宁夏国税版所得税介质申报软件简介

1、 四、操作流程 三、软件特点 一、 软件简介 主要内容 五、软件提供及服务 一、软件开发背景 二、软件简介 六、 网上申报软件更新 优化所得税信息化管理需要 一、软件开发背景 户户 数数2014年年1月月2013年年1月月 企业所得税纳税人企业所得税纳税人3374728642 其中：查账征收其中：查账征收2766622706 其中其中:盈利盈利 亏损亏损 零申报零申报 6146 13446 8074 5402 11119 6185 核定征收核定征收60815936 优化所得税信息化管理需要 2012年，汇算清缴审核异常指标31507户（次），净调增应纳税所得额 4.8亿元，补缴各税4768万元

2、； 2013年，汇算清缴审核异常指标22793户（次），净调增应纳税所得额 3.1亿元，补缴各税4543万元。 一、软件开发背景 原有介质申报软件不适用需要 一、软件开发背景 原有介质申报软件不适应申报需要 一、一、软件开发背景 27600户查账征收 - 5000户网上申报 = 22600户介质申报 二、软件简介 l企业所得税介质申报软件： 主要针对无网络的企业，使用U盘进行申报 软件采用最新的： 2012版企业所得税纳税申报表 执行会计准则企业的各类型财务报表 执行小企业会计准则的各类型财务报表 1 多种类型企业可共用 2 保护报税信息不外漏 3 自主增加所需报表自主增加所需报表 4 设置关

3、联校验关系 三、软件特点 1.1 多种类型企业可共用 软件中可以同时注册多家企 业，并依次进行企业所得税 的申报流程 1.2 多种类型企业可共用 软件适用于各 种类型企业， 如：一般企业、 金融企业、事 业单位、B类 企业等。 2 保护报税信息不外漏 软件包含格式化工具， 更好的保护报税信息 的安全。 3.1 自主增加所需报表自主增加所需报表 填好企业信息 之后，软件自 动弹出所需申 报的报表 3.2 自主增加所需报表自主增加所需报表 也可自主选增企业 财务报表 4.1 内置监控提示程序 软件在各环节增 设监测程序，对 重点步骤及栏次 进行纠错提示。 从而提高填报的 准确性。如： 4.2 内置

4、监控提示程序 此信息提示企业： 表一中某栏数据没有 达到表间平衡的关系 4.3 内置监控提示程序 此警告信息提示企业： 需先填写四张财务报 表，才可填写其他申 报表。 4.4 内置监控提示程序 此信息提示企业： 表三中某栏数据没 有达到表间平衡的 关系 4.5 内置监控提示程序 此信息提示企业： 表五中45栏数据未 按规定填写。 添加关联校验关系100多项 三、软件特点 所得税介质申报软件关联校验关系汇总表所得税介质申报软件关联校验关系汇总表 序号序号表名表名关关 联联 校校 验验 项项 目目 1 1主表主表当财务报表和年度申报表没有填写完成无法打开填写年度申报表主表。当财务报表和年度申报表没

5、有填写完成无法打开填写年度申报表主表。 2 2主表主表主表的利润总额和财务报表的利润总额进行比对。主表的利润总额和财务报表的利润总额进行比对。 3 3主表主表80%80%的数据直接从附表提取。的数据直接从附表提取。 4 4主表主表主表主表2323栏等于附表四第六栏第二列。栏等于附表四第六栏第二列。 5 5主表主表第第1313栏等于第栏等于第1010栏加栏加1111栏减去第栏减去第1212栏。栏。 6 6主表主表第第2323栏等于第栏等于第1313栏加第栏加第1414栏减去第栏减去第1515栏加第栏加第2222栏。栏。 7 7主表主表第第2525栏等于第栏等于第2323栏减去第栏减去第2424栏

6、。栏。 8 8主表主表第第2727栏等于第栏等于第2525栏乘以第栏乘以第2626栏。栏。 9 9主表主表第第3030栏等于第栏等于第2727栏减去第栏减去第2828栏减去第栏减去第2929栏。栏。 1010主表主表第第3333栏等于第栏等于第3030栏加第栏加第3131栏减去第栏减去第3232栏。栏。 1111主表主表第第4040栏等于第栏等于第3333栏减去第栏减去第3434栏。栏。 1212主表主表第第1 1栏等于附表一第栏等于附表一第2 2栏。栏。 1313主表主表第第2 2栏等于附表二第栏等于附表二第1 1栏。栏。 1414主表主表第第4 4栏等于附表二第栏等于附表二第2626栏。栏

7、。 1515主表主表第第5 5栏等于附表二第栏等于附表二第2727栏。栏。 1616主表主表第第6 6栏等于附表二第栏等于附表二第2828栏。栏。 1717主表主表第第1010栏等于第栏等于第1 1栏减去第栏减去第2 2栏减去第栏减去第4 4栏减去第栏减去第5 5栏减去第栏减去第6 6栏。栏。 1818主表主表第第1111栏等于附表一第栏等于附表一第1717栏。栏。 1919主表主表第第1212栏等于附表二第栏等于附表二第1616栏。栏。 2020主表主表第第1414栏等于附表三第栏等于附表三第5555栏第栏第3 3列。列。 2121主表主表第第1515栏等于附表三第栏等于附表三第5555栏第

8、栏第4 4列。列。 2222主表主表第第1717栏等于附表五第栏等于附表五第1 1栏等于附表三第栏等于附表三第1515栏第栏第4 4列。列。 2323主表主表第第1818栏等于附表五第栏等于附表五第6 6栏等于附表三第栏等于附表三第1616栏第栏第4 4列。列。 2424主表主表第第1919栏等于附表五第栏等于附表五第1414栏等于附表三第栏等于附表三第1717栏第栏第4 4列。列。 四、操作流程 第一步 新用户注册 第二步 格式化U盘 第三步 企业信息 第四步 报表编辑 第五步 数据导出 第一步第一步 新用户注册新用户注册 （1）点击此按钮 第一步第一步 新用户注册新用户注册 （2）准确录入

9、 该企业的 税号、名称 （3）点击 注册按钮 一户企业 注册完毕 第二步 格式化U盘 （1）点击此按钮 第二步 格式化U盘 （2）点击 刷新按钮 （3）选择需要 格式化的U盘 （4）点击此按钮 第二步 格式化U盘 （5）点击此按钮 第二步 格式化U盘 （6）仔细阅读 警告信息 无误后点击确定 U盘格式化 完成 第三步 企业信息 （1）点击此按钮 第三步 企业信息 （2）点击此按钮 （3）在此准确 填写 企业的完整 基本信息 第三步 企业信息 （4）填写 完整后 保存 企业基本信息 填写完毕 第四步 报表编辑 （1）点击此按钮 第四步 报表编辑 （2）点击需要 申报的 企业名称 （3）选择所需

10、申报的 申报表 第四步 报表编辑 （4）进入相应 报表中填写数据 并保存 第四步 报表编辑 将所申报的报表 填 写完毕后必须 全部保存 申报表填写 完毕 第五步 数据导出 （1）点击此按钮 第五步 数据导出 （2）双击勾选 所申报的 相应税种 （3）点击“下一步” 第五步 数据导出 （4）勾选所需的企 业名称 （5）点击“下一步” 第五步 数据导出 （6）选择存放 导出数据的 U盘 并点击“确 定” 第五步 数据导出 （7）点击“下一步” 数据导出 操作完毕 操作完以上步骤 后 企业便可携带U盘 去办税大厅 进行申报 多种途径免费下载： 五、软件提供及服务 自治区国税局网站（） -办税服务-资

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