沪北供电分公司绩效管理工作汇报

1、沪北供电分公司绩效管理工作汇报目录：一、绩效指标的分解二、绩效监控体系三、绩效考核体系四、下阶段工作一、 绩效指标的分解分解原则： 覆盖、精确、清晰覆盖：分公司经理层19 项指标的全部分解，全面覆盖精确：各项 KPI 指标分解路径、对象的 精确清晰：各项 KPI 指标关联的结合，关系的清晰1. 分解的覆盖按工作职责进行分公司级人员（生产副经理、经营副经理、总工程师）绩效 指标的分解。沪北供电分公司经理层级指标类别共4 类（财务类、客户类、内部运营类、员工成长类） ，KPI 绩效指标 19 项。1 / 32指标类别关键绩效指标评分要素分解对象分公司运营成本累计完成额经营副经理5%售电收入总收入营

2、业外收入经营副经理15%售电量财务类当年电费回收率4 类电费回收陈欠下降率经营副经理12%财务应收电费余额平均电价提高售电价格经营副经理10%非居民分时电表安装率2 / 32客户满意率客户务类客户满意度经营副经理8%2 类行风查测评排名党风廉政建设企业形象美誉度客户投诉率经 营 副 经 理6%初访息诉率职工违法犯罪率指标类别关键绩效指标评分要素分解对象七个“零”指标长周期安全记录安全事故率人身轻伤数生产副经理20%设备事故和一类障碍数输配电线路新建变电站负载率总工程师 6%电网电压 合格率电压质量用户电压合格率生产副经理7%3 / 32有载调压投入率总工程师8%变电站电容器可投率供电可靠率供电

3、可靠性继电保护动作正确率生产副经理12%大修计划完成率总工程师15%35KV 以上设备可用率内部运线损率经营副经理4%营类总工程师10%供电负荷率总工程师 5%大修资金计划完成率工程项目完成率工程项目投资完成率生产副经理7%工程项目完成率工程项目竣工结算率遥控投运率调度生产遥控动作正确率生产副经理6%短期负荷预测准确率按周减载容量投入率4 / 32规定时间内业扩接电率经营副经理4%贯 标 通 过 年 度 复 审经 理 办 公 室15%现有管理体系持续完善成效方针目标展开经理办公室15%实现闭环管理班组建设生产副经理10%绩效管理实施试点战略执行能力建设成效年底中层及以上干部生产副经理8%15%

4、 收入与绩效挂钩经营副经理12%全体员工知晓本岗位总工程师8%职责和行为规范政令畅通情况指标类别关键绩效指标评分要素分解对象人均销售收入经营副经理2%员工成长类5 / 32员工满意度生产副经理10%经 营 副 经 理8%总工程师 6%2. 落实的精确：对于分解后合同中“实绩与绩效评分的对应关系”比原经理层的合同标准更高，确保 KPI 指标的真正完成。例：关键指标“总收入”的“实绩与绩效评分的对应关系（”见表 1）表 1：经理经营副经理总收入（售电收入、1 分 : 售 电 收 入 下 降 1%,营 业1 分 : 售 电 收 入 下 降 0.8%,营业外收入、售电外 收 入 完 成 指 标 的 9

5、5% 。营 业 外 收 入 完 成 指 标 的量）96% 。2 分 : 售 电 收 入 下 降 0.5%,营2 分 : 售 电 收 入 下 降 0.3%,业 外 收 入 完 成 指 标 的 98% 。营 业 外 收 入 完 成 指 标 的99% 。3 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 完 成 售3 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 完 成电 收 入 指 标 , 完 成 营 业 外 收 入售 电 收 入 指 标 , 完 成 营 业 外指 标 。收 入 指 标 。4 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 售 电 收4 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 售 电入 上 升 1% ，

6、 营 业 外 收 入 完 成收 入 上 升 1.5% ， 营 业 外 收指 标 的 102% 。入 完 成 指 标 的 105% 。5 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 售 电 收5 分 : 完 成 售 电 量 指 标 , 售 电入 上 升 1.5% ， 营 业 外 收 入 完收 入 上 升 2% ， 营 业 外 收 入6 / 32成 指 标 的 105%。完 成 指 标 的 110%。3. 关联的清晰：对于指标分解中相互关联的问题通过制定关联度表（见表 2）加以完善。由于工程安排原因， “规定时间内业扩接电率”未完成，如：安全记录中断，经营副经理关键绩效指标此项将不得分；生产副经理将在

7、绩效总分中扣除相应的关联分， 即：0.4*20% 5=0.4 ；总工程师将在绩效总分中扣除相应关联分，即： 0.2*20% 5=0.2 。通过以上三个步骤， 19 项 KPI 指标一一进行了分解与落实：沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表（见表3）沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表（见表4）。7 / 32表 2KPI 指标关联度表指标分管领导关联度关键绩效指标类别生产副经理经营副经理总工工程师客户客户满意度0.610.2类客户企业形象美誉度0.410.2类（客户投诉率、初访息诉率）内部运营安全事故率10.60.4类内部运营新建变电站负载率0.6/1类内部运营

8、供电负荷率0.60.41类内部运营供电可靠性10.41类内部电压质量10.41运营8 / 32类内部运营线损率0.611类内部现有管理体系完善成效运行10.60.2（班组建设）类内部运营规定时间内业扩接电率0.410.2类内部运行工程项目完成率10.40.2类9 / 32表 3项目总计沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表生产副经理经营副经理总工程师指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重安全事故率20%分公司运营成本5%新建变电站负载率6%电压质量7%总收入15%电 网 运 行 方式 合 理8%财务类性供电可靠性12%电费回收12%供电负

9、荷率5%内部运营类电网稳定性10%提高售电价格10%供电可靠性15%工程项目完成情况7%客户满意度8%电压质量8%客户类调度生产6%投诉率8%线损率10%配合公司推进流程梳10%内部运营类15%理、授权原则工作成管理线损10%新技术运用成效效（进度、质量）班 组 建 设10%内部运营类规定时间内业扩接2%技术标准技术原则4%电率员工成长类推 进 绩 效 管 理 、培8%训 发 展 体 系 建 设对多经企业经营8%电网规划有效性15%的 计 划 执 行 成 效员 工 满 意 度10%人均销售收入2%员工满意度6%员工成长类员工成长类推进绩效管理、培训员工满意度8%发 展 体 系 建设 的 计8%

10、划执行成效10 / 32推进绩效管理， 培训发展体系建设的计12%划执行成效总 计210100%412100%211100%表 4沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表项目设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室总计指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成5%财务类部门预算完成5%财务类部 门 预 算 完 成5%部 门 预算 完 成5%率率率率财务类公 司 行政 办 公客户类满意度10%客户类满意度10%客户类满意度10%10%费用控制安全措施有效安全措施有效设计图纸、 预概20%25%算 书 的 及 时 细10

11、%客户类满意度10%性性腻感、准确性供 电 方 案 合 理7%推进企业改革、内部内部内部性、优质服务树科 学 管理 应 用运营类运营类运营类立企业形象内部的组织成效 （近供电可靠性10%供电可靠性10%期 指 标内 容 可10%运营类以 设 定为 牵 头组 织 全公 司 流程 梳 理的 计 划11 / 32线 损 率 / 电 压故障恢复有效电 网 规 划 有 效10%15%合格率10%性性科 技 项 目 的 拓5%运行分析时效10%线 损 率 / 电 压展应用， 计算机20%性合格率系 统 及 时 维 护及可靠应用执行成效、 协助相 关 部门 推 进授 权 原则 工 作成效）行 政 办公 管

12、理体 系 的完 善 成12%效（进度、质量）企 业 的基 础 管10%理工作生产运行技术推 进 绩 效 管人 力 资源 发 展标准和管理规员工理、培训发展安 全 生 产 事 故规 划 的制 定 成 10%10%成长类10%20%章制度完善性体系建设的计数效（进度、质量）划执行成效项目设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室总计指标类别关 键 绩 效 指权重指标类别关 键 绩 效 指权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重标标技 术经 济 指 标公司重要岗位人力资源库的队伍建设10%队伍建设10%的 统计 分 析 成13%13%员工建设成效（进效成长类度、质量）推 进 绩 效 管10

13、%员工推进绩效管理、10%员工推进绩效管理、10%理、培训发展成长类培 训发 展 体 系成长类培训发展体系12 / 32体 系 建 设 的建 设的 计 划 执建设的计划执计 划 执 行 成行成效行成效（进度、效效果）队伍建设10%队伍建设10%总计49100%48100%410100%410100%项目计划经营部市场营销部久隆沪北分公司总计指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%5%财务类营业外收入10%财务类部门预算完成率分公司运行成本10%客户类满意度10%依法规范经营15%13 / 32客户类满意度10%营销分析的

14、成效5%满意度10%客户类优质规范服务、规范内部运营类生产计划合理性13%工程项目完成情况12%规定时间内业扩接电10%率抄表工作质量10%10%运作电费管理质量10%安全生产15%本部门业扩子流程工作时间节点达成10%拓展项目15%率对多经企业经营绩效10%的监督成效配合公司推进流程梳理、授权原则工作成10%效（进度、质量）推 进 绩 效 管 理 、培训 发 展 体 系 建 设的 计 划 执 行 成 效 、10%加 强 效 能 分 析 成员工成长类效队伍建设10%总计410100%非居民分时电表安内部运营类内部运营类10%装工程管理10%用户信息的正确性5%辖区内用户用电事推进绩效管理、培训

15、5%发 展 体 系 建设 的 计10%故数划执行成效员工成长类推进绩效管理、 培训员工成长类发展体系建设的计10%队伍建设10%划执行成效队伍建设10%412100%49100%14 / 32项目总计指标类别财务类客户类内部运营类员工成长类总计4北鼎公司关键绩效指标部门预算完成率依法规范经营满意度安全生产拓展项目后勤保障推进绩效管理、 培训发展体系建设的计划执行成效队伍建设8腾隆沪北分公司权重指标类别关键绩效指标5%财务类部门预算完成率10%依法规范经营10%满意度客户类优质规范服务、 规范20%运作25%内部拓展项目运营类推进绩效管理、 培训10%发展体系建设的计员工成长类划执行成效10%队

16、伍建设10%100%47权重5%10%10%25%30%10%10%100%15 / 32二、 绩效监控体系1. 目的绩效合同的签订和目标的设定后，定期的绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保分公司经营业绩受控及目标的最终实现。绩效监控是对分公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对分公司计划所有内容。2. 人员组成机构绩效监控由专业监控小组和非专业监控小组牵头组织，专业监控小组组长由计划经营部主任担任，非专业监控小组组长由经理办公室主任担任，各专业部室提供数据输入和专业分析。3. 职责绩效监控以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计

17、划，明确相关责任人和时间要求。16 / 324. 绩效监控分析报告完成流程流程确 定 分 析 指 标（每月 10 日前）各部室进行分析（每月 15 日前）监控小组汇总，专家评定。（每月 18 日前）领导抉择（每月 20 日前）参加人员生产副经理经营副经理总工程师指标专职计划经营部主任经理办公室主任计划经营部主任经理办公室主任副总经济师运行副总工用电副总工经理生产副经理经营副经理总工程师17 / 32监控分析报告上报市区供电公司5. 绩效监控分析报告运用寻找末端因素的方法，每月提出有关影响 KPI 指标的监控分析报告，如：影响售电量的分析（见附 1）。为使监控分析报告针对性更强，制定了绩效监控分

18、析报告内容标准化格式（见附 2）。6. 分公司各级管理人员共同承担绩效监控的职责领导层发动并领导绩效监控流程审查、质询、核准（或否决）绩效改善建议牵头组织绩效监控流程起草、汇总分公司的月度经营业绩分析报告，提交公司领导并上报市区供电公司绩 效 监 控对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见小组协助本单位领导安排绩效监控流程中的行政事务负责各部室绩效完成情况分析报告的备案，作为半年考核时的考核依据部室提供关键资料（如：财务数据、主要技术指标、月度工作重点完成情况）供绩效监控小组人员进行分析、汇总和评价。组织本部门进行经营业绩分析7. 绩效监控体系运作流程 （见附 3）三、 绩效考核体系18 / 3

19、21. 已完成的工作已完成各部室、三产分公司绩效合同的签订。四季度起绩效考核正式运作。绩效考核与原经济责任制相结合，更体现“公开、公正、公平”的原则。2. 部室绩效考核分的组成把部室机构负责人绩效合同分成通用部分和专业部分。通用部分（见附表 4），信息由企管进行征询，企管汇总。每季度一次评分。专业部分按绩效合同半年进行评分。企管汇总绩效得分表（见附表5）3. 奖金的发放主管以上岗位的 20% 奖金每月延发，对于绩效通用部分奖金季度进行发放，对于绩效专业部分奖金半年进行发放，一旦发生有关“七个零”指标中的安全事故、综合治理、有责媒体曝光事件，次月及时进行考核。四、 下阶段工作1. 加紧专职、班组

20、行为规范的制定和签订，非试点班组行为规范的推进，确保绩效考核全面推行。沪北供电分公司行为规范推进具体计划（见附表 6）。2. 对于绩效考核中未预见的问题，运作过程中将不断完善、修正、纠编。3. 对一年来绩效试点工作的回顾和总结。19 / 32附 1防电量流失设备运行部防电量减少规范用电秩序供电可靠性故障率控制营销（反窃电）保证售电量不减少换算到电量错避峰营销部抄算电量门闭户影响带电作业减少停电时工程合理安排售电量间或不停电缩短无效停电时间增加售电量营销抢修及时快速分时电表安装换算到电量售电市场拓展无功补偿营销经济运行方式久隆、运行计经换算电量久隆久隆、运行、调度安技部、设备运行部安技部、调度部

21、电网结构技术降损措施设备降损安技部、规划安技部、设备运行部20 / 32（减少供电量）负荷平衡附 2绩效监控分析报告内容：提供有效的指导、决策依据，简要、清晰、针对行强、有效。第一部分：登入（表格）（资源提供）（5）经理办公室 1.资产经营指标指分标管（5）专领2.技术经济指标（18非正常指标文字 /表格（超出偏差额）3.安全生产指标空载杆变设备运行部配变平衡21 / 32第二部分：经理办公室 1.各专业口子各专业口子计经部门b.指标差异原因c. 下期指a. 指标主要差异一、指标总体情况说明.差异原因分析标完成.与往年比较（文字）.差异可能解决方案预测.与上期比较.与本期比较（相关负责人、时间

22、（文字）22 / 32接点、目标）绩效监控、专业和非专业。充实内容建议。结 合各 专 业口子分析报告，提出 改进 举 措建议。从分公司层面进行平衡、落实，并明确相关计经部门计经部门计经部门2.二、工程建设完成情况异常指标分析建议和行动计划指标数据（表格）说明原因（相关负责人、时（18（文字 /表格）间、目标）经理办公室 /计经经理办公室3.三、分公司月度重点工作完成情况存在不足和改进的建议结合方针目标 （文字）（相关负责人、时间、目标）（文字 /表格）经理办公室 /计经4.四、特定议题附进一步说明 （文字）分析、对策、措施、控制（文字 /表格）23 / 32第三部分：专业 /非专业组专业 /非

23、专业组上期市区供电公司布置工作事项及1.结合市区供电公司布置工作分公司领导决策事项落实情况说明2.结合月度、季度分析讲评内容上（文字）（5）级的要求与分公司领导决策工作事项（包括上级临时交办的任务）第四部分：专业 /非专业组下一阶段分公司经营重点事项建议：1.根据方针目标，预见性考虑，事前规划。2.需要明确相关负责人、时间节点、目标，其中对上级公司的工作建议。24 / 32附 3：绩效监控体系运作流程：会前准备召开经营业绩月度回顾准备会各部室每月 15日专业监控小组每月前完成月绩效监控18 日前从分公司层表，部室绩效监控分面汇总、 分析分公司析报告， 报监控小组月度主要技术经济指标完成情况非专

24、业监控小组每月 18 日前从公司层面汇总、 分析分公司月度工作重点完成情况监控小组每月18 日前牵头就月度主要技术经济指标、 月度工作重点完成中的疑点和重大差异与有关部室进行沟通、 质询并形成改善建议月度汇报季度办公扩大会议半年考核经理办公室汇总两监控小组向办公会说部分回顾结论明分公司整个季度经营业绩上报分公司领导，结合季度讲评会，分公供领导决策司领导对季度经营情况进行讲评，就绩效改善的监控小组每月20措施、或目标值的调整进日前最终完成分公司绩效分析报告落实、督办与部室反馈和沟通经理办公室传达领导决策，负责督办部室落实改善举措25 / 3226 / 32附表 4绩效通用部分评分表月份序号项目评

25、分要素实绩与绩效评分的对应关系自评分分公司级评分备注1分：满意度 81 分；1. 员工满意度。2分： 81满意度 85 分；1满意度2. 上级满意度。3分： 86满意度 89 分；3横向满意度。4分： 89满意度 94 分；5分： 95 分以上。1 分：部室、班组建设工作缺少力度；每季度有 2 个以上班组减星；班组 QC 工作未注册。2 分：部室、班组建设工作缺少力1.部室、班组建设工度，每季度有 1 个以上班组减星；2队伍建设作班组 QC 工作未能正常开展。2.星级班组3 分：部室、班组建设工作能正常3.QC 成果开展，每季度有 1 个班组能加星；班组 QC 工作能正常开展。4 分：部室、班组建设工作开展有实效，每季度有 2 个班组能加星，有 1 个班组获“上海市优秀质量管27 / 32理小组”称号；年底有 1 个班组在原有等级班组基础上上一等级。5 分：部室、班组建设工作有特色有 2 个以上班组能加星， 有 1 个班组获“全国优秀质量管理小组”称号，年底有 2 个班组在原有等级班组基础上上一等级。序号项目评分要素1. 是否按照进度要求落实推进计划；2. 是 否结 合 工 作 实际，提出改进计划；3推进工作3. 结合工作实际，成功创新绩效管理；4. 组织分公司内相关部室，进一步加强效能分析。办公用品、培训及各类4部门预算完成率加班费用实绩与绩