化工企业之26技改技措管理规定Microsoft文档

1、二十六、技改技措项目管理规定 Q/TXZN 21525-2011 本制度适用于泰兴中能远东硅业有限公司对技改技措项目的系统管理，各相关职能部 门、车间之间要树立全局的观念，积极配合， 统一协调。 技改技措项目由质量品质部统一管 理，设备保障部负责工程管理， 各车间负责项目全过程管理。 为了更好地做好技改技措项目 的管理工作， 杜绝项目衔接过程中互相推诿、 扯皮现象， 为按时优质完成公司各项技措项目， 特制定技改技措项目管理相关规定，具体细则如下： 1 项目立项与设计委托 11 技改技措项目由各车间按规定要求报出项目建议书至质量品质部， 由质量品质部组 织，公司有关领导及部门进行讨论论证， 批准

2、后经质量品质部立项项目， 设计条件由质量品 质部负责落实。 1 2 技措项目由质量品质部负责设计委托，设计委托书需经设备保障部、质量品质部、 公司领导批准，加盖炼油公司公章方可生效。 13 项目如需进行调研、考察后才能确定，由项目申报单位提出申请，质量品质部组织 进行。调研结束后由申报单位写出调研报告报质量品质部， 由质量品质部提交有关领导或项 目讨论会讨论确定项目实施方案。 2 初步设计及施工图会审 21 公司组织的初步设计及施工图会审由质量品质部负责召集公司内相关部门人员参加、 并做好纪要和工作汇报。 2 2 凡由公司内组织的初步设计及施工图会审工作均由质量品质部负责，做好会审纪要 并分发

3、到公司领导及各相关职能部门，根据会审情况向设备保障部下发设备材料订货通知 单。 2 3 各职能部门需要与设计院联系事宜一律以联络签的形式报质量品质部，由质量品质 部统一对设计院，处理结果由质量品质部转所报单位。 3 设计文件及图纸发放： 3 1 公司内各相关部门所需技改技措项目设计文件：图纸等所有的资料由质量品质部按 规定数量发放，并做好发放登记。 32 施工单位所需设计文件及施工图，由设备保障部按规定负责发放，并做好发放登记。 4 设备材料订货与验收 4 1 质量品质部组织设计审查后，由设备保障部组织项目申报，各专业和项目所在单位对 施工图设备材料表进行审核确定订货内容，填写设备订货会签单，

4、经公司领导批准确认后， 设备保障部再申报到经营计划部部。 4 2 设计内容发生变更后，设备材料规格型号、数量等订货内容以设备保障部项目负责 人及专业人员审核签字的设计变更联络签为准，重要变更内容需经公司领导核准。 4 3 设计图纸末到或图纸未审查，考虑订货周期必须先订货的，由设备保障部出具联络 签形式的书面通知，公司领导批准后执行。 4 4 根据订货通知，机械设备电气仪表设备等固定资产直接由设备保障部按图纸规格 数量组织订货， 其他材料必须由施工单位按施工图编制材料预算 , 车间、 设备保障部审核后 组织订货。须提前订货的设备保障部出具书面通知。 45 施工单位材料领用以经过相关单位审批后的材

5、料预算计划为准。 46 设备保障部每月出一份设备材料供货动态表，发至公司领导及相关单位。 47 技改技措项目负责人必须参加设备及材料质量的出公司检验和验收。 5 项目招标及施工合同 51 技改技措项目招标由设备保障部负责组织，公司各职能部门领导及公司领导参加。 5 2技改技措的项目施工合同由设备保障部与施工单位协商起草合同文本经公司相关单 位会签后报主管领导批准。 6 施工设计交底 技改技措项目由设备保障部负责组织施工设计交底，设备保障部负责公司内参加人员召 集、做好纪要和工作汇报。 7 项目报建、监理和质量监督 7 2 技改技措需进行监理项目由设备保障部组织办理。 7 3 技改技措项目工程质

6、量监督由设备保障部办理。 8 施工管理 81 施工单位及施工力量平衡由设备保障部负责，确定后报公司领导批准。 8 2 项目确定后，施工单位与车间项目负责人进行现场交底，由车间落实安全措施后方 可施工。 83 现场施工必须具备开出的进入生产区域一般作业许可证。 8 4 施工人员必须佩带炼油公司外来人员作业许可证和安全承诺书，特殊工种必 须随身携带特殊工种许可证或复印件。 85 实际施工工程量不得超出施工图上的工作内容，如有变化必须以联络签的形式为准。 86 施工日常管理（质量、安全、进度、协调）由设备保障部项目负责人负责组织落实， 项目申报单位及各专业配合。 施工现场安全作业环境、 动火、 特殊

7、作业安全监护由项目申报 单位负责。 9 施工组织设计、施工方案，材料计划、安全方案审批程序 91 项目申报单位审批专业职能部门审批设备保障部审批公司领导审批。 92 施工组织设计、施工方案、材料计划、安全方案报批时须附电子文档。 9 3 三查四定工作由设备保障部项目负责人牵头组织，设备保障部负责向质量品质部提 交竣工报告及相关资料，并负责向公司档案室提交竣工图纸、资料。 10 竣工验收 10 1 技改技措项目竣工验收由设备保障部负责组织，公司内参加人员准备相关资料。 10 2 施工单位按规定做竣工资料（附固定资产清册） ，并和结算一起交到设备保障部。 11 工程结算 111 工程竣工后，按规定

8、时间的要求，编制工程结算送设备保障部审核。 11 2工程结算程序：工程结算书、设备保障部、项目申报单位审定工程量、设备保障部 项目负责人核准工程量、设备保障部专人定额审核、设备保障部部长审核、公司领导审批、 返回设备保障部、施工单位开发票、公司财务部付款。 12 费用使用统计 技改技措项目费用使用情况统计由财务部负责，每月（按项目号分清施工费、材料费）出 一份费用发生情况动态报表，报公司主管领导、设备保障部。 13 效益报告 质量品质部根据项目设计的要求， 投用后的情况， 组织相关部门做好项目投资使用的效益 报告，并转到财务科。 14 项目过程管理 141 技改技措项目由申报单位负责实施，项目实行项目负责人制度，由申报单位确定项 目工艺、 设备负责人， 需其它单位协助完成的项目由项目申报单位做出说明， 由质量品质部 协调落实协助单位负责人。 项目负责人负责项目进展工作及协调联络工作， 对项目实施过程 中出现的问题及时汇报至质量品质部及设备保障部，由质量品质部及设备保障部协调解决。 142 需协调问题、项目变更申请等一律以书面形式报质量品质部及设备保障部，项目变 更申请需由单位领导签字后上报质量品质部，由质量品质部统一协调处理。 143 项目建议书中必须确定项目实施时间，报质量品质部后，需列入公司技改技措项目 的由质量品质部