2014工程签证变更及工程款审核申报流程表格DOC

1、广西北投建设投资有限公司工程签证变更及工程款审核申报流程表格（2014年起试行）一、变更、签证表格说明1、编号说明：DX02（表示二期工程项目）一01（01表示1标段，02表示2标 段，以此类推）一001（编号序号）。不得编号重复。以下编号均按此原则执行。2、施工单位提出变更流程：（1）、施工单位申报工程联系单（不涉及设计单位），说明具体变更事由及处 理建议（至少两种及两种以上处理建议），报监理单位、建设单位审批；监理单位、 建设单位对事件的真实性进行核实并确认，如需现场收方，则按现场收方有关 规定执行。（2）、施工单位申报设计变更申请表， 说明具体变更事由及处理建议（至少两 种及两种以上处理

2、建议），同时必须对变更预计增减金额进行预估 （作为决策判断 的依据之一）。再由监理、设计、建设单位结合施工方法、施工难度、变更费用等多方面论证后审批；由设计单位按审批意见出设计变更，施工单位按设计变 更进行施工。（3）、施工单位提交设计变更报价表（表1-5），后附详细计算过程（变更增、减 对比）、变更修改图或设计联系单（如属隐蔽工程应附前后照片），并在工程进度 款支付前提交；审核完毕后可在当期月进度款中同期支付。3、建设单位或设计单位提出的设计变更流程：建设单位提出变更设计的通知，施工单位可直接申报设计变更报价表（表1-5），后附设计单位下发的变更修改图或设计联系单；尽可能在工程讲度款支付 前

3、提交，审核完毕后可在当期月进度款中同期支付。4、清单漏项、单价调整 综合单价流程：施工单位申报工程联系单（表1-1）,说明具体事由及处理建议，然后申报设 计变更报价表，说明事由并后附套价过程、信息价、三方询价记录（以工程联系单表1-1形式）。经确认后与同期工期进度工程款申报。5、确定材料暂估单价流程:施工单位申报材料暂估单价审批表（表1-6），由建设单位相关部门根据信息 价或市场询价等渠道进行参考，并根据以上信息进行审定。经审批执行后，再由施工单位根据对应材料单价、 施工合同以及相关规定进 行套价计算，并申报设计变更报价表（表1-5），以确定最终综合单价。6、现场签证流程：（1）、施工单位申报

4、工程联系单（表1-1），说明具体事由及处理建议；（2）、施工单位通知监理、建设单位相关人员现场确认工程量，并填写现场收 方记录单（表1-2） ； 5个工作日内需经相关人员签字完整后复印存档，超过时限 不予确认。（3）、施工单位提交签证经济表（表1-3），后附现场收方记录单（表1-2）、计算 过程及现场照片等。经确认后与同期工期进度工程款申报。以上资料申报施工单位须快速、及时，同时对提交资料进行专人、定时跟踪， 文件往来应签字确认时间，对审批后的资料应汇总提交。7、 资料申请完毕后由建设单位工程管理部退还3份给监理单位，再由监理 单位统一退还给各施工单位工程联系单（表1-1）工程名称：编号：DX

5、02 01001致：（单位名称）说明具体事由、依据、提出解决问题办法、要求等。本表仅用于表述事实、工作联系，不适用于申请设计变更、签证及确定单价；如涉及增减 费用，不得使用本表。施工单位：项目经理：年 月日现场监理：年 月日总监理工程师：年 月日工程部业务负责人意见：年 月曰工程部负责人意见：年 月曰注：本表格一式4份，审核完毕后建设单位存档1份备查，其余3份退还施工单位，由施工 单位连同后续表格一并申报。工期签证单（表1-1A）工程名称：编号：DX02 01001致：（单位名称）依据施工合同条款第XXX条，由于，我公司提出具体索赔意向如下：具体事由对应关键工序计划施工时间关键工序实际施工时间

6、申请顺延天数（后附具体变更事宜、气候或停水停电记录、经审批的进度计划表等资料）施工单位:项目经理:年 月 日现场监理：年 月日总监理工程师：年 月日工程部业务负责人意见：工程部负责人意见：年 月曰年 月曰注：本表格一式4份，审核完毕后建设单位存档1份备查，其余3份退还施工单位，由施工 单位连同后续表格一并申报。申报超过 3天需公司副总经理审批。现场收方记录单（表1-2）工程 名称施工 单位收方 日期年 月日编号DX02 01001收方 部位收方 内容1、现场收方项目清单及工程量统计计算式：2、附（简图）及相关备注与说明：施工单位监理单位建设单位现场负责人：年 月日现场监理：总监代表：年 月日项

7、目主管：造价主管：年 月曰注：本表格一式4份，审核完毕后建设单位1份；退还施工单位2份；监理单位1份收方记录在计量后5个工作日内须三方签字确认后复印存档，超过时限不予确认。经济签证表（表1-3A）工程名称：编号：DX02 01001致（单位名称）:依据（如收方记录单），现我公司提出以下经济签证内容：序号项目名称单位工程量综合单价金额123合计附件：现场前后照片（彩色）、现场收方记录（须三方签字）、计算、计算依据、计算过程等施工单位:项目经理:年 月 日监理单位意见（现场代表及总监代表）：造价咨询单位意见：年 月曰年 月曰工程部业务负责人意见：工程部负责人意见：年 月曰年 月曰注：1、本表格一式

8、4份，审核完毕后建设单位1份；退还施工单位2份；监理单位1份;2、造价咨询单位意见栏由建设单位委托的造价咨询单位审核、签字盖章并出具审核意见。3、本表格适用于施工单位申报金额在 3万元以下或合同金额1%。以下的审批流程。经济签证表（表1-3B）工程名称：编号：DX02 01001致（单位名称）:依据（如收方记录单），现我公司提出以下经济签证内容：序号项目名称单位工程量综合单价金额123合计附件：现场前后照片（彩色）、现场收方记录（须三方签字）、计算、计算依据、计算过程等施工单位:项目经理:年 月 日监理单位意见（现场代表及总监）：造价咨询单位意见：年 月曰年 月曰工程部业务负责人意见：工程部负

9、责人意见：年 月曰年 月曰副总经理意见：总经理意见：年 月日年 月日注：1、本表格一式4份，审核完毕后建设单位1份；退还施工单位2份；监理单位1份;2、造价咨询单位意见栏由建设单位委托的造价咨询单位审核、签字盖章并出具审核意见。3、本表格适用于施工单位申报金额在 3万元以上或合同金额1%。以上的审批流程。设计变更申请表（表1-4A）工程名称：编号：DX02 01 001致（单位名称）：现因，需对（如工程名称及具体工程名称）进行设计变更。经我公司分析，有以下变更方案：1、 。预计费用增加约元（该项必须填写）。2、 。预计费用增加约元（该项必须填写）。综上所述，建议米取第种方案。附件：变更设计图、

10、说明、工程量计算、工程量变更前后对照资料等。施工单位：项目经理：年 月日现场监理：年 月日总监代表：年 月日设计单位意见：年 月日工程部业务负责人意见：年 月曰工程部负责人意见：年 月曰说明：1、本表共4份。建设单位、监理单位各 1份，施工单位2份。2 、本表格适用于申报金额在 3万元以下或合同金额 1%。以下的审批流程。设计变更申请表（表1-4B）工程名称：编号：DX02 01 001致（单位名称）：现因，需对（如工程名称及具体工程名称）进行设计变更。经我公司分析，有以下变更方案：1、 。预计费用增加约元（该项必须填写）。2、 。预计费用增加约元（该项必须填写）。综上所述，建议米取第种方案。

11、附件：变更设计图、说明、工程量计算、工程量变更前后对照资料等。施工单位：项目经理：年 月日现场监理：年 月日总监理工程师：年 月日设计单位意见：年 月日工程部业务负责人意见：年 月曰工程部负责人意见：年 月曰副总经理意见：年 月日总经理意见：年 月日说明：1、本表共4份。建设单位、监理单位各 1份，施工单位2份2、本表格适用于施工单位申报金额在 3万元以上或合同金额 1 %。以上的审批流程。设计变更报价表（表1-5A）工程名称：编号：DX02 01 001致（监理、建设单位）:现根据设计院下发的 （设计变更图纸或变更联系单或变更申请表），对（工程名称及具体工程名称）进行设计变更。设计变更估算金

12、额为：。序号项目名称单位工程量综合 单价金额审批 单价审批 金额*原清单增加二二二原清单减少-三合计附件：变更前后施工图、说明、工程量计算、综合单价计算过程及依据材料、工程量变更前 后对照资料等。施工单位：项目经理：年 月 日监理单位意见（现场代表及总监代表）：造价咨询单位意见：年 月曰年 月曰工程部业务负责人意见：工程部负责人意见：年 月曰年 月曰说明：1本表格一式4份，审核完毕后建设单位1份；退还施工单位2份；监理单位1份;2、造价咨询单位意见栏由建设单位委托的造价咨询单位审核、签字盖章并出具审核意见。3、本表格适用于施工单位申报金额在 3万元以下或合同金额1%。以下的审批流程。设计变更报

13、价表（表1-5B）工程名称：编号：DX02 01 001致（监理、建设单位）:现根据设计院下发的 （设计变更图纸或变更联系单或变更申请表），对（工程名称及具体工程名称）进行设计变更。设计变更估算金额为：。序号项目名称单位工程量综合 单价金额审批 单价审批 金额*原清单增加二二二原清单减少-三合计附件：变更前后施工图、说明、工程量计算、综合单价计算过程及依据材料、工程量变更前 后对照资料等。施工单位:项目经理:年 月 日监理单位意见（现场代表及总监）：造价咨询单位意见：年 月曰年 月曰工程部业务负责人意见：工程部负责人意见：年 月曰年 月曰副总经理意见：总经理意见：年 月日年 月日说明：1本表格

14、一式4份，审核完毕后建设单位1份；退还施工单位2份；监理单位1份;2、造价咨询单位意见栏由建设单位委托的造价咨询单位审核、签字盖章并出具审核意见。3、本表格适用于施工单位申报金额在 3万元以上或合同金额1%。以上的审批流程。项目名称：序 号名称（规格、型号）单 位工程 量单 价合价单价合价单价合价单 价合价投标暂估价施工单位报价询价1审批12345合计备注:施工单位:监理单位:项目经理：总监理工程师:建设单位：广西北投建设投资有限公司工程管理部：企划发展部:副总经理：总经理：注：1、施工单位报价备注中须注明材料单价所包括内容，施工必须而报价未说明的， 均视为已包括在投标报价中。2 、材料规格、

15、尺寸、品牌必须明确，并经由监理单位、工程管理部现场确认；未 经确认的须后附申报材料的照片。3 、询价结果、数量可根据实际情况进行调整表格。4 、本表共4份，施工单位2份；建设单位、监理单位1份材料单价审批表（表1-7）项目名称:序 号名称（规 格、型号）单 位工程 量单价合价单价合价单价合价施工单位报价询价1审批12345合计备注:施工单位：项目经理：监理单位：总监理工程师:建设单位：广西北投建设投资有限公司工程管理部：计划财务部：副总经理：总经理：注：1、施工单位报价备注中须注明材料单价所包括内容，施工必须而报价未说明的， 均视为已包括在投标报价中。2 、材料规格、尺寸、品牌必须明确，并经由

16、监理单位、工程管理部现场确认；未 经确认的须后附申报材料的照片。3 、询价结果、数量可根据实际情况进行调整表格。本表共 4份签证经济表、设计变更申请表汇总序号编号内容申报金额审批金额备注1234567合计说明：1、本表用于进度资料或结算资料中汇总申报。2、后附签证经济表、设计变更申请表及对应工程联系单、变二、工程款报量表格说明1、工程形象进度表（表2-1）应由监理、建设单位对现场实际情况与所申报分 部分项工程进行比对、核查，并予以确认。其中对工程形象进度的描述应表达 清晰，介绍本周期内所完成工程量（如完成的主要分部分项工程内容或节点部 位）。2、工程进度款资料一式4份。建设单位、施工、监理单位

17、、造价公司各 1 份。经建设单位审核签字完毕后，施工单位根据审核结果，填写工程款付款申 请书，并开具与经审批“本周期已完成工程价款”等同金额的发票。工程形象进度表（表2-1）合同名称:序号分部工程截止上月累计 完成形象描述截止本月累计 完成形象描述1土（石）方工程平整场地、挖基坑土方完成80%土方回填完成。2砌筑工程3混凝土及钢筋工程1#楼完成二层楼板结构；2#楼 结构部分完成封顶。1#楼元成封顶。4脚手架费5混凝土、钢筋混凝土 模板及支架费施工进度综述：施工单位：项目经理：年 月日监理单位：现场监理：年 月日总监理工程师：年 月日建设单位：广西北投建设投资有限公司工程部业务负责人：年 月日工

18、程部负责人：年 月日注：本表为通用格式，施工单位、监理单位、建设单位按实际施工情况三方共同核实 ，并以此作为工程进度款审核的依据致（监理单位）：我公司承建的工程，截止至本周期已完成。现申请支付工程款Y（ 大写：），请予审批。序号名称金额备注1合同金额2其中：合同暂列金额3此前累计已完成工程价款4此前累计已实际支付工程价款5本周期已完成的工程价款6本周期应扣减的工程价款7本周期实际应支付的工程价款-(6)8本期末累计已实际支付工程价款+9本期末累计已实际支付工程价款占有效合同金额比例8-(1-2)施工单位： 项目经理：年 月 日 监理单位： 复核意见：完成情况不符，不同意支付。与实际情况相符，具

19、体金额由造价工程师审核。现场监理工程师：年 月 日复核意见：完成情况不符，不同意支付。与实际情况相符，具体金额由造价工程师审核。总监理工程师：年 月 日说明：一式4份，建设单位、，监理单位、施工单位、造价咨询公司各1份工程项目支付汇总表（表2-3）工程名称：单位：元人民币支付编号：本期支付截止日期： 年 月 日序号项目内容合同价款至上期末累计 完成金额本期完成 金额至本期末 累计完成金额完成合 同比例备注1清单内工程单项工程计价汇总2清单外工程工程量增加、变更及 签证项目汇总3索赔金额一一一以上合计(1 + 2 + 3)4合同价内工程扣除保留金（15%）项1,按合同约定扣留5合同价外工程扣除保

20、留金（20%）项2,按合同约定扣留6其他扣款违约、拖延工期等扣款-二应扣款合计(4 + 5 + 6)-三本期应付款合计（一）-（二）注：以上金额均不包括养老保险费用。 扣款比例表中暂按15% 20%实际由施工单位根据本标段施工合同调整修改施工单位项目经理:现场监理工程师:施工单位编制人员:监理单位总监理工程师:建设单位工程管理部单项工程计价汇总表（表2-4）序号单位工程名称单项工程 合同价款至上期末累计 完成金额本期完成金额至本期末累计完 成金额备注123456合计工程名称:单位：元人民币注：以上金额均不包括养老保险费用 施工单位编制人员：序号项目名称合同金额上期末累计 计量金额本期计量 金额

21、本期末累计 计量金额1分部分项工程里里清单计 价合计1.1其中：暂估价2措施项目清单计价合计2.1技术措施项目清单计价合 计2.2其他措施项目清单计价合 计2.3其中：安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费、税金项目清单计价合 计5.1其中：养老保险费6设备费7工程造价=1+2+3+4+5+68工程造价（扣劳保）=1+2+3+4+5+6-5.1施工单位编制人员:分部分项工程量计价表（表2-6）序号项目名称单位综合单价投标 清单工程量实际计算工 程量本期完成工程量本期计量金额至本期末累计 完成工程量123456注：“实际计算工程量”指由建设单位所委托的造价单位根据施工图

22、纸，结合施工过程中设计变更所计算提供的工程量 量提出异议，应双方核对、并经建设单位确认后执行调整。0当施工单位对工程措施项目计价表（表2-7）序号项目名称单位综合单价投标清单工程 量实际计算工 程量本期完成工程量本期计量金额至本期末累计 完成工程量1234其他项目计价表（表2-8）工程名称：单位：元人民币序 号项目名称单位合同金额本期计量工程 量本期计量 金额123456789工程名称：单位：元人民币序 号项目名称单位合同金额本期计量工程 量本期计量 金额123456789三、其他结算审核流程示意图履约保证金退付申请表工程名称合同编号致广西北投建设投资有限公司：由我公司承建的项目已于年月日通过验收并交付使用，且已并提交完整的竣工、结算资料。现根据合同规定申请退还付履约保证金（大 写）（小写：），（附银行转帐单复印件和合同复印件）到以下帐户：开户银行：帐号：联系人及电话：承包人：承包人代表：年 月日监理单位：属实，同意退付履约保证金及退付金额。完成情况不符，不同意退付履约保证金。