加油站安全标准化―安全管理手册(按新要素)

1、安全标准化体系文件文件编号SHJYZAQ SC1.0安全标准化体系文件管理手册【依据： AQ 3013-2008标准编制】编制：安全科审核：批准：2011-09-01 发布2011-09-01实施安全领导小组文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码2/56安全管理手册颁布令为了更好的落实与推进安全标准化工作， 贯彻执行有关安全生产法律、 法规和标准，制定切实有效的安全生产规章制度、 操作规程和标准， 并在生产经营工作中形成“全员、全过程、全方位、全天候”安全标准化管理，使安全生产工作得到不断加强并持续改进， 使本质安全水平不断得到提升， 使人、机、

2、环境始终处于和谐并保持在最佳状态下运行，我站依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 以及各级政府关于安全标准化工作的文件精神， 结合加油站实际情况， 成立安全标准化工作小组， 制定安全标准化管理手册， 完善各项规章制度，把安全标准化工作落实到实处，以 PDCA模式不断推进与加强安全标准化工作。安全管理手册是纲领性文件，描述了加油站的安全方针， 安全管理制度和安全作业文件是安全管理手册的支持性文件，这些体系文件是本站安全管理体系运行所应遵循的规定， 是安全管理的依据， 具有指令性、 政策性和法规性的效能。安全管理手册同时还是本公司对外做出的安全承诺。为此，要求全站各部门

3、和人员自发布之日起认真组织学习， 严格按照手册规定的内容贯彻执行， 全员参与，尽责尽力地履行安全管理职责和义务， 以获得良好的安全业绩和优质的信誉，保证公司经营活动符合法律法规要求、 做到清洁生产、 保护环境， 避免事故的发生。该手册经审定符合国家及行业的相关法律法规要求和加油站实际情况， 现予以发布。站长 / 总经理：2011 年 9 月 1 日文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码3/56管理手册修改记录章节号修改条款及性质文件修改记录编号记录人修改日期文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码4/

4、56目录1引言 71.1目的 71.2适用范围 71.3规范引用性文件 71.4安全标准化手册的使用和保管 82 术语和定义 93标准化实施要求 113.1概述 113.2规范要素 123.3标准化实施原则 133.3.1编写基本原则 133.3.2实施原则 143.4标准化实施过程 144企业简介 154.1企业概况 154.1.1加油站基本情况 154.1.2周边环境及平面布置 154.2主要设备设施 165 相关规范要求 175.1法律、法规和标准 175.1.1法律、法规和标准的识别和获取 175.1.2法律、法规和标准符合性评价 175.1.3相关文件和记录 175.2机构和职责 1

5、85.2.1方针目标 185.2.2负责人 195.2.3职责 215.2.4组织机构 215.2.5安全投入 235.2.6相关文件和记录 235.3风险管理 245.3.1范围与评价方法 245.3.2风险评价 255.3.3风险控制 255.3.4隐患排查与治理 265.3.5重大危险源（未构成重大危险源） 275.3.6风险信息更新 275.3.7相关文件和记录 275.4管理制度 285.4.1安全管理制度 28文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码5/565.4.2操作规程 285.4.3修订 295.4.4相关文件记录 295.5

6、教育培训 295.5.1培训教育管理 295.5.2管理人员培训教育 305.5.3从业人员培训教育 305.5.4新从业人员培训教育 305.5.5其他人员培训教育 305.5.6日常安全教育 305.5.7相关文件和记录 315.6 生产设施和工艺安全 315.6.1生产设施建设 315.6.2安全设施 335.6.3工艺安全 395.6.4关键装置及重点部位 405.6.5检维修 415.6.6拆除和报废 415.6.8相关文件和记录 415.7 作业安全 425.7.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度 425.7.2警示标志 425.7.3作业环节 435.7.4承包商和供应商 4

7、65.7.5变更 465.7.6相关文件和记录 475.8 职业危害 485.8.1职业危害申报 485.8.2作业场所职业危害管理 485.8.3劳动防护用品 485.8.4相关文件和记录 485.9 危险化学品管理 495.9.1化学品档案 495.9.2告知义务 495.9.3相关文件和记录 505.10 事故与应急 505.10.1 事故报告 505.10.2 抢险与救护 505.10.3 事故调查和处理 515.10.4 应急指挥好救援系统 515.10.5 应急救援器材 515.10.6 应急救援预案与演练 51文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1

8、.0体系文件页码6/565.10.7相关文件和记录 525.11 检查与自评 525.11.1安全检查 525.11.2安全检查的形式与内容 535.11.3整改 535.11.4自评 535.11.5相关文件和记录 54附件 1：加油站安全标准化部门职能分配表 55附件 2：安全标准化标体系文件索引（页码为管理制度页码） 错误！未定义书签。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码7/561 引言1.1 目的为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，规范本加油站的安全生产活动，提升加油站整体安全管理水平，切实保护

9、广大职工的生命安全和根本利益，依据危险化学品从业单位安全标准化规范 及相关文件精神， 结合本站成品油经营的实际情况，建立安全标准化体系，并编写此手册文件。1.2 适用范围本手册依据国家相关的法律法规以及政府部门对本加油站所涉及的成品油安全管理要求制定， 是指导加油站安全有效运作的标准和依据。因此本手册的适用范围为本站所有的成品油经营活动。1.3 规范引用性文件下列规范及标准通过本手册的引用而成为本手册的条款，加油站各部门应及时收集并研究是否可适用这些文件的最新版本。危险化学品名录（2002 版）危险货物品名表 GB12268-2005/XG1-2007危险化学品重大危险源辩识GB18218-2

10、009建筑设计防火规范GB50016-2006石油库设计规范GB50074-2002汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-1992建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码8/56常用化学危险品贮存通则GB15603-2005易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-1999危险化学品经营企业开业条件和技术要求GB18265-2000职业性接触毒物危害程度分级GB5044-1985工业场所有害因素职业接触限值GBZ2.1-2007建筑物防

11、雷设计规范 GB50057-1994（2000）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006成品油零售企业管理技术规范SB/T10390-2004汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求 AQ3001-2005加油站作业安全规范AQ3010-2007危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20081.4 安全标准化手册的使用和保管本手册依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本加油站的实际情况，阐明了本加油站的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和

12、程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现加油站的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为加油站的受控文件，由总经理批准颁发后执行。手册由安全科负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本加油站时，将手册交回办公室，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行管理制度评审和修订管理制度和文件、档案管理制度。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码9/562 术语和定义为了便于本手册的使用者更好的理解并实施安标

13、的要求， 以下直接引用标准中的相关术语和定义。2.1危险化学品从业单位chemical enterprise依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2.2安全标准化safety standardization为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。2.3关键装置Key facility在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。2.4重点部位key site生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，

14、以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站） 、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。2.5资源resources实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。2.6相关方interested party关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.7供应商supplier为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。2.8承包商contractor在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。2.9事件incident导致或可能导致事故的情况。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系

15、文件页码10/562.10事故accident造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。2.11危险、有害因素hazardous elements可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。2.12危险、有害因素识别hazard identification识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。2.13风险risk发生特定危险事件的可能性与后果的结合。2.14风险评价risk assessment评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。2.15安全绩效safe performance基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。2.16变更 change

16、人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。2.17隐患 potential accidents作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。2.18重大事故隐患serious potential accidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码11/563 标准化实施要求3.1 概述本手册采用计划（ P）、实施（ D）、检查（ C）、改进（ A ）动态循环、持续改进的管理模式。ACTION持续改进安全生产方针检查与自评PLAN安全标准化运CHECK行模式负责人与职

17、责风险管理法律法规与管理制度培训教育生产设施及工艺安全作业安全产品安全与危害告知职业危害事故与应急DO（1）策划阶段（ Plan）对活动进行总体规划，包括确立组织的方针、目标；配备必要的资源，建立组织机构， 规定相应职责、 权限及相互关系； 识别安全标准化运行的相互活动或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法；（2）实施阶段（ Do）按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施；（3）检查阶段（ Check）为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果；（4）处置阶段（ Action ）采取措施（如纠正措施、预防措施、管理评审等），以持续改进管理过程。文件

18、编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码12/563.2 规范要素本规范有 11 个一级要素和 53 个二级要素组成。A 级要素B 级要素1.1 法律、法规和标准的识别和获取1 法律、法规和标准1.2 法律、法规和标准符合性评价2.1 方针目标2.2 负责人2 机构和职责2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入3.1范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3 风险管理3.5重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4.1安全生产规章制度4 管理制度4.2操作规程4.3修订5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5 培训教

19、育5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6.1生产设施建设6 生产设施及工艺安全6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码13/566.5关键装置及重点部位6.6检维修6.7拆除和报废7.1作业许可7.2警示标志7 作业安全7.3作业环节7.4承包商8.1职业危害项目申报8 职业健康8.2作业场所职业危害管理8.3劳动防护用品9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9 危险化学品管理9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记9.

20、6危害告知9.7储存和运输10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10 事故与应急10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11 检查与自评11.3整改11.4自评3.3 标准化实施原则3.3.1 编写基本原则（1）切合实际、依据规范、全面展开、科学合理；文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码14/56（2）以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机结合，注重科学性、规范性和系统性。3.3.2 实施原则（1）体现全

21、员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。（2）企业自主管理，安全标准化评审机构评审、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效管理机制。3.4 标准化实施过程安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等 6 个阶段。（1）初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估， 了解企业安全管理现状、 业务流程、 组织机构等基本管理信息， 发现差距。（2）策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包

22、括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求； 完善安全生产规章制度、 安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。（3）培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。（4）实施阶段：根据策划结果，落实安全标准化的各项要求。（5）自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。（6）改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码15/564 企业简介4.1 企业

23、概况4.1.1 加油站基本情况单位名称法定代表人单位性质有限公司营业执照号占地面积2086 平方米注册资本50 万元单位地址联系电话邮政编码员工人数6 人主要负责人安全培训证号安全员安全培训证号主要储存、经营油品：-10#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油备注：4.1.2 周边环境及平面布置位于。加油岛位于加油站中部，加油岛西侧为站房，站房北侧为储罐区。区域位置示意图详见图1、周边环境示意图详见图2。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码16/56图 1 区域位置示意图主要建构筑物一览表序号名 称长度（ m）宽度（ m） 高度（ m） 层数建

24、筑面积（ m2）结构1站 房24882192砖混2罩棚24217.5504钢结构3储罐区16.48131.2埋地4.2 主要设备设施加油站主要设备设施表序号名称型号、技术规格数量（台）1地下卧式汽油储油罐30m3 卧式椭圆封头油罐3（只）2地下卧式柴油储油罐30m3 卧式椭圆封头油罐1（只）3加油机5 50L/min 自封式（汽油）3（台）4加油机5 50L/min 自封式（柴油）1（台）加油站主要消防设施表序号名称型号数量状况1手推贮压式灭火器MFZL5 型3 只良好2手提式干粉灭火器MFZ-812 只良好3灭火毯5 块良好4黄沙箱3 只良好5黄沙2m3良好加油站现有油罐使用情况一览表油罐编

25、号1#（西）2#（西 2）3#（东 2）4#（东 1）油罐容积（ m3 ）30303030油品品种-10#、 0#柴油97#汽油93#汽油93#汽油最大可存放量（ t）23.4920.2520.2520.25注：最大储存量计算方法（汽油：汽油油罐总容积0.75t/（密度） 0.9（装载系数）； 柴油：柴油油罐总容积0.87t/（密度） 0.9（装载系数）。文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码17/565 相关规范要求5.1 法律、法规和标准5.1.1 法律、法规和标准的识别和获取（1）加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要

26、求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。（2）加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。5.1.2 法律、法规和标准符合性评价加油站应每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。（1）每年至少1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；（2）对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；（3）编制符合性评价记录。5.1.3 相关文件和记录5.1.3.1 相关文件识 别 和获

27、取使 用 的安 全生 产法律 法 规 标 准 及 其 他 要求的 管理 制 度（ SHJYZ-ZD-1.1 ）5.1.3.2 相关记录（1）法规标准符合性评价表（2）法规标准清单（3）符合性评价报告（4）不符合项整改记录文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码18/565.2 机构和职责5.2.1 方针目标5.2.1.1 加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际， 组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严

28、于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。5.2.1.2 企业应制定安全生产方针和目标，并发文。（1）本加油站的安全生产方针为：安全第一、预防为主、持续改进、安全发展。安全方针释义：全员都树立安全管理的理念，以安全为重，并强管理功能，在此其础上实现本加油站的长远经营发展。（2）安全生产目标千人负伤率低于0.5；重伤和死亡事故为零；火灾、爆炸和中毒中故为零；重大设备事故为零；重大交通事故为零。（3）安全生产指标新员工入站安全教育率100；消防器材合格率100；安全设施、应急设备完好率100；各项安全生产费用到位率100；文件编号SHJYZ

29、-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码19/56安全奖励资金到位率100；员工劳保发放计划完成率100；动火证、 设备内作业证、 设备检修安全作业证等办证率100。“三违” 查处率 100%.上述安全生产方针与加油站的其他方针和目标具有同等的重要性；按照方针目标的要求，各部门制定详细安全工作规划或计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。5.2.1.3 加油站应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.2.2 负责人5.2.2.1 加油站主要负责

30、人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，加油站负责人对本加油站安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全加油站的安全生产责任制。（2）组织制定加油站安全生产规章制度和操作规程。（3）保证加油站安全生产投入的有效实施。（4）督促、检查加油站的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5）组织制定并实施加油站的安全生产事故应急预案。（6）及时、如实报告安全生产事故。（7）全面负责成品油的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。（8）保证加油站具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。5.2.2.2

31、 企业主要负责人组织实施安全标准化，建设加油站安全文化。5.2.2.3 企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺， 并确保安全承诺转变为必需的资源支持。总经理的安全承诺文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码20/56为实现加油站安全生产方针和目标，为保障加油站员工的身体健康、生命和财产安全， 防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺， 在工作中严格履行以下职责和义务：（1）严格遵守安全生产的法律法规、标准规范，本着对加油站、对职工、对社会高度负责的态度， 严加管理，杜绝重、特大事故的发生， 减少一般安全生产事故的发生，保障员工工作安全和

32、身体健康。（2）建立安全标准化管理体系，全面推行安全工作体系化、标准化管理，并定期进行安全标准化管理体系的检查与考核， 实现持续改进， 提高安全管理水平。（3）按照法律法规要求，提供足够的人力、物力和财力支持，为员工提供必要的劳动防护用品和职业卫生设施， 保证足额的安全投入并有效实施， 以实现安全管理目标。（4）始终贯彻落实“ 安全第一，预防为主；控制风险，关注健康 ”的工作方针，实现已制定的安全目标。（5）加强安全意识及技能培训，创建崇尚安全第一的企业文化；总经理对安全管理全面负责，每位员工都对安全管理事务负有不可推卸的责任。（6）严格执行项目建设“三同时”管理制度，持续改进设施装备，治理和

33、消除事故隐患，实现安全生产。（7）强化关键装置、重点部位现场监控和直接作业环节安全监督管理，严格执行作业许可证制度，确保装置安全稳定运行。（8）实施全过程风险管理，不间断进行危害识别、风险评价和隐患排查治理，有效预防和控制各类事故的发生。（9）完善承包商及供应商管理，确保其符合加油站安全标准化管理规定和要求（10）在加油站发生安全生产事故时，及时组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时向上级主管部门报告。承诺人：日期： 2011-9-1文件编号SHJYZ-AQ-SC-1.0安全标准化安全管理手册文件版本1.0体系文件页码21/565.2.2.4 企业主要负责人定期组织召开安全领导小组会议。5.2.3 职责5.2.3.1 安全领导小组的安全职责安全领导小组是加油站安全管理标准化体系实施成功的最重要的因素之一，在履行承诺、推动和督促安全工作方面具有不可替代的关键作用。加油站安全领导小组成员的安全职责：（1）全面贯彻落实安全生产法 ，依法建立和完善各级安全生产责任制；（2）建立重大隐患整改制度，落实安全责任追究制度；（3）通过多种形式提高员工安全生产法制意识；（4）适应形势发展变化要求，全面推进安全生产标准化工作；（5）推动“关爱生命、