项目质量计划

1、金川集团公司27#住宅小区馨河苑49#、50 #住宅楼工程项目质量计划 一、项目简介 1.1 工程概况本工程为金川公司27#住宅小区馨河苑段高层49#、50#住宅楼，本工程地下为2层，地上为两个单元49#为28层、50#为26层的板式住宅楼，其中地下一、二战时为核6级甲类人防地下室，二等人员掩蔽所，地下一层平时为自行车停车库，地下二层为戊类库房，地上为两个单元的板式住宅，每个单元每层均为四户，49#为224户、50#为208户，总建筑面积49#住宅楼30130.38平方米、50#住宅楼28119.50平方米，其中地上49#为27858.28平方米、50#为25847.40平方米，地下49#、5

2、0#均为2272.10平方米，建筑主体高度49#为84.3米、50#为78.3米，室内外高差为300，建筑结构形式为剪力墙结构；附属部分为地下两层停车库。主体采用全现浇钢筋混凝土剪力墙结构，钢筋混凝土平板式筏板基础;附属部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构，外墙为钢筋混凝土剪力墙，采用柱下独立基础，墙下条形基础，基础持力层为圆砾层。该工程为一类高层建筑，建筑结构安全等级为二级，抗震设防烈度为7度，建筑物耐火等级为一级，屋面防水等级为级，建筑设计使用年限为50年。1.2 项目部简介 承建本工程土建部分的八冶二建215项目部为八冶二公司主力施工队伍，先后承建过东兴铝业整流所、阳极组装车间等大型工程，项

3、目部职能部门有：技术、质量检查、预算、保卫、安全、供应、劳资、财务。 二、质量管理体系 2.1 质量管理体系组织结构图（见附图） 2.2 职能人员职责与权限 2.2.1 项目经理 a、项目经理是项目全面贯彻执行八冶公司质量方针和质量目标，保持质量管理体系有效运行，保证工程质量，确保顾客满意的第一责任人，对工程质量和顾客满意负全面责任。 b、贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业管理制度，维护企业的合法利益。 c、领导制定批准项目质量计划，制定“项目管理实施规划”。 d、履行“项目管理目标责任书”规定的任务，在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和

4、监理工程师等协调，解决项目中出现的问题。 e、进行现场文明施工管理，做好施工日志。发现和处理突发事件，接受上级主管部门、地方和行业行政主管部门的检查、考评等活动。 f、参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。 2.2.2 项目部技术质量负责人 a、是技术质量工作的直接负责人，全面负责施工项目的技术质量管理工作。 b、在项目经理领导下，负责质量管理体系正常有效运行，定期和不定期的检查质量管理体系的运行情况。做好施工日志。发现问题及时处置。 c、负责组织编制并审核“项目质量计划”、“施工组织设计”、“施工方案”等技术质量管理文件，负责组织项目部技术质量管理人员进行图纸会审、技术交底、工

5、艺评定等技术管理工作。 d、组织项目部相关人员进行技术革新、推广新材料、新技术、新工艺、新设备等“四新”活动。 e、针对质量问题，制定技术攻关计划，指导qc小组选题课，搞试验，组织技术攻关活动。 f、认真做好施工各阶段的质量把关，按国家标准规范的要求，组织对项目工程质量的检查和质量等级评定工作。 g、参加工程交竣工工作，做要工程交竣工过程中的技术质量管理工作。 2.2.3 技术员 a、在技术质量负责人的领导下，编制“施工组织设计”、“项目质量计划”、“施工方案”、“技术交底”等技术管理文件，负责本专业的图纸审核、技术交底等工作，对本专业按设计要求和标准规范要求施工负责。 b、确定本专业施工中的

6、特殊过程和关键工序，并对特殊过程的实施按特殊过程控制程序规定的要求进行监控，发现问题及时纠正。 c、参加工程质量大检查工作，参加质量事故和不合格品的评审和处置，制定保证质量的技术措施，负责对发现的不合格提出处置方案。 d、深入施工现场，掌握技术动态，做好施工日志，做好技术服务工作。及时总结先进的操作方法和施工工艺，不断改善和提高技术的标准化。 e、做好技术基础工作，在技术质量负责人的领导下组织技术培训，提高全体员工的技术操作水平。 2.2.4 质量检查员 a、负责项目施工工序和施工质量的日常检查、监督和报告。做好施工日志。 b、负责按“三序管理”和“三不放过”的原则，检查、指导施工过程中的自检

7、、互检。 c、参加对质量事故和不合格品检查、评审和处置，验证期处置结果。 d、制止使用不合格的原材料、半成品，制止安装没有合格证书的构件和设备。 e、在施工班组自检的基础上，按设计、规范、标准的要求，对配合工序、中间交接、工程隐蔽、交工验收等进行严格的检查。做到上道工序不合格不能转入下道工序施工，不合格的工种（产品）不签证、不交工，把好工程质量关。 f、发现质量问题（事故）苗头，及时向项目经理或技术质量负责人报告，以便及时采取预防措施。 g、负责进行工程质量等级评定，并按检验批、分项、分部、单位工程进行签证验收并报告顾客和监理单位。 h、按时填报质量统计报表。参加工程交竣工活动。 2.2.5

8、施工员（工长） a、是确保施工项目按项目质量计划实施的直接责任人，按生产和服务控制程序规定的要求组织施工，做好施工日志。 b、认真做好施工前的准备工作，以“质量第一、顾客满意”为指导思想，正确处理质量进度的关系。 c、负责按“三检制”和“三序管理”的原则进行工序交接检查和工序管理。 d、做好检验批地质量检验工作，参加分部分项工程的质量评定的单位工程的竣工验收。 e、认真做好文明施工工作，确保工程安全、优质、高效和顾客满意。 2.2.6 材料员 a、负责工程原材料的供应计划、采购、验收、记录、标识等工作。 b、建立现场材料物质管理台帐，负责材料的搬运、贮存、保管、发放等管理工作。 c、严格按照设

9、计要求和质量检查标准进行订货和采购，保证采购产品的规格、型号、数量和质量等级符合规定的要求。 d、凡进入现场的产品必须具有合格证和技术证明文件，作到不合格品不验收。 e、严格原材料、半成品及工程设备的发放制度 ，做到不合格品不发放。 f、保证所有进场的原材料、半成品、成品、结构件和各种机械、电器设备按品种、规格、型号分类标识，分类运输才堆放、 保管，以防混杂、破损、做到防潮、防尘、防锈、防变形。 g、及时做好材料管理记录。确保交竣工资料的准确性和完整性。 2.2.7 试验员、计量员 a、负责检验和试验的具体实施和操作，负责施工现场有要求的计量控制和管理。 b、做好检验和试验全过程的原始记录，对

10、检验试验报告和检验的准确性、有效负责。 c、负责按规定的要求对施工现场的检验、试验、计量装置设备进行登记、鉴定、校准、标识、 维护、使用、保管等。发现问题及时报告主管领导，并按有关文件规定的要求进行处置。 2.2.8 机械员 a、编织项目质量计划中施工机械设备的使用管理计划，负责保证施工所需机械设备的完好率、利用率。 b、做好机械设备的管理和维修工作，不断提高机械设备的完好程度。 c、建立机械设备的技术档案，及时记录机械设备的调试、使用、维护、保养工作，对机械设别的过程能力负责。 d、监督检查重要设备操作人员的持证上岗情况，协助培训部门做好机械员的培训工作。 2.2.9 安全员 a、全面负责施

11、工现场的安全工作，建立健全各项安全施工管理制度，创造安全文明的施工环境。 b、负责安全技术交底，搞好班前安全教育活动，进行日常安全工作检查。 c、 组织安全周、安全月活动，对安全隐患及时提出整改意见并监督实施。 d、负责对进入施工现场的工作人员进行安全知识培训，使全体员工牢固树立“安全第一”的思想。 e、及时上报安全事故，参加事故的调查和处置，跟踪验证处置结果。2.2.10 施工班组a、坚持“安全第一”、“质量第一”的方针，坚持“谁施工、谁负责工程质量” 的原则，认真贯彻执行质量管理体系各相关文件的规定。 b、严格按图施工，认真执行操作规程，作到边施工、边自检、互检、边修正保证工程质量符合设计

12、和标准规范的要求。 c、工序完工后，按有关的质量检查验评的标准规定进行全面检查，并如实填写自检记录 ，送交专检人员复查签证。 d、严格执行上下工序交接检查验收制度，作到本工序质量不合格不交，上工序不符合要求下工序不继续施工。 e、防止原材料、半成品、成品的损坏、丢失和混料。 f、合理使用工卡量具、测量仪器仪表，精心维护，经常保持良好状态。 g、及时向施工员反映原材料、半成品、成品的质量问题，在没有答复前停止使用。 h、积极开展qc小组活动，确保本施工班产品质量持续改进。 i、接受技术员、质检员、施工员和上级单位管理人员的工作检查指导，对发现的问题及时纠正。 2.3 职能分配表（见附表） 2.4

13、 与顾客沟通及联系建设（监理）单位：金川集团公司姓名职务电话备注刘有贵工程管理科科建工程总负责王戈土建工程建技术总负责杨苏宁质量总建工程总监徐立州现场监建监理工程师设计单位：北京工业设计研究院赵文职 能 部 门 及 负 责人八冶二公司215项目部质量职能分配表序号对应标准条款要 素项目经理经营负责人技术负责人质检员质检员技术员施工员施工员资料员材料员安全员劳资员郝保红黄进强毛展彭正鑫陈寅龙何永增彭华云魏冰罗维军李国雄严万春张永生4质量管理体系14.1总要求24.2文

14、件要求5管理职责35.1管理承诺45.2以顾客为关注焦点55.3质量方针65.4策划75.5职责、权限和沟通85.6管理评审6资源管理96.1资源提供106.2人力资源116.3基础设施126.4工作环境7产品实施137.1产品实现的策划147.2与顾客有关的过程157.4采购167.5生产和服务提供的控制177.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进188.1总则198.2监视和测量208.3不合格品的控制218.4数据分析228.5改进注： 主 管 相 关 三、项目目标 3.1 项目质量目标 工程质量达到国家和行业部门颁发的质量检验标准、验收规范和设计文件的要求，单位工程质量验收一次合格

15、率100%；创优目标为：争创省级优质工程. 3.2 项目工期目标本工程计划2011年3月15日开工；2013年8月30日交工；总工期902日历天。各阶段施工进度计划如下：土方工程： 2011年3月15日2011年3月25日，计10天；地下结构： 2011年3月25日2011年5月21日，计58天；主体结构： 2011年5月22日2012年8月22日，计456天；砌筑工程 2012年8月22日2012年11月22日，计92天；屋面工程： 2012年8月22日2012年10月9日，计48天；门窗扇安装： 2012年8月22日2013年3月10日，计202天；水暖电安装： 2011年8月22日201

16、2年11月22日，计456天； 装饰工程： 2012年11月18日2013年8月18日，计275天；竣 工： 2013年8月30日。 3.3 项目管理目标 3.3.1 培训 与质量有关人员全年培训率达到100%。 3.3.2 工程成本管理目标 成本降低率达到2%。 3.3.3 文明施工目标 以省级文明工地的标准要求施工。 3.3.4 安全管理目标 千人负伤率低于3，杜绝死亡事故，杜绝重大机械安全事故。 四、资源计划 4.1 人力资源 由项目部经理负责按投标文件，“施工组织设计”、顾客要求和项目工程需求组织所需的人力资源进入施工现场，按照qeo/bya022010对项目部员工的工作提出要求，并按

17、其职责进行考核、管理。 项目部负责本部门的全员培训工作，包括人员资质、人员能力考核、四新（新技术、新工艺、新材料、新设备）培训、标准规范学习全员质量教育、技术交底、工艺交底等。 负责对本项目部有资质要求人员的管理工作。 4.1.1 岗位培训计划 有劳资员编制本工程所需人员的岗位培训计划、能力考核计划，人员的培训工作可以按照以下程序对培训策划、培训提供、培训效果的评价和人员的使用等过程实施控制。 培训计划： a、培训目标 b、培训时间、人员及培训效果和评价效果。 c、三级培训的分工和培训的形式。 培训计划经主管领导批准后执行。 4.1.2 培训提供 人员的培训采取三级管理，分工培训的方式，项目部

18、在制定培训需求计划和年度培训计划时，应根据培训规模、时间长短、人员数量、难易程度提出分级培训的要求，指定培训实施单位。 4.1.2.1 培训的实施单位按计划实施，培训提供前应对本次培训作好策划、拟定方案。方案包括： a、培训实施的时间、人员、预算及培训时间表。 b、师资、教材、授课场所。 c、培训效果考核方式。 d、确定必要的记录。 e、制定必要的管理制度，确定管理人员等。 4.1.2.2 不需要集中授课的培训，培训的实施部门应采取文件、会议或其他方式，向接受培训的人员明确提出本次培训的目的、要求及考核方式，指定或提供培训教材。在培训期间应加强指导和检查，培训结束后，对培训效果进行评价并保存记

19、录。 4.1.3 培训效果的评价 培训责任部门以人员业绩、部门业绩、体系改进为评估依据，对培训效果进行综合评价，相关信息可由以下渠道获得： a、部门主管领导的评价。 b、受培人员的自我评价。 c、管理评审的评价。 d、劳动人事部门对人员绩效考核等。 4.1.4 人员的使用 人员的使用控制执行人员使用管理办法。内容包括： a、管理目标和岗位能力。 b、职业技能资格。 c、员工招聘和录用。 d、考核和奖惩。 对使用中不能满足岗位能力要求的人员，由劳资部门决定对其换岗或重新培训。 4.1.5 记录 a、培训需求计划。 b、年度培训计划。 c、办班培训表。 d、培训人员考核记录表。 e、持证人员登记表

20、。 f、职工教育季报表。 g、培训班质量评价表（或使用单位的评价反馈记录）。 4.2 基础设施及工作环境 4.2.1 项目经理负责依据投标文件和顾客的要求，组织建立生产、生活临时房屋。确保施工及生活需要。并符合jgj59-99标准相关条款的要求。 4.2.2 项目部经理负责按投标文件的要求，根据施工现场的平面布置图组织实施施工现场的“三通一平”工作。其中包括施工道路、上下水系统、电信设备、电力设备及其它应有设备设施的通畅和能够使用， 施工场地、材料堆放场地的规划、清理、平整等。 4.2.3 项目部经理负责按“施工组织设计”中提出的需求计划，按施工过程需求组织施工机械、施工设备、施工材料、周转料

21、具等进入施工场地，其进场检验、使用操作和在使用过程中的维护、检修、保养等按有关文件规定的要求实施。 4.2.4 项目部经理负责按“施工组织设计”中提出的需求计划，按施工过程需求组织所需的检验、测量和试验设备、装置进入施工现场。其管理、使用、维护和保养执行qeo/by-b02-06-2010监视和测量装置控制程序。 4.2.5 项目部经理负责基础设施的组建、使用和管理，按照qeo/bya022010施工设备管理办法等文件实施。 4.2.6 项目部办公采用电脑办公，项目部各职能人员均配置手机一部，生活基地办公室设固定电话一部。施工工地及生活基地均按文明工地要求的标准进行管理。 五、产品的实现 5.

22、1 产品实现的策划 5.1.1 由项目经理、项目部技术质量负责人组织项目部职能人员进行项目质量策划，策划内容为：项目目标、安全生产及文明施工管理、工程质量管理、施工进度管理、施工技术管理、施工组织管理等。 5.1.2 项目部组建后每周召开一次工程调度会议，形成工程调度例会制度，保存会议输入、输出文件和会议记录。 5.1.3 策划的结果形成书面的“项目质量计划”、“施工组织设计”。 5.1.4 项目质量计划编制和管理 a、在项目部技术质量负责人的领导下，由各职能人员按照所策划的内容，依据各自的管理职责，编制各自的“项目质量计划”内容。 b、“项目质量计划”的编制内容按qeo/bya022010文

23、件附件中规定的编写大纲编制，如规定的内容有不适用的条款，在“质量计划”本条款中说明，但不得缺项。 c、“项目质量计划”的审核、批准、发布： 由技术质量负责人审核其他职能人员所编制的内容并汇编成“项目质量计划”，经项目经理批准，在项目工程开工前发布实施。 d、“项目质量计划”实施、检查、再策划： 项目工程的施工质量、工程进度、文明施工和工程管理等内容。严格按照“项目质量计划”中规定内容实施，由项目经理组织其他职能人员在施工现场综合考评和调度例会进行定期的和不定期的检查。 检查结果符合“项目质量计划”规定的质量、工期、文明施工要求，说明工程项目管理良好，质量管理体系运行正常有效，保存检查记录。 检

24、查结果不符合“项目质量计划”要求，说明项目施工管理或施工过程中存在的问题，通过工程调度例会（或专题会议）分析没有完成“项目质量计划”的原因。 分析原因后，针对问题进行纠正，必要时对产生问题的原因采取纠正措施。 当发现问题不能及时纠正时（如顾客提供的材料、设备没有及时进场等其它非预期原因造成的工期延误），对过程进行重新策划，修订“项目质量计划”并实施。 每次的工程调度例会都是对“项目质量计划”实施情况的检查、汇总、分析和再策划，正常情况或少量施工、管理等内容未能及时完成时，通过短期的工程管理调整可以纠正，则不需要修订“项目质量计划”只要求实施对上述的调整工作并做好必要的记录。 发生下列情况时，必

25、须修订“项目质量计划”： 1）顾客要求发生变化时； 2）项目目标发生变化时； 3）工期进度发生变化时； 4）工程内容发生变化时； 5）出现重大安全、质量事故时； 6）施工条件发生较大变化时； 7）资源条件发生较大变化时； 8）发生其他原因造成对工程施工和项目管理影响较大时。 “项目质量计划”的修订由项目技术质量负责人主持，修订后，按本规程4.7、4.8、4.9条款的有关规定批准、发布、实施、检查和再策划。 5.2 采购 5.2.1 工程分包的控制 与顾客签订的总承包合同中，不允许工程分包。所以本工程没有分包工程。 5.2.1.1 对劳务分包的控制，劳务分包是指施工现场根据需要，对分部、分项工程

26、中的某些专业作业的内容（如木工作业、抹灰作业）分包给具有资质的组织或个人的分包活动。 劳务分包的控制过程，可参照程序文件中5.1条款执行，也可直接从项目部分包单位中择优选择。所选定的劳务分包文件必须符合建设部建筑企业资质管理规定中的劳务分包的相关资质条件。 5.2.1.2 施工现场临时使用的民工、零工不属于劳务分包的范围，但应签订用工劳务合同。劳务分包方应纳入项目部的班组管理，同时，执行本公司的各项管理制度和质量体系要求。待添加的隐藏文字内容3 5.2.2 原材料及工程设备采购控制 5.2.2.1 采购计划 5.2.2.1.1 材料、成品、半成品、采购计划 a、项目部物资供应人员根据项目预算书

27、和施工进度计划编制项目物资需用计划一式三份，报项目经理批准。项目经理、物资供应主管部门各存一份。 b、根据项目物资需用计划，编制项目工程每月采购计划，报项目经理批准。 c、采购计划中应明确采购产品的名称、规格、数量、质量标准和预计的价格。 5.2.2.2 重要的施工设备采购计划 a、重要的施工设备，指对产品实现，或最终产品有重要影响的、成为公司固定资产的施工设备和机具，如钢模板、电焊机等。 b、重要设备的采购，应按需要编制计划，计划中应明确采购产品的名称、型号、数量、主要性能和生产厂家，当根据项目需要有附加技术要求时，也应予以明确。 c、采购计划经项目经理审议后，报送本公司工程管理科（机动部门

28、）审核后报请公司经理批准，采购计划由工程公司经理指定部门负责采购，实施采购后，属公司固定资产的设备报工程管理处备案。 5.2.2.3 验证 a、所有采购产品必须经过现场检验。 b、采购产品的验证，应符合国家规定的验证，验证人员应取得一定资质证，所需的检测设备应符合监视和测量装置控制程序要求。 c、采购产品的验证内容：依据采购产品的供方所提供产品的检验报告、合格证书、相关的标准和图纸进行检验或验证。 d、所有采购后进入现场的产品，在进入施工现场后均按有关的规范、标准、图纸要求进行检验，保证产品进场检验台帐、检验报告和检验记录。 e、产品采购的检验、试验和验证由项目部材料员、质检员负责依据产品采购

29、控制程序规定的要求，按有关标准，规范的规定实施。保存检验及验证记录。 f、采购产品，经检验后判定为不合格的，立即更换或退货，更换产品必须进行100%的检验。 g、无法更换或退货的产品，应采取隔离存放的方式进行处置，做出明显标识。由项目经理和工程公司有关部门协商后处理。 h、顾客财产的不合格品与顾客协商进行更换或退货，所更换产品必须进行100%的检验。 5.3 生产服务提供的控制 5.3.1 生产和服务提供的控制 标准及施工规范：l 建筑地基基础工程施工质量验收规范 gb50202-2002l 砌体工程施工质量验收规范 gb50203-2002l 混凝土结构工程施工质量验收规范 gb50204-

30、2002l 木结构工程施工质量验收规范 gb50206-2002l 屋面工程质量验收规范 gb50207-2002l 地下防水工程质量规范 gb50208-2002l 建筑地面工程施工质量验收规范 gb50209-2002l 建筑装饰装修工程验收规范 gb50210-2001l 建筑防腐蚀工程及验收规范 gb50212-2002l 建筑工程施工质量验收统一标准 gb50300-2001l 建设工程项目管理规范 gb/t50326-2006l 建筑施工安全检查标准 jgj59-99 产品质量记录： （1）工程技术档案资料： 开工报告、竣工报告； 项目经理、技术负责人的聘任文件； 施工组织设计；

31、图纸会审记录： 技术交底记录： 设计变更通知； 技术核定单； 定位测量记录： 隐蔽工程验收记录； 中间交接验收记录； 工程检验评定资料； 质量管理体系检查记录； 分项工程质量验收记录； 分部工程质量验收记录； 单位工程竣工质量验收记录； 质量控制资料检查记录； 安全和检验资料核查及抽查记录； 观感质量综合检查记录。 工程竣工图： a、施工组织设计、施工方案、技术交底、图纸、标准规范的编制收集管理。 1）工程公司投标并签定合同的工程，施工组织由工程公司技术科负责编制，收集实施中的信息必要时调整修订施工组织设计。编制和调整责任人员必须具备工程师资格，编制调整修订后经审定送交工程处公司总工审批签署生

32、效使用。 2）本工程由一级项目部技术部门组织图纸会审，技术交底工作，参加施工的二级项目部配合。 3）二级项目部技术负责人负责图纸会审，反馈，同时负责分项工程技术交底编制和实施。 4）两级项目部编制的施工方案，技术交底等文件由该项目部技术负责人批准。 5）批准时应清晰地签署姓名和日期。 6）标准规范由技术科统一购买下发，使用者在获得文件时应编制清单。7）文件的管理按照qeo/by-b02-01-2010文件控制程序执行。 检验、测量试验设备的管理： 使用部门按qeo/by-b02-06-2010的要求建立a、b类装置台帐，并实施管理。 b、检验、测量设备需求计划 根据工作需求，提出a、b、c类监

33、视和测量装置需求计划，报主管领导审批后进行调配或采购。 项目部根据工作需求，提出a类监视和测量装置需求计划，报主管部门审批后调配或采购。 b、c类监视和测量装置由项目部自控。 项目部的监视和测量装置必须满足工程施工要求。 1）审核、批准 项目部a类监视和测量装置由项目部设备管理人员提出，报工程公司工程管理科送总工程师审核、经理批准后进行调配或采购。项目部b、c类监视和测量装置由项目使用部门提出需求计划，项目部施工副经理审核，经项目经理批准后与工程管理科协商进行调配或采购。 2）调配、采购 项目部所需a类监视和测量装置由工程公司工程管理科负责调配或采购，经验收和初次校验合格后交项目部使用。 项目

34、部所b、c类监视和测量装置由项目经理负责按需求计划调配或指定专人进行采购。 3）验收 调配或采购的a、b、c类监视和测量装置到使用单位后都要经使用单位责任人进行验收，验收不合格的进行调换或退货，验收合格的按本程序4.6条款的规定进行校验。 对调配的装置实施本体检验，检验其是否完好无损。备件是否齐全，各项操作是否灵活可靠等。 对采购的监视和测量装置进行开箱检验，检查其合格证、使用说明书，产品保修服务单等文件是否齐全有效，装置主体是否完好无损。备件是否齐全、各项操作是否灵活可靠等。 4）校验 a、b类监视和测量送有资质的检验和试验单位进行校验。 对a、b类装置送检的同时，对检验单位的相关资质进行评

35、价，评价的内容为：该单位是否有对外校验的资质、是否有相应的营业资质、是否在校验后开具规范的检定证书和校验合格证。对上述评价内容作出详细记录。 c类监视和测量装置同有使用单位按照有关要求自行校验并记录。 校验不合格的装置由送检单位进行调换或退货，只有经校准合格后的装置在建立台帐后方能使用。 5）建立台帐 使用单位建立本单位所使用的a、b、c类监视和测量装置台帐。 在项目经理的领导下，设备管理人员、监视和测量装置的使用人员负责按qeo/by-b02-06-2010规定的要求实施，保存实施记录。 5.3.2生产和服务过程的确认 项目部实施对特殊过程的确认及确认后的过程监理。 1）对过程应具备资格的人

36、员完成或要求进行边连续监视和对过程参数加以控制，这些过程能力要求予先签定的过程叫“特殊过程”。 2）本工程特殊过程为钢筋直螺纹套筒连接工程。 5.3.3 标识和可追溯性 a、产品标识： 产品标识方法：标牌 b、标识控制： 可追溯产品标识内容：规格、型号、产地、厂家、产品合格证号、产品检验试验单号、产品检验试验状态。 对没有追溯性要求的产品（原材料、工程半成品、成品）实施检验和试验状态标识。 标识的内容为：产品规格、型号、合格证、检验试验单号和检验试验状态。 上述表示内容全部记录在进货检验和试验台帐中，其中产品的规格、型号、检验试验日期和检验试验状态的现场挂牌标识。 挂牌标识产品的堆放地并确保标

37、识不被损坏丢失。 原材料标识： 所有进入施工现场的工程用原料、材料必须进行检验和试验并进行检验试验状态标识。 检验试验状态有“经检验试验合格”；“经检验试验不合格”；“经检验试验待定”；“未经检验试验”。 标识的方法和内容详见qeo/by-b02-14-2010第4.4.1条款。 半成品标识： 采购或外委加工的工程半成品进入现场后进行检验试验并进行检验试验状态标识和必要时的可追溯性标识。 其标识方法和内容详见本程序相应条款。 由项目部施工的工程半成品。其标识为产品质量检验记录和逐一在工程半成品上用油漆或记号笔书写标识。 书写标识内容为：产品规格、型号检验日期、检验状态和检验负责人。 成品标识：

38、 成品标识为项目经理单位竣工的全部资料。 由项目经理、项目部主管施工副经理对其进行定期和不定期的检查，在工程分承包单位对项目部进行工程移交时，由项目部主管施工副经理对产品标识和可追溯性的管理和实施情况进行专项检查，发现问题及时要求工程分承包单位进行纠正。保存检查和纠正记录。 标识方法： 1）原材料、半成品标识目的先为了区分不同类别，不同规格，不同批号，不同炉号的产品，有效的识别从检验批到成品全过程而防止混用。 2）标识方法采用标签。 3）标识的内容： 有可追溯性要求的产品清单： 1）特殊过程 2）砼工程 3）顾客财产 4）隐蔽工程及验收记录 可追溯性控制 1）施工过程的标识按b02-14-1“

39、工程产品追溯记录”规定的内容填写。 2）分项、分部、单位工程标识记录为分项、分部、单位工程质量检验评定记录。记录需经监理单位签字认可。 3）任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验试验记录、隐蔽工程记录、施工日志、特殊过程记录、竣工验收资料、工程技术档案、施工管理文件、主管部门认可文件、监理资料及工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检查报告等均为工程可追溯性记录。 5.3.4 顾客财产 a、顾客财产清单： 图纸、钢材、水泥。 b、顾客财产管理规定 1）建立项目工程顾客财产台帐、材料台帐应设有序号、名称、规格、材质、单位、数量、施工部位。图纸台帐应设置序号、工程名称、图纸名称、专业、图纸编号

40、、份数、页数、收文时间、签收人。 2）材料员按合同施工计划编制顾客提供产品计划，计划中明确列出产品要求，交顾客认可。 3）按计划对顾客提供产品的检验、接收、运输、储存、标识、保管，对其的控制按标识和可追溯性控制程序、物资贮存、保管、领用、发放管理办法等要求进行。 4）顾客财产经检验、验证合格后要及时办理入库手续、填写顾客财产检验结果记录。 5）顾客财产经双方共同检验有损坏和丢失时，应作好记录，并填写顾客财产损坏、丢失报告，送交顾客并及时办理退换等处置手续。 6）对顾客财产经检验为不合格的，与顾客及时沟通，进行更换或退货，不能用于工程施工。经检验合格的，进行保护。 7）顾客提供的设计图纸、产品说

41、明书和其他信息资料属于顾客财产，项目部在使用时，应妥善保管，建立保存、借阅、回收等管理办法，对设计图纸的验证，采用图纸会审纪要形式，按照“图纸会审、技术交底管理办法”执行。 5.3.5 产品防护 a、需要特殊防护的产品（半成品、成品）清单： 氧气瓶、乙炔瓶、测量仪器、电脑办公用品。 b、半成品、成品的标识、搬运、贮存和保护。 搬运：按照谁搬运谁负责的原则，对参加搬运的人员进行培训。使其明确并掌握必要的搬运要求。 在搬运产品时，无论使用机械还是人力，都必须保证产品质量不受到损坏，并编制作业指导书（施工方案）。 氧气瓶、乙炔瓶：应根据国家和地方的有关规定单独贮存，并设专人管理。 标识：在搬运中要注

42、意保护好产品的标识，防止标识的丢失或损坏，发生标识转移时，及时做好标识转移的交接记录。 5.4 监视和测量的控制 a、周期检定校准 由监视和测量装置的使用单位提出a、b类装置的周检计划，a类周检计划报工程公司工程管理科汇总。 “周检计划”按qeo/by-b02-01-2010文件控制程序规定的要求执行。项目部的计划由监视的测量主管人员提出，主管施工副经理审核，经理批准后实施。 a、b类装置检定后在“检定证书台帐”中对检定证书和装置检定合格证进行详细记录。项目部保存a、b类装置记录。 项目部按计划对a、b类装置实施校准，合格后继续使用，校准后被定为不合格的装置经有关领导批准后进行维修。 c类装置

43、由项目部随时采购，并按规定进行校验，保存记录。 b、修理 当a、b类监视和测量装置发现偏离校准状态，损坏和经周检不合格时，可提出修理申请，c类装置损坏时报废处理。 需修理的监视和测量装置由使用单位责任人员提出修理申请报告，经使用单位负责人或有关领导批准后实施。 提出修理的责任人员对装置的修理内容和修理前后的情况做详细记录。 6 测量分析和改进 6.1 监视和测量 6.1.1 顾客满意度检测 主管施工的副经理和相关职能人员逐月根据监理的调度例会、监理例会、监理通知与顾客、监理日常工作联系中收集到的包括对施工管理、施工质量、工程进度、服务质量与文明施工等方面的顾客意见，汇总一交项目产内进行综合分析

44、，编制“顾客满意度分析月报表”。 对顾客意见随时纠正，必要时，针对顾客意见和要求制定纠正措施经项目经理批准后实施。 项目经理负责安排处置工程指挥部收集到的顾客意见，反馈到项目部后确认和与顾客沟通。提出处置措施并实施，实施后经顾客验证满意后，报工程指挥部。 对上级有关部门检查中发现的问题，及时纠正并经检查人员验证合格。保存检查及整改记录。 项目部技术质量负责人负责每月编制“顾客满意分析月报表”，与每月的工程报表同时上报三级工程公司技术质量科。 6.1.2 每月25日由项目经理组织设、预算、安全、质检部门对施工现场进行综合考评。 项目部的施工进度计划应通过编制中施工进度计划实现，项目部由项目经理或

45、施工副经理每周主持召开生产调度会，布置本周的安全生产和文明施工任务及安全交底。检查上周计划完成情况，布置本周的施工作业计划，落实计划执行出现偏差的调整措施和解决存在的问题。项目部保存监理例会纪要，并按纪要反馈的顾客需求认真并保存记录。 项目部每月初由项目经理主持召开月计划会，总结上月计划完成情况，布置本月的计划安排，落实计划执行过程中出现的偏差的调整措施和顾客反馈意见的整改措施。 项目经理、施工副经理，计划员要随时对施工计划的实施检查，并随时将实际完成情况标在计划图表上，对检查中发现影响计划执行的问题及时给与解决，对计划执行中出现的偏差应及时采取科学的调整措施进行必要的调整，以保证总体计划的实

46、现。 项目经理部技术负责人组织每周进行一次分部、分项工程的质量检查；每月进行一次全面的检查。对检查中发现的问题就提出整改措施，落实整改责任人和整改期限，跟踪验证整改结果保存记录。 安全生产文明施工必须符合建筑施工安全检查标准jgj59-99的要求。 6.1.3 产品监视和测量 a、单位工程、分部、分项工程清单。 1）单位工程清单： 分部工程清单：地基与基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程。 分项工程清单：土方开挖、土方回填、模板、钢筋、砼、转砌体整体楼地面基层、水泥砂浆面层、一般抹灰、木门窗制安、金属门窗安装、门窗玻璃安装、涂料涂饰、护栏扶手制安、保温层、找平层、防水层、细部构造。2）工序质

47、量控制点设置编号名称编号名称基-1土方回填结-2试块留置基-2独立基础钢筋绑扎结-3现浇结构工程基-3独立基础模板结-4剪力墙工程基-4筏板基础大体积砼装-1铝合金门窗安装结-1现浇柱钢筋绑扎装-2水泥砂浆地面 工序质量控制点的实施：工序控制点工作内容执行人员标准检查工具检查频次土方回填防止虚铺厚度超深，压实系数达不到0.97施工员质检员技术员分层厚度200mm厚度每层压实遍数3-4遍水准仪钢卷尺环 刀逐层检查独立基础钢筋绑扎防止插筋偏位保护层达不到规范要求施工员质检员技术员钢筋位置控制在5mm，箍筋间距10mm，有垫块且确保保护层35mm或70mm钢卷尺线 垂逐个检查独立基础模板防止模板轴线位移过大施工员质检员技术员轴线位移控制在5mm以内钢 尺全数检查砖墙粘结率防止水平灰缝的砂浆饱满度达不到要求施工员质检员技术员用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积，每处检测3块，取平均值不得小于80%