普兰店区双塔镇

1、普兰店区双塔镇部门决算说明（ 2017 年）目录第一部分普兰店区双塔镇概况主要职责部门决算单位构成第二部分普兰店区双塔镇2017 年度部门决算情况表部门收支决算总表部门收入决算表部门支出决算表财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收支决算表九、政府采购情况表第三部分普兰店区双塔镇2017 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分普兰店区双塔镇概况一、主要职责 :1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证

2、党和政府各项任务在辖区内顺利完成。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2、讨论决定本镇城镇管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题。3、领导镇党委、政府和工会、共青团、妇联、武装等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。4、加强镇村党的建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。5、按照村级规划要求，加强村级建设。按照任用干部管理权限，做好本镇及村干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。6、领导全镇的思想政治工作和精神文明建设。（二）镇政府主要职责1、在镇党

3、委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作。2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。3、依法参与城区建设和管理、协助搞好城市规划管理、公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城区防灾等工作。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。5、积极发展村服务业，发展多元性镇村经济，不断壮全镇经济实力。6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。7、做好村级教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。8、做好拥军优属、社会救济

4、等基层社会保障工作。1 / 49、协助做好侨台事务、离退人员管理等工作。10、按照村规划要求，加强村级建设并指导村屯工作，支持各村经济发展，及时解决并向区政府反映村、单位及居民的意见和要求，处理人民来信来访。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。11、承办上级交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入普兰店区双塔镇 2017 年度部门决算范围的预算单位包括：大连市普兰店区双塔镇人民政府，是行政单位，属一级决算单位，共有行政单位1 个。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。二、机构设置及单位构成情况本单位主要包括政府办、党办、农业等部门。第二部分普兰店区双塔镇2017 年度部门决算公开表（详见附表）第三部分普兰店区双塔

5、镇2017 年部门决算情况说明一、关于2017 年度预算执行情况分析本年收入1， 464 万元，全部为财政公共预算拨款收入，本年支出1,464 万元。与年初预算1464 万元相比，收入支出均无变化，完成年初预算。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（一）收入结构分析本年收入1， 464 万元全部为财政拨款，其中：一般公共服务749.00 万元；社会保障和就业99.73 万元；住房保障74.02 万元；医疗卫生与计划生育支出54.33 万元；城乡社区支出24万元；农林水支出 345 万元；交通运输支出15万元；其他支出； 102.91 万元。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（二）支出结构分析本年总支出 1,4

6、64 万元，其中：基本支出1175.59 万元，占本年总支出的80.3%；基本支出中人员经费支出929.46 万元；占本年总支出的63.5%；公用经费支出 246.13 万元，占本年总支出的16.8%；行政事业类项目支出288.41 万元，占本年总支出的19.7%。 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。二、关于普兰店区双塔镇2017 年度决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，普兰店区双塔镇2017 年度部门决算反映本部门全部收支情况。 普兰店区双塔镇2017 年度收入总计1,464 万元， 支出总计 1,464 万元， 本年结余分配0 万元，年末结转和结余0 万元。本年收入支出1,464 万元，

7、全部为财政公共预算拨款。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。三、关于普兰店区双塔镇2017 年度收支决算增减变化情况说明2017 年度收入1,464 万元比 2016 年度的 1410 万元增加 54 万元，增减 4%，支出 1,464 万元比 2016 年度的1410 万元增加 54 万元，增减 4%.增加的主要原因是政策性工资增加。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。四、关于普兰店区双塔镇2017 年度机关运行经费情况说明（一） 2017 年度机关运行经费246.13 万元，其中：办公费217.05 万元、印刷费0 万元、取暖费 8.10 万元、差旅费13.33 万元、维修（护）费 3.24 万元、租赁费 2

8、.66 万元、培训费 0.42万元、专材料费 1.33 万元。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（二） 2017 年度机关运行经费比 2016 年度的151.34 万元机关运行经费增加94.79 万元，增加 62.6%，主要是，增加办公费、取暖费。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。五、关于普兰店区双塔镇2017 年度一般公共财政预算财政拨款“三公 ”经费决算情况说明普兰店区双塔镇 2017 年度财政拨款 “三公 ”经费预算为 41 万元，支出决算为5 万元，完成预算的 12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的 100% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为26 万元，完成预算的0%；公务

9、接待费支出决算为5 万元，完成2 / 4预算的 33%。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。（一）因公出国（境）团组情况：普兰店区双塔镇2017 年度组织出国 (境 )团组 0 个，参加其他单位组织的出国 (境) 团组0 个；本单位全年因公出国(境 )累计 0 人次。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。（二）公务用车购置及保有情况：普兰店区双塔镇2017 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。主要是专业公务用车，水利和林业抗旱和防火用车。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。（三）国内公务接待的批次及人数：共接待190 批， 1000 人次。（四） 2017 年度 “三公 ”经费决算数 5 万元，比2017

10、 年初预算数减36 万元，减少 88%；比2016 年度决算数 19.2 万元减少14.2 万元，降低 74%，减少主要原因， 是公务用车严格控制，公务用车费用主要是党政主要领导用车及水利林业专业用车费用，出差用车费用， 只按正常的差旅费包干使用标准予以报销，其他由个人承担。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。六、关于普兰店区双塔镇2017 年度政府采购情况说明普兰店区双塔镇 2017 年度财政性资金政府采购支出总额0 万元，比 2016 年增减 0 万元。七、关于普兰店区双塔镇2017 年度政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017 年度无政府基金预算支出。第四部分名词解释1、财政拨款收入：指本年

11、度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、 “经营收入 ”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、 收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及

12、预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”、“经营收入”、 “其他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。锹籁饗迳琐

13、筆襖鸥娅薔嗚訝。7、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教 201232 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中： 人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济

14、科目中除“工资福利支出”和 “对个人和家庭的补助”外的其他支出。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3 / 411、 “三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。12、机关运行经费： 为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。1