不合格品控制程序(20210213013402)

1、企业管理标准QMSP83-2018不合格品控制程序编制：审核：2018-01-18 发布批准：201&01-18 实施XXX机械有限公司发布不合格品控制程序1目的对可疑和不合格的产品或原材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各 阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流 程或交付至顾客。2范围本程序适用于有限公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品 的控制。3 引用文件QMSP85持续改进、纠正和预防措施控制程序QMSP74釆购及供方控制程序QMSP424记录控制程序4术语和定义不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。一

2、般性不合格品：指明显需要返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商的不合格 物料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或原材料。返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。返修：对不合格品釆取的措施，以达到预期的使用LI的（尽管产品可能不符合原来的要 求）。让步接收：指对使用未能满足规定要求的产品的授权。5职责5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、报告。（2）负责对生产过程及交付产品不合格品制定和实施纠正措施及跟踪验证。5.2供销科：（1）负责采购产品的补充。（2）负责釆购产品入厂检验中发现的不合格品的处理；负责办理釆购产品让步接收手续; 负责所管范围釆购

3、产品不合格品纠正措施的跟踪验证。5.3质检科：（1）负责监控车间就生产过程及不合格品的统讣分析及纠正措施的实施。（2）负责顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。6工作流程和内容6.1通则6.1.1不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。注：对在进货检验、过程检验、产品最终检验、仓储过程中发现的可疑材料或产品应一 律归类为不合格品6.1.2 “不合格处置单”要注明原因及纠正措施等。6.1.3不合格品评审处置一次有效。不能作为下次不合格品处理的依据。6.1.4在工作场所，必须易于得到返工工艺指导书，并为相应的操作者使用。6.1.5可疑产品1）有下列情况之一者为可疑产品：原有的

4、检验和试验状态遗失、受损。检验和试验设备受损后怀疑失准，则原有的检测结果的准确性值得怀疑。最终产品发现漏检或错检。按全尺寸检验和全功能检验后发现有不合格的产品。2）可疑产品的标识检验（试验）人员对可能涉及的未发运可疑产品做出标识。3）可疑产品的处置检验（试验）人员对可疑产品（已发运产品通知顾客追回），按QMSP753标识和可追 溯性控制程序实施追溯，并重新检验/试验。对检验和试验设备受损后怀疑失准造成的可疑 产品，应对曾使用该检测设备测量的所有产品进行追溯，直到合格批为止。若确认为不合格 品应采取纠正措施。6.1.6优先减少计划1）质检科负责记录不合格品情况并对不合格进行分类统计。2）根据14

5、不合格统计表”量化分析不合格品，质检科制定优先减少计划；质检科负责跟踪验证 该计划的进展情况。6.1.7凡交付给顾客的产品，无论何时，只要其产品与现批准的产品不同，公司在继续生产该 产品之前，供销科应事先获得顾客的让步或偏离的许可（即获得顾客书面的批准证据），公司 方可继续生产和将其产品交付给顾客；经顾客批准的产品的期限资料和数量方面及检验方面 的质量记录山相关部门依QMSP424记录控制程序进行存档；当顾客的授权期满时，所 生产的产品质量必须符合原有的或替代的规范和要求。当顾客要求被批准的产品被交付时， 公司必须在各包装箱上按顾客要求或公司规定的包装要求对其作明确的标识。6.1.8 -旦发生

6、不合格品被发运，相关部门应立即通知供销科，山供销科负责将其信息通知顾 客，并按顾客要求进行处理。工作流程工作内容说明使用表单进货检验不合格品控制不合格品提出检验人员应填写“采购产品不 合格处置单”上填写不合格结 论，并通知供销科。1 送检单2. QR83-1采 购产品不合格 处置单1记录并标识隔离1O供销科接到“釆购产品不合格处 置单”，应对不合格品进行标识 和隔离。丄作流程工作内容说明使用表单不合格品评审供销科负责对进货检验和试验 中的不合格品进行评审。记录/标识V纠正及倾防 措施验证6.2.4.不合格品处置6.2.4.1整批拒收供销科负责办理退库手续。6.2.4.2挑选后使用挑选后的零件/

7、产品必须重新检 验，检验合格后才能允许投入生 产。6.2.4.3返工、返修返工、返修零件/产品必须重新检 验，检验合格后才能允许投入生 产。6.2.4.4让步接收1）采购产品让步接收需具备以 下条件：a. 生产急需；b. 让步接收的采购产品对于公 司产品的安全性、可靠性及重要 功能/性能不得有危害，且不得有 让步接收后的顾虑。2）让步接收的办理a. 供销科应办理“让步接收申请 单S由公司技术部门在让步接 收申请单”上注明意见/建议后报 质检科核准。如有顾客要求，让 步接收还需得到顾客或其代表 的批准。b. 让步申请如批准，供销科应 在送检单上注明“让步接收申 请单”编号。让步申请未得到批 准的

8、，则采用退货方式处理。不合格品信息反馈必要时，供销科应向供应商发出 “质量问题报告及解决通知”，要 求其制定纠正和预防措施并对 其纠正措施的落实情况进行验 证。QR83-4让步接 收申请单2 送检单QR83-5质量问题报告及解决通知使用表单丄作流程QR83-2产品 不合格品处置 单质量通报过程及最终检验不合格品控制工作内容说明1）发现不合格品，在过程检 验单、成品检验报告单相关 栏填写不合格数量，在半成 品检验明细表中对不合格进行 分类记录。2）检验人员负责不合格品的标 识、隔离。具体办法按QMSP753标识及可追溯控制程序执 行。不合格评审/处置1）检验员负责对一般性不合格 品进行评审，对于

9、过程检验中发 现的器件错、方向反、连联、虚 焊等问题，当场退回前一工序返 工（或检验人员进行处理），然 后再次检验。2）出现以下悄况时，质检科、 生技科须对不合格品进行评审：a. 成批出现的质量问题。b. 重复出现的质量问题。3）对于重大的质量问题（以前 没有发生的，造成重大影响的）, 将以质量通报的形式进行公示。4）不合格品处置 废品检验人员负责收回废品，并 在相关的检验单中记录废品数 量。 返工品作业指导书中规定允许进 行返工的不合格品，可按作业指 导书进行正常的返工。工作流程工作内容说明使用表单QR83-3让步接收申请单 返工品返工完成后必须重新 进行检验和试验。 让步接收品让步接收的条

10、件a. 在主产急需或顾客急需时。b. 让步接收的产品对于公司产 品的安全性、可靠性及重要功能 /性能不得有危害,且不得有让步 接收后的顾虑。生技科办理“让步接收申请 单”，应山生技科在“让步接收申 请单”上注明意见/建议后呈报质 检科核准。如有顾客要求，让步 接收申请还需得到顾客或其代 表的批准。让步申请如批准，质检科应在 “入库单”上注明“让步接收申请 单”编号。最终检验过程中不合格品的让 步接收必须征得顾客的同意。QR83-5产品 质量信息反馈 单QR821-2外部 退货返修情况 汇总月报表（月度）返修统 计报告1）车间在生产过程中如发现釆 购产品不合格时，应填写“产品 质量信息反馈单”及时将信息反 馈至质检科，山质检科向供销科 或供应商反馈信息，必要时要求 供应商制定纠正和预防措施，并 对其措施的有效性进行验证。2）公司相关责任单位应根据过 程和最终检验中出现的不合格 品的情况，釆取纠