16物流管理控制程序

1、广州联洪合成材料有限公司程序文件物流管理控制程序（第B/1版正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件发放号码：文件编号：Q/LHQP-B-16-2011实施日期：2011年5月1日LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第2页共9页文件批准修改页编制：审核：批准：修 改记 录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）2011.4.131李运华李大坤1、文件编号由 Q/LHQP-B-04-11 修订为 Q/LHQP-B-16-2011 ;2、版本由B/0版修订为B/1版；3、增加附件1-5表单样板。LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2

2、011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第3页共9页1. 目的：防止产品在物流过程中发生损坏与丢失。2. 适用范围：适用于本公司来料、在制品、成品的物流过程的控制。3. 职责：3.1综合部：负责来料、半成品和成品的标识、贮存、防护、保管、发放、出库和成品运输过程 的监控。3.2车 间：负责成品入库的搬运以及在搬运过程中的防护。4. 工作程序：工作内容工作流 程责任部门工作内容记录4.1搬运4.1.1原材 料综合部4.1.1.1装卸、搬运材料时先了解材料的特 性，确定 装卸、搬运方法。作业时必须遵守规定，保留标 识。4.1.2在制品和成品综合部 生产车间4.1.2.1搬运成品和在制品时，应先了

3、解成品特性，核头标识与头物是否一致，无标识的成品 和在制品不转序，作业时应保留标识，并将其置 于相应的区域。4.2包装4.2.1产品 包装生产车间4.2.1.1成品检验合格后，生产车间的包装员按照技 术要求进行包装并标识。所有的包装、标签必须 符合顾客的要求，包装、标签必须经检验员验证 合格后方可交付。4.3贮存4.3.1产品 贮存综合部 生产车间4.3.1.1来料、半成品和成品入库时，由库管员验证 名称、规格、数量、材质，并依据检验结果将其 放于有明确标识的区域。4.3.1.2生产现场的在制品应存放在相应区 域。4.3.1.3在生产过程中产生的废料、边角余料 应及时进行清理，未及时清理的应在

4、规定区域内 整齐摆放并保持明显标识。4.3.1.4材料和成品发放时应填与出库单， 具体办法按照仓库管理规定执行。4.3.1.5仓库必须保持清洁、通风、干燥，来 料、半成品和成品的贮存环境应防潮、防湿、 防火。库管员应定期（每月至少一次）检查所 贮存物料的数量及质量情况。清除任何无效标 识，对于无标识产品、超过存放时间的滞留品 和废旧品一律作为可疑品进行隔离，按不合 格品控制程序处理。4.3.1.6综合部优化库存，确保物资周转，并 接近取低库存量。出库单存货质 量异常 报告表LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第4页共9页4.4防护4.4.1产品防

5、护综合部、车间4.4.1.1检验合格的来料、半成品、成品入库 后，按仓库管理规定的要求摆放，以免变 质、受潮等。4.4.1.2车间对半成产品进行适当的防护，确 保产品在本车间不受损坏。4.4.1.3成品出库装车应采取适当的包装防 护以确保在运输过程中成品的完好性。4.5交付4.5.1产品 交付综合部4.5.1.1交付的产品一定是最终检验能满足 顾客需要的产品，综合部根据合同要求开出产 品发货通知单经部长批准发运员到仓库提货。4.5.1.2库管员根据综合部的产品发货通知 单交付产品。在产品出库前，仓管员开具产品 发货清单，由综合部发运员或顾客在清单上签 字确认。4.5.1.3综合部根据合同要求，

6、负责将顾客 需要的产品运抵目的地，对运输过程进行监控，4.5.1.4综合部负责将产品发货清单等资料 随发运产品或通过传真、邮件等方式传输给顾 客。产品发 货通知 单产品发货清单产品交付期统 计一览表4.5.2 交付监控综合部4.5.2.1综合部对交付日期的适应性进行审 查，如发现有不符之处应立即通知生产车间进 行纠正。4.5.2.2若按正常排产不能按时交付的，综 合部部长协调解决，若内部不能解决的，同顾 客协商进行合同更改。产品交 付期统 计一览表5. 相关文件：5.1Q/LHQP-B-23-2011 不合格品控制程序5.2仓库管理规定6. 质量记录：【附件】1Q/LHFM-B-16-01-2

7、011出库单【附件】2Q/LHFM-B-16-02-2011产品发货通知单【附件】3Q/LHFM-B-16-03-2011产品发货清单【附件】4Q/LHFM-B-16-04-2011存货质量异常报告表【附件】5Q/LHFM-B-16-05-2011产品交付期统计一览表LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第5页共9页附件1序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备注1234配套厂家:检验员保管员车间主任班长联 存 根第年 月 日 日编号：Q/LHFM-B-16-01-2011产品出库单产品出库单序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备

8、注123567配套厂家:编号:检验员保管员车间主任班长联 会 计 记 账日 日第年 月产品出库单序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备注1235配套厂家:编号:日检验员保管员车间主任班长联 车 间年 月日第产品出库单序号产品名称零件号单位计划出库数量实际出库数量备注1235配套厂家:编号:检验员保管员车间主任班长日 日第 四 联 保 管年 月LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第6页共9页附件2发货通知单车型：通知单号：编号：Q/LHFM-B-16-02-2011NO零件号系数kg/件件/包总包数发岀时间及数量发运形式备注相关事项知:1

9、库房主管：要充分做好发运前的各项准备工作，如数量的清点、周转箱或其它包装的外标识是否 清楚、随货通行的清单及发运时所需的各种工具与人员的配备等是否完善，事前如有异常情况发生请 及时向相关部门领导汇报。2.发运员要做好发运前对产品的检查 （如防雨具等）,做好对货单的保管与签回，按要求认真完成发运 的最终工作。签发：库管员：发运员：LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第7页共9页附件3产品发货清单编号：Q/LHFM-B-16-03-2011订货单位：年 月 日序号零件号零件名称箱（包）数每箱（包） 数量件数金额备注合计产品保管员:产品发运人:LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第8页共9页附件4存货质量异常报告表编号：Q/LHFM-B-16-04-2011NO.货物名称数量质量异常情况日期备注LH程序文件编号Q/LHQP-B-16-2011版号B/1标题：物流管理控制程序页码第9页共9页统计人:附件5产品交付期统计一览表（销售）NO.接单日期顾客名称订单号产品名称规格型号数量单价元金额