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文档简介

1、不符合报告XX-R-008-ANO： 审核部门：配合人员：不符现象描述：内审员： 日期： 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任部门： 责任人： 预计完成时间：执行效果确认： 确认人： 时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO：001 审核部门：人事部配合人员：陆少华不符现象描述：在审核时发现该部门未对外来文件进行受控不符合标准4.2.3要求，轻微不符合内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任部门： 责任人： 预计完成时间：执行效果确认： 确认人： 时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO：

2、002审核部门：人事部配合人员：陆少华不符现象描述：人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定不符合标准6.2.2要求，轻微不符合内审员：唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任部门： 责任人： 预计完成时间：执行效果确认： 确认人： 时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO：003 审核部门：质检部配合人员：邓丽峰不符现象描述：质检部门未对检测及测量仪器进行送检校正。不符合标准7.6要求，轻微不符合内审员： 唐燕 日期： 2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任部门： 责任人： 预计完成时间：执行效果确认： 确

3、认人： 时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名 不符合报告XX-R-008-ANO：004 审核部门：生产部配合人员：唐燕不符现象描述：在装配车间，两个成品已经安装验收合格但未进行标示不符合标准7.5.3要求，轻微不符合内审员：邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任部门： 责任人： 预计完成时间：执行效果确认： 确认人： 时间：总经理意见：未完成时需经总经理签名不符合报告XX-R-008-ANO：005 审核部门：采购部配合人员：邓敬葵不符现象描述： 对供应商有进行供应商的调查工作，但未进行定期的供应商评估与考核。 不符合标准4.2.3要求，轻微不符合内审员： 邓丽峰 日期： 2003/8/20 部门主管认同： 纠正和预防措施：责任

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