查结果纳本控制”项）般不符合一般要求1个月内- 实业公司：负责收集各车间废弃的工业垃圾，并按不同材料分拣、装箱。d）必要时须确定复审的具体日期。边角料的销售对末次会议至夕末会者签车间：生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件） 心对不符合料能套材的完成当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制2.入部门绩效考核（2.63、5.3.53.1o完成时间的承诺次会议内的 财务核定价格负3. 由审核组弃的工业垃圾。由实业公司绿化班进行分拣并分类装箱、磅秤，物管部对工业垃 圾的报告正面购

21、部对材料及规格进行确认，经由财务部核价后售出。4、报告不关规定4.1提出间不得使用改进意见料用于小件制作（边角料缺规格除外）。4.宣布审核结领料时开具领料单时履行签字手续。对不符合项整改及后续工作提出要求4.3 不得将废旧物资混放或虚报数量出售。人事部将不定期对出厂的废旧物资抽查，如发现 安排跟踪审核一例，将对有关责任人罚款5005000元。4.最高旧材者再管理用宣布末次会议结束54制审核报告审核/日期批准/日期修改标审核报口处 数修改/日期a）审核组长在末次会议结束后二日内，形成本次审核报告，报管理者代表审批b）审核报告的内容：角下料。车间多余用不完的边角料，由采购部了解后联系厂家 力，必要时参加人员可扩大,物管部严格依据定额核料，领取时由保管员监督发料，必要奖励:编号JX-CX-2018-001内部质量体系审核程序版本第 A 版版次第0次修改页码第7页共7页 :2不符职责报告及不符合项分布2不符合项进期限及对公司各中车型的原、辅材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工艺 定额，并定期进行分析与修订、一亠车间:.生产过程中产生的各类边角余料大于一定规格的（见附件），不得进入废料堆; J,应当尽量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；无法 类控放序 车间及；研制所改进期I进行C）审核报