G质量问题抑制及控制点管理程序

1、1 目的本程序规定了公司建立质量问题抑制系统的管理要求，包括顾客产品接受标准 的建立、内/外部顾客信息收集和整理、触发等级的建立、控制点和警示点的实施 要求等，以在工厂内实现对顾客（含过程中的下道工序）反馈的产品质量信息进行 有效的抑制和控制，确保不将问题流放到顾客（含过程中的下道工序），避免对顾客满意度产生潜在影响。2 范围本程序适用于公司对产品质量问题的抑制和控制。3 定义3.1顾客指接受产品的个人或组织，包括内部顾客（制造过程的下道工序）和外部顾客。3.2触发等级根据问题发生的频次和严重程度，预先设定的不同的反应等级要求， 当达到相应的触发点时，启动控制点和警示点。3.3 控制点对过程中

2、质量问题进行100%佥验，并按触发等级要求米取相应的反应措施的检验站。3.4警示点对由于员工操作过程（仅人的因素）引起的质量问题，需要特别控制和 关注的员工操作过程，采用可视化警示看板进行监控的管理点。4 职责4.1总经理负责公司质量问题抑制系统的建立。4.2质量保证部负责制定和更新检查标准；负责对内外部质量信息的统计分析和排序， 并依此确定触发等级，实施控制点和警示点管理；负责制定和更新警示点和控制点的控 制要求及问题接受标准；负责对控制点和警示点问题的改善情况进行跟踪和监控。4.3各区域控制点操作人员负责按控制点问题检验操作要求，问题触发等级和反应流程 进行检验和控制，并按要求作好相应记录

3、。5工作流程质量问题抑制及控制点管理流程质量保证部生产车间文件/记录产品质量风险分析:内外部质量信息的收产品特性顾客影响程度工厂损失大小发生频度控制能力三包信息顾客退货顾客抱怨内部不合格月度质量信息统计表制定检查标准确定触发等级标准（附录A）顾客检查点运行对问题进行分析，判定是否 达到触发等级制定警示点控制要求对警示点、控制点的有效性进行跟踪,连续30天后纳入顾客检查点控制点运行警示点运行顾客检查点标准顾客检查点检查记录控制点检查记录警示点检查记录6.附录附录A触发等级标准附录B顾客检查点检查记录附录C控制点检查记录 附录D警示点检查记录附录A触发等级确定标准触发等级的确定应考虑问题后果的严重

4、度（包括顾客关注程度）和问题发生 频次以及过程控制能力来综合判定，当得分20分或严重度时触发控制点。问题严重度S:分数问题重要性、顾客关注程度1对顾客影响很小，工厂损失小于100元2顾客会有抱怨，工厂损失一般3顾客会有抱怨，工厂损失大于1000元4对顾客影响大，可能会退货或索赔5P 对顾客影响很大，顾客非常关注，可能停供T问题发生频度O分数问题发生频度1偶尔出现2很少（每月少于10次，当次少于5）3经常（每月少于1030次，或当次大于5）4很经常（每月大于30次，或当次大于10）5频繁（每天或连续发生）过程控制能力C:分数过程控制能力1强（工艺能力强，有防错）2中等（工艺流程可防止问题流出）3

5、弱（工艺能力差，检验可防止问题流出）4很弱（工艺能力差，探测能力差）计算得分，确定措施:得分=SX OXC措施V 20分通知班组长及工艺人员米取临时措施 20分启动问题抑制系统（控制点/警示点）附录B编号： QR824-10顾客检查点检查记录检杳人：日期：产品名称：型号规格：批号：序号项目要求问题描述问题严重度外观性能功能其它对冋题米取的措施：签名：措施结果验证：签名：附录C编号：QR824-11控制点检查记录问题来源控制点启动时间质量问题描述：质量风险：问题图示：反应措施：100%检杳内容检查方法检查结果（记录不符合要求数）一周问题数统计目标%实际%是否取消控制点：是 否 批准：附录D编号：QR824-12警示点检查记录