1401原料及产品质量管理办法

1、QG/HSH 14 012019 原料及产品质量管理办法 第一章总贝0 第一条 为贯彻落实“答案1”的方针，加强林林分公司（以下简称公司）原料及答案 2质量管理工作，依据中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中 华人民共和国计量法等法律法规和中国材天然材材公司质量管理办法中材质2019 567号、中国林天然衬股份有限公司炼*与化工分公司产品质量管理规定林細【2019】 66号等管理制度，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司炼林化工产品的原辅材料、生产、答案3、包装、储存、 运输、答案4及售后服务各环节产品质量管理工作。 第二章管理职责 第三条 答案5是原料及产品质量的归口管理部门

2、，主要职责是： （-）质检计量部是公司原料及产品质量管理机构，贯彻执行相关质量管理制度，并 负责对执行情况进行监督和答案6；独立行使原料及产品质量的管理职能、行使质量 答案7。 （二）贯彻执行现行有效的产品标准、试验方法标准：负责制定企业分析标准。 （三）负责制定原辅材料、中控（憎出口）、中间产品（半成品）和成品分析检验 计划；负责制定成品答案8指标。 （四）按分析检验计划对原辅材料、中控（憎出口）、中间产品（半成品）、成品 进行检验：对进厂的化丄原材料进行抽检、复检，形成检验报告并根据检验计划标准进 行答案9；负责发放、管理出厂产品质量合格证或质量检验单，并对所提供的分析检验 数据负责。 （

3、五）负责分析化验人员的技能培训，保证分析化验人员持证上岗；负责检验、测 量和试验设备的管理。 （六）负责对原料、中控、产品质量进行统计分析和答案l（）o （七）负责质量纠纷和质量投诉的责任核实，并协助处理；组织调查处理公司的 一般和较大质量事故；协助处理重特大质量事故。 （八）负责本企业品牌产品培育计划的实施。 （九）负责产品质量信息的收集及管理。 （十）负责根据年度质量工作计划，编制经费预算和设备投资讣划。 QG/HSH 14 012019 （十一）负责公司系统水、汽质量考核；负责生产过程的环保考核。 第四条 规划计划处主要职责是： （-）负责公司产品质量升级规划工作。 （二）负责落实质量管

4、理工作经费投入。 第五条科技信息处负责装置间互供料质量控制指标审核。 第六条 答案11负责制定中间控制产品（镭出口）、互供料质量控制指标并下达， 负责产品调合管理，按照质检计量部实验确定的质量助剂加入比例进行加入。 第七条企管法规处负责组织质量管理体系的建立、认证和运行。 第八条 答案12负责按照技术协议要求索取公司首次使用的化工原材料或更换 供货厂家后的原材料资料（产品合格证、安全技术说明书、安全标签、第三方检验证明 材料和企业标准）报质检讣量部。负责进厂原材料的保管和发放，负责进货报检通知。 第三章管理内容 第一节质量标准管理 第九条 公司未正式投产的新产品，可制定暂定技术条件，或与新产品

5、开发的委托 单位或用户协商制定协议（合同）指标。新产品一旦正式投产，应制定正式标准。没有 国家标准、行业标准的产品必须制定答案13。 第十条质检讣量部应根据产品质量的贮存稳定性及分析误差的要求，制定严于出厂产 品标准的答案14,以确保材终端产品质量合格。同时填写中国*水天然桂股份有限公 司炼林与化工分公司产品内控指标登记表（见附表一）。 第十一条 产品内控指标答案15年修订或确定一次。 第十二条 每年答案16月质检计量部将内控指标报材公司生产技术处备案并执 行。当产品标准或工艺条件有变化，应及时修订内控指标并上报备案。 第十三条各专业处室制定所负责的化工原材料验收标准，并将验收标准提供给质 检

6、计量部形成録化工原材料验收计划作为检验依据。林化工原材料验收汁划中 验证项质量山签订协议的专业处室负责，分析项山答案17负责。 第十四条营销调运部与用户签订揪合同时，必须有产品标准等质量验收条款。对 于新产品、协议品，售货协议中有协议指标等质量验收条款。 第二节生产过程质量管理 QG/HSH 14 012019 第十五条 凡是对镭出口产品质量有影响的指标变更.调合指令下达、倒罐等操作 生产调度要通知答案18并及时备案。储罐收林、停收、付林时，储运车间必须通知 质检计量部。 第十六条 质检计量部组织制定产品质量指标计划，包括装置憾出口合格率、中间 产品（半成品）合格率、成品林一次调合合格率、分析

7、化验答案19、成品出厂合格率 等。 第十七条规划计划处负责制定质量改进计划，编制长远、近期新产品开发和老产 品淘汰讣划，提出产品质量升级LI标、技术措施、拟建项U和实施步骤等。 第十八条对产品质量形成有直接影响的原辅材料的质量管理，具体内容包括： （一）物资采购部要选择能满足公司产品质量要求、稳定供货的合格原辅材料供方, 并向供方索取原辅材料质量合格凭证，妥善保存。 （二）答案2（）依据相关专业处室提供的原辅材料验收标准结合分析检验能力制订原 材料分析检验讣划，根据分析检验讣划进行检验，出具质量检验单，根据汁划要求判定。 未列入分析检验计划的化工原材料，需要分析检验的，山物资需求计划主管部门给

8、质检 计量部及物资采购部下发“原材料分析检验通知单”，质检计量部按照相关的检验流程 办理；对于无分析检验计划的化工原材料山物资采购部按照进厂物资验收程序验收。因 没有列入分析计划未对化工原材料进行检验造成问题ill分析讣划提出部门及检验计划 制定部门负责。 （三）经检验或验证合格的原辅材料方可入库。入库原辅材料应按照类别、品种、 批次分区存放和保管，并进行标识和建立台帐。原辅材料超出保质期要通知质检计量部 按规定进行质量抽查，以防止变质误用。 （四）物资釆购部根据生产单位用料讣划，按照入库时间先后依次发放、质量卡边 先发放，并附有供方质量合格证复印件，经验收的原材料，同时还须提供“原材料检验

9、报告单”复印件。使用原辅材料的生产车间对质量不合格、没有质量合格凭证或质量 检验单的原材料，有权答案21使用。 （五）不合格的原辅材料（包括贮存变质的原辅材料）不准使用，并应与合格原辅 材料进行隔离标识。特殊情况在确保对产品质量没有影响的前提下，按不合格品管理 办法执行。 （六）生产急需来不及进行检验的原辅材料，经主管领导批准后可紧急放行，但应 记录和标识，一旦检验不合格或生产使用发主问题，应立即追回，并进行追溯处理。 QG/HSH 14 012019 （七）相关专业处室加强原辅材料计划管理，及时根据生产需要进货，减少库存， 防止储存期过长变质。 （八）国家明令禁止、淘汰的三剂，不得使用。 第

10、十九条生产工艺过程的质量管理，具体内容包括： （）各生产车间严格按照互供料质量控制指标和中控（谓出口）质量指标组织生 产。 （二）生产装置坚持合理的生产定型方案。若变更主要原辅材料、基本工艺流程、 主要操作条件、产品调合工艺和有关设备变更等，主管部门要评价对答案22的影响。 （三）对影响产品质量的关键过程或岗位，生产运行处组织各生产车间根据需要建 立关键控制点，应用数理统计等科学方法加强管理，使主要工艺参数和质量指标处于受 控状态。 （四）科技信息处对生产装置根据需要进行组织标定，并修订工艺卡片，以便对过 程能力进行确认。 第二十条 中间产品（半成品）的质量管理： （-）科技信息处审核互供料质

11、量指标确保满足工艺设计要求。 （二）中间产品（半成品）釆用适当的方法标识检验和试验状态，严格按工艺卡片 进行生产。 （三）中间产品（半成品）质量不合格，不得转入下道工序，并查明原因，进行处 置和标识。特殊情况，按不合格品管理办法评审，经主管副总经理批准后方可转入 下道工序加工。 （四）装置设计有中间罐的，在装置正常生产时均要进中间罐，如需进行“一条龙”输 转时，须经生产运行处同意方可进行，生产运行处调度对“一条龙”输转杠品进行记录。 “一条龙”输转时，若镭出口分析连续两点不合格，必须安排改进答案23罐,在镭 出口分析连续两点合格方可改进合格罐。 （五）水溶性酸或碱、腐蚀不合格或冲塔变质的半成品

12、，必须返工处理，不得进入 下一工序或调合处理。水溶性酸或碱、腐蚀不合格的半成品特殊情况需进入下一工序或 调合的，必须进行试验评价确定对成品质量不影响时，经公司主管领导同意方可例外放 行，对例外放行的半成品要进行跟踪，对下游装置生产或成品质量有影响时，应停止放 行或再加工。 （六）各生产装置严格执行脱水规定，按时脱水保持罐底部脱不出水或答案24o QG/HSH 14 012019 （七）在使用多组分调合生产衬品时，要针对各组分密度差异确定进材先后顺序，调合 流程保证材品充分混合均匀，防止答案25o 第二十一条分析化验管理，具体内容包括： （一）质检计量部应按照ISO 17025检测和校准实验室能

13、力认可准则的要素管 理化验中心。实验室管理执行材质检室标准化管理指南，组织建立与质量管理体系 相适应的实验室管理体系。 （二）答案26组织制定全厂的分析计划。分析检验计划修订的程序：生产车 间提出，质检计量部会同科技信息处、生产运行处审查，报公司答案27批准。原辅 材料分析检验讣划制修订程序：原辅材料主责机关处室提岀检验要求和验收标准，质 检汁量部会同专业处室审查，报公司主管领导批准。质检计量部化验中心按计划进行检 验或验证，检验结果做好记录和录入计算机。检验数据的传递采用公司局域网发布的方 式，确保传递的准确性和可追溯性。 （三）质检计量部质检中心应在分析检验计划外对产品（包括中间产品）进行

14、答 案28分析，统计分析准确率，以加强对产品质量的监督检查和对化验分析准确率的考 核。 （四）分析检验工作执行产品检验管理办法。 （五）对工艺稳定、实测数据优于现行控制指标的分析项U和产品标准中规定的保 证项U,可以采用按时间间隔定期抽检的方式进行控制，即建立保留项LI或保证项口。 保留（保证）项忖的建立，应有充分的依据，至少连续统计大于保留时间间隔的数 据，计算均值和标准偏差，确认该项LI的统计值与指标值有比较大的富余度时，方可将 该项LI列为保留（保证）项U,但产品的主要项訂不得采取保留（保证）项訂的作法。 如原辅材料和工艺等有较大变动、产品标准和试验方法标准发生重大变化时，应立 即取消相

15、关答案29项口。 每年七月，答案3（）将保留（保证）项H连同申报的依据报林公司生产技术处备案（见 附表二）。 （六）公司应积极推广应用在线质量仪表和先进的检验分析仪器，并加强在线质量 仪表的检定、维护和管理。 第二十二条 成品质量管理，具体内容包括: QG/HSH 14 012019 （一）生产运行处在组织产品出厂确定出厂罐时，必须事先征得质检计量部同意方可装 车出厂。对于成品必须执行“答案31”和“五不准出厂”。 五不许移动：半成品（中间产品）质量不符合标准要求不许移动，检验项LI不全不许移动, 停止进料未经答案32不许移动，容器管线不符合要求不许移动，特殊惜况未经公司 主管副总经理批准不许

16、移动。 五不准出厂：质量、品种、规格/牌号不符合要求不准出厂；分析检验项目不全不 准出厂；没有产品质量合格证不准岀厂；包装容器不符合标准规定不准出厂；未按规定 答案33不准出厂。 （二）质检汁量部化验中心必须按标准对成品进行检验开具产品质量检验单，质检 计量部质检中心确认合格后签发产品质量合格证（见附表三、附表四）。在开具质量合 格证（或产品质量检验单）时，应严格统一使用与现行标准相同的产品名称、牌号。需 要使用商品名称时，可采用在产品标准规定的产品名称后加括号注明其商品名称。 产品出厂时，质检计量部质检中心需向客户按批次、产品包装数量提供一对一答案34, 并签字备查，不得随意发放。 （三）成

17、品的搬运、储存、包装、防护和交付、标识执行产品防护管理办法和 产品标识管理办法， （四）3号喷揪燃料管理执行3号喷材燃料管理办法。 第二十三条 产品达不到内控指标时，按照答案35处理。具体执行不合格品管理 办法。 第二十四条化工产品质量管理，具体内容包括： （-）为了便于产品质量管理，化工产品等级分为：优级品、合格品、协议品、劣 质品。不分等的合格品也称作正品。不允许出现其他分等等级，国家标准、行业标准有 分等的产品，可以按照标准规定进行分等。 （二）化工产品各等级的规定： 1、答案36：生产正常，中控指标数据平稳，各批次性能指标稳定，性能优良， 产品标准中有优级品的指标要求。 2、合格品：生

18、产基本正常，有产品标准或暂行标准，质量达不到优级品要求，但 符合合格品标准指标要求。试生产、工艺落后、生产波动时，符合标准的产品，应划归 合格品。 3、协议品：个别指标不符合标准要求，有较高的使用价值，制定有协议指标，生 产异常时的产品，应划归协议品，向用户提供质检单。 QG/HSH 14 012019 4、劣质品：不符合产品标准、使用价值很低的产品。劣质品可以不向用户提供质 检单。落地料，应划归劣质品。 第二十四条 质检计量部积极配合由国家、地方、材公司、林质量技术监督部门组 织的产品质量答案37,具体内容包括： （一）验证承检人员及承检机构的资质证明，包括承检单位介绍信、抽检任务讣划 通知

19、书、抽检人员的身份证明及承检机构认证（认可）答案3塔等。 （二）接受答案39质量监督抽查时，质检计量部应在24小时之内将情况上报枫 炼林与化工分公司生产技术处。 （三）按照标准要求配合抽检采样。除抽检规定的留样外，另留一份样品，并对自 留的一份备查样品进行主项分析。 （四）需要填报的抽检信息材料，须经质检计量部负责人审核后，交付承检人员， 并留副本或复印件，质检计量部存档。 （五）对承检单位出具的质量抽查检验结果有异议的，应当在答案40天之内提出， 并应依法提请复检或仲裁。 （六）抽检产品质量不合格的，质检计量部应立即组织调查处理，营销调运部负责 追回不合格产品。调查结果书面报告炼林与化匸分公

20、司生产技术处。 （七）承检单位出具的质量抽查检验报告及质量抽检相关的信息资料山质检计量部 统一归档保存。 第三节林过程质量管理 第二十五条 产品林前，郴部门应与用户签订包含质量条款的合同，质量条款应包 括：产品名称、规格/牌号、答案41、执行技术标准和验收方式以及出现质量纠纷的 处理依据和仲裁机构。协议材的产品，供需双方应签定协议指标、适用范围，并在合同 中予以详细说明。 第二十六条 应加强对产品答案42、运输、交付管理，具体执行产品防护管理 办法。 第二十七条 营销调运部负责开展技术服务工作。技术服务包括：走访用户、召开 用户座谈会、建立产品使用档案及用户档案、提供技术服务资料、处理用户来函

21、来访、 解决用户使用中的疑难问题。 第二十八条 营销调运部应建立用户质量信息反馈制度，认真研究用户意见，及时 QG/HSH 14 012019 组织调查处理。与用户发生的质量纠纷，应首先通过协商妥善解决。如与用户意见不一 致，可通过国家或林公司产品质量检验中心进行质量仲裁检验解决，对责任方在企业的 质量纠纷，应按国家相关规定执行。与*公司内部单位业之间发生质量争议，未经炼材 与化工分公司生产技术处同意，不得擅自交材公司以外的质检机构进行质量仲裁检验。 第四节产品质量信息管理 第二十九条营销调运部应建立与材企业信息沟通制度，应及时将影响产品质量的 信息传递给材企业。 第三十条 答案43负责编制公

22、司产品使用说明书，营销调运部交给枫企业及用 户，指导用户正确使用本企业的产品。 第三十一条产品质量信息传递： （-）质量信息要使用质量信息单（见附表六）进行传递。 （二）质量信息单编号规则：单位编码+答案43+顺序号。例如HSH20190245。 （三）需要处理回复的质量信息单，处理情况必须反馈给记录单位，可多次反 馈。 第三十二条营销调运部应建立质量信息台帐，组织召开山衬企业参加的信息交流 会。 第三十三条 答案44、试验方法、检定标准、工艺卡片、操作规程等技术文件必 须现行有效并进行受控管理。确保在起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版 本。对失效或作废的文件，应及时撤出。 第三十四

23、条 质量记录（包括来自供方的记录）的标识、收集、编目、归档、保管、 查阅和销毁要进行有效管理。记录应清晰、整洁，书写准确规范。 第五节质量纠纷管理 第三十五条炼*与化工分公司企业之间在质量交接时，因未达成一致性意见而出 现质量纠纷的裁定，以产品标准和内控标准为准。山炼郴与化工分公司组织调查处理。 第三十六条对于质量纠纷质检计量部负责接收答案46。 第三十七条出现质量纠纷，质检计量部要立即组织相关部门查找企业内部原因。 包括：留样复检；调查答案47变化、原揪变化、工艺变化、生产波动等悄况；核对 检测记录、质检单；翻阅材品答案48、进罐、出罐、倒罐、置换管线记录；研究问题 原因等。 第三十八条 调

24、查过程中，责任未明确前，营销调运部要妥善协助*企业进行善后 处理，避免事态扩大。如通知林企业暂时停止出售问题経、追踪问题桂去向，做好客户 QG/HSH 14 012019 解释工作。 第三十九条 在质量责任的调查、认定过程中，各方须保证相关操作记录、质量记 录的原始性和可追溯性，不积极配合调查工作或销毁、更改原始记录者承担全部质量责 任。 第四十条调查处理 （-）涉及公司责任的投诉，从收到质量信息单起，答案49之内公司派调 查人员到达现场。 （二）从收到质量信息单起，拿出处理意见时间不应超过答案50o （三）出现以下情况，应将质量信息单发给炼*与化工分公司生产技术处，ill 炼林与化工分公司负

25、责调查。 1、造成经济损失大于等于100万元。 2、化工林企业、生产企业对处理意见有分歧。 第四十一条 质量纠纷定性为质量事故时，按照事故事件管理办法执行。 第四十二条质检计量部要建立质量事故台帐记录。 第六节质量统计与考核 第四十三条质检计量部严格按规定进行产品质量统计和考核，认真对质量指标进 行统讣，编制质量报表，按期上报林公司生产技术处。 材品质量月报应于每月5日前通过“中国*炼*与化工运行系统（MES）”上报。 第四十四条 质检计量部制定装置镭出口合格率、中间产品（半成品）合格率、成 品枠一次调合合格率、分析化验准确率、成品出厂合格率的质量考核指标并进行统计考 核。 第四十五条 公司的

26、产品按下面方法进行统计、考核： （-）全厂镭出口合格率：全厂镭出口合格率二全厂镭出口合格分析项目总数/全 厂样品分析项目总数X100% （二）装置谓出口合格率 装置憎出口合格率二装置懈出口合格分析项U总数/装置考核样品分析项U总数X 100% 1、凡有质量控制指标的生产装置，镭出口全部统计合格率。 2、统计合格率以规定的采样次数为依据，一个样品检验儿个项目，其中有一项不 合格，即为一次不合格。 QG/HSH 14 012019 3、开停工期间凡是产品进LI的罐后，即统讣合格率；改出后停止统计。 4、装置切换原*或二次加工原料、改变生产方案、提降量，在调整时间内，憎出 口产品未进入tl的产品罐时

27、，不统计合格率。 5、凡因水、电、风、汽、仪表、设备原因造成装置波动，但产品仍进H的罐，统 计合格率。 6、装置进行工业性试验时应事先定好方案，安排好保证质量的措施，取得质检计 量部的同意，可不统计。属于局部试验，对不受影响的谓出口仍要统计。 7、对“实测”、“报告”项目可不纳入镭出口合格率统计。 （三）出厂合格率：出厂合格率二出厂产品合格数量/全部出厂产品数量X100%o （四）成品林一次调合合格率：成品衬一次调合合格率二成品揪调合合格批次/成品 林调合总批次X100%o 第四章监督和责任 第四十六条对产品质量管理不力，有下列情形之一的，应根据林公司有关规定， 对直接责任人和主管人员给予行政

28、或经济处罚；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关追究刑 事责任： （一）擅自生产、材无标产品的； （二）在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格 产品的； （三）生产和桂国家明令淘汰的产品的； （四）林失效、变质的产品的； （五）伪造产品产地的，伪造或冒用他人厂名、厂址的，伪造或者冒用认证标志 等质量标志的； （六）拒绝接受依法进行产品质量监督检查的； （七）发生各类质量事故隐瞒不报的； （八）发生影响严重的企业外质量事故和重大、特大质量事故的。 第四十七条 质检汁量部对本管理办法的执行情况按项LI指标分解，纳入对各部门 的业绩考核。 第四十八条出现以下情况按照公司经济责任制进

29、行考核： （一）、未建立原材料台帐，违反规定扣200元。 （二）、进厂的化工原材料按产品要求进行标识、分类储存，作好产品防护工作。 10 QG/HSH 14 012019 违反规定扣200元。 （三）、进厂的化工原材料必须及时通知质检计量部进行质量验收。违反规定扣 100 元。 （四）、质检计量部按照物资釆购部的原材料验收单进行进厂质量检收，及时出 具验收报告。违反规定扣100元。 （五）、化丄原材料依据保质期实行“先进先发”的原则，物资采购部对每批发 放均向用户提供厂家产品合格证和质量验收单。违反规定扣100元。 （六）、生产运行处根据憎出口质量变化，及时调整产品调合方案，达到关键指 标不富

30、裕，确保产品调合成功率达到95%以上，达到加200元，否则扣200-500元。 （七）、生产车间应严格按照工艺指标和质量控制指标来组织生产，确保憎出口 质量合格率达标。当日合格率未达标考核100元；月镭出口合格率每降低1%扣500元。 （八）、当装置生产工艺路线和操作参数发生较大变化时，及时通知质检计量部, 以便安排监测，避免影响产品质量，及时通知嘉奖200元。否则影响产品质量扣100-500 兀O （九）、生产车间应控制操作的平稳率，质检计量部对重要质量控制点的样品抽 检，不合格一次扣100元。 （十）、生产车间应加强生产装置停工及开工时憎出口质量控制，及时联系质检 计量部分析，影响质量扣2

31、00元。 （十一）、质检计量部严格执行分析计划不得擅自更改，如有变更，须以书面形 式申请获准后方可执行。违反规定扣200元。 （十二）、依据郴及衬化工产品内控指标进行生产过程质量控制，严把出厂 产品质量关。违反规定扣200元。 （十三）、严格执行“三及时”、“五准确”规定，违反规定扣200元。 （十四）、分析数据应及时上帐和上网，异常及超标数据应及时通报，以便指导生 产，违反规定扣100元。 （十五）、加强化验员技术培训，化验员严格执行操作规程，杜绝外错。出现一次 外错视影响程度扣200元。抽检出厂样品不合差一次扣罚100元。 （十六）、仪器、器具定及时送检，每抽检仪器、器具未及时送检一次，扣

32、罚质 检计量部100元。 （十七）、按规定保留样品，样品应分类存放、标识清楚，保留样间具有有效的 11 QG/HSH 14 012019 安全防护措施，违反规定扣200元。 （十八）、化验仪器设备应按规定定期进行校对与检定，保证现场有效。化验药 品及标准试剂应规范管理并具有可追溯性。违反规定扣200元。 （十九）、根据产品质量现状有效控制加剂成本，定期进行加剂检查，杜绝质量 过剩。违反规定扣200元。 （二十）、生产单位和储存单位根据产品性质釆取适当的防护措施，确保包装和 标识完好，防止产品损坏、变质或其它事故的发生。严格执行“五不准移动”和“五不 许出厂”。违反规定扣200元。 （二十一）、

33、产品出厂时质检计量部应按规定进行检验、保留样品和出具相应质 量合格单。违反规定扣200元。 第五章附则 第四十九条本办法由质检计量部负责解释。 第五十条 本办法自2019年11月1日起施行。 附件： 1. 中国揪天然材股份有限公司炼材与化工分公司企业产品内控指标登记表 2. 中国材天然材股份有限公司炼材与化工分公司企业产品保留（保证）项LI登记表 3. 中国材天然材股份有限公司*和冰分公司产品质量检验单（分等级） 4. 中国材天然材股份有限公司*和坤分公司产品质量检验单（不分等级） 5. 化工产品等级品统计表 6. 化工产品质量信息单 7. 流程图 12 QG/HSH 14 012019 附表

34、一：中国杯天然杯股份有限公司炼杯与化工分公司企业产品内控指标登记表 JL/HSH 14 01 01-2019 产品名称：执行标准编号：编号：（第几页/共几页） 项目名称 标准指标 内控指标 上 年 值 最高 最低 平均 制定说明 注：制定内控指标遵循的原则是：1.产品质量的主要项目指标。2、将分析误差留在厂内。3.在储存运输过程中安定性差，易发生 变化的指标。 4、内控指标的制定要详细说明，必要时应进行统计计算，依据充分。 制表人：填报日期：批准人：执行日期： 年 月 日 设置部门：质检计量部保存：质检计量部保存期：一年 13 QG/HSH 14 012019 附表二: 中国林天然杯股份有限公

35、司炼*与化工分公司 企业产品保留（保证）项目登记表 JL/HSH 14 01 02-2019 企业名称：填报时间：年 月 日 序 号 产品名称 项目名称 标准值 统计期内实测值 保留 期限 最高值 最低值 平均值 标准偏 注：保留项目建立依据：1、产品主要项目不得采取保留项目的作法。2、建立保留项目 主要依据要充分，至少连续分析统计大于保留时间间隔的数据，计算均值和标准偏差， 确认该项目的统计值与指标值有比较大的富余度时，方可保留。3、若原料和生产工艺 等有较大变化时，应立即取消相关保留项目。4、填报保留项目登记表时，要将大于时 间间隔的统计数据附后上报，经批准执行。 设置部门：质检计量部 保存：质检计量部 保存期：一年 QG/HSH 14 012019 附表三: 中国林天然林股份有限公司林衬分公司 设置部门:质检计量部保存：质检计量部 保存期：一年 产品质屋检验单 JL/HSH 14 01 03-2019 生产单位： 产品商标：编号： 产品名称：规格牌号； 产品批（罐）号：批量（吨）： 执行标准编号：签发日期：年月日 分析项目 质量指标 实测结果 试验方法 （标准编号） 优级品 一级品 合格品 判定结论： 质量检验专用章 年月 日 审核人（盖章）：