供应商年度审核计划及查检表

1、第 1 页，共 5 页 港港 丰丰 集集 团团 重重要要供供应应商商年年度度审审核核计计划划表表 制制订订审审核核批批准准 日日期期日日期期日日期期 序序号号类类别别供供应应商商名名称称计计划划日日期期执执行行日日期期 审审核核小小组组人人员员名名单单 备备 注注 品品质质工工程程采采购购信信息息中中心心 1 a 类 2 3 4 5 6 7 8 b 类 9 10 11 12 13 14 15 16 c类 17 18 19 20 增加供 应商 21 22 23 supplier audit report 供供应应商商年年度度审审核核报报告告 supplier information 供供应应商商

2、信信息息 supplier name: 供应商名称: supplier address : 供应商联系地址: 供应商联系人: supplier contact window: *quality certificate 通过体系认证 iso9001 qs9000 iso14001 others: 其他: audit content 审审核核内内容容 refer to the annual supplier audit report 参见供应商年度审核表 grade standard 评评分分标标准准 无文件,也没有执行-0分；有文件,少部份执行或者无文件,有执行-1分； 有文件,绝大部份确实执行

3、,少部份未执行-2分；有文件,确实执行,有记录-3分 audit result 审审核核结结果果 no. 序序号号 audit item 审审核核项项目目 supplier scoreflex score 1a 物料管理0 2b 品质管理和控制0 3c 生产管理和控制0 4d 设计接收,检讨及发出0 5e 测量仪器/设备之校正0 6f 培 训0 7g 环境保护0 总分 final score final score= sum of audit score 总分=审核记分 0 审审核核标标准准 auditaudit standardstandard 1. excellent supplier-q

4、uality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 优秀供应商质量体系完善，能有效运行和维护 score: 90 100 2. good supplier-quality systems are integrated,and can be implemented and maintained well 良好供应商质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成 score: 80 89 3、eligible supplier-quality systems are not integrated,and part

5、ly implmented and maintained 合格供应商质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成 score: 60 79 4、disqualification-quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合格供应商质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行 score: 0 59 audit result 审审核核结结果果 audit members 审审核核成成员员 qualtiy dept.: 质量部： date: 日期: purchasing

6、: 采购部： date: 日期: important supplier audit report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 厂厂商商名名称称： 我公司将于 年 月 日派出供应商审查小组 人对贵公司进行审查，请给予配合。 a a部部分分：物物料料管管理理 a1a1 原原料料/ /成成品品仓仓库库审审 核核 记记 录录差差一一般般良良优优现现场场评评分分 通过体系认证iso9001认证书 a1.2 物料识別现场查看、文件查阅 a1.3 物料的保护现场查看、文件查阅 a1.4 储存环境的监测及控制现场查看、文件查阅 a1.5 物料批数记录现场查看、文件查阅 a1.6 物料处理

7、和储存控制现场查看、文件查阅 a1.7 物料的可追溯性现场查看、文件查阅 a2a2 生生产产线线/ /检检查查区区域域差一般良优现场评分 a2.1 半成品(wip)状态的识別现场查看、半成品管控程序文件 a2.2 部件的标识现场查看 a2.3 半成品(wip)缺陷的标示现场查看、半成品管控程序文件 a2.4 工位內之物料处理现场查看 a部分权重为15%。 实得分：0 0 b b部部分分: : 品品质质管管理理和和控控制制 b1 来料检验(iqc)审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 b1.1 检验范圍现场查看、检验控制程序 b1.2 检查指引现场查看、进料检验指导书 b1.3 检验记录进料

8、检验记录表 b1.4 检验/测试设备进料/成品检验记录表 b1.5 检验环境现场查看 b1.6 部件状态识別现场查看 b1.7 有效期检验要求现场查看、检验控制程序 b1.8 对供应商的控制供方评审管理程序文件及评审记录 b1.9 拒收的处理纠正措施报告 b2 制程的检验和监督现场查看、制程管控文件差一般良优现场评分 b2.1 检验指引现场查看、制程检验指导书 b2.2 检验记录巡查检验记录表 b2.3 改善行动要求(car)纠正措施报告、改善对策记录 b2.4 大量生产前之样品批核产前会议记录及产前报告 b2.5 对测试设备,治具功能确认及检查设备日常检查表、保养计划表 b2.6 检验环境现

9、场查看 b3 最终检验(fqc)成品检查标准、杨品检验报告差一般良优现场评分 b3.1 检验指引成品检查指导书 b3.2 检验記录成品检验报告 b3.3 检验/测试设备成品检验报告 b3.4 检验环境现场查看 b3.5 成品状況标识现场查看、产品标识性管理文件 b3.6 改善行动要求(car)系統没有建立cap系统 b3.7 拒收批之处理纠正措施报告、改善对策记录 b3.8 产品的可靠性测试查看第三方产品安全检测报告 b部分权重为25%。 实得分：0 0 important supplier audit report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 c c部部分分: : 生生

10、产产管管理理和和控控制制 审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 c1 工作岗位作业指引文件(指导书)岗位作业指导书 c2 作业指导书之修改文件管理规定 c3 机器/治具的预防保养维修设备管理规定文件 c4 工作岗位要保留批核样品生产控制程序，生产质量控制计划 c5 作业员，qc/ipqc设备操作员工设备操作培训记录 c6 生产流程效率生产流程图、生产计划 c7 制程/生产线上的缺陷部品处理制程管控程序 c8 物料标识产品标示可追溯性管理程序 c9 车间整洁状況员工培训记录 c10 作业员对物料处理的态度(意识)员工专业技能培训 c11 维修工序的有效性设备装置维护管理规定 c12 生产人员

11、和品管人员的区別现场查看，反谈 c部分权重为30%. 实得分：0 0 d d部部分分: 设设计计接接收收,检检讨讨及及发发出出 审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 d1 设计版本的更新,监察及追踪客户图纸，样办 d2 客戶设计文件的保存客户图纸，样办 d部分权重为5%. 实得分：0 0 e e部部分分: : 测测量量仪仪器器/ /设设备备之之校校正正 审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 e1 责任和人员资格质量手册 e2 校正计划校准计划书 e3 校正指引设备校准管理规定 e4 校正記录及文件维繫校准证书 e5 实验室环境的监测及控制不妥善 e6 设备状态的标识现场查看 e部分权重

12、为10%. 实得分：0 0 f f部部分分: : 培培 训训 审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 f1 培训职责与成效质量手册/管理职责 f2 培训计划培训计划表 f3 培训記录培训记录，签到表 f4 培训文件的保存培训课件 f5 受培训者资格考核培训考核记录 f部分权重为10%. 实得分：0 0 g g部部分分: : 环环境境保保护护 审审 核核 记记 录录差一般良优现场评分 g1 员工有无环境保护的意识现场反谈 g2 垃圾的有效分类现场查看 g3 废水的有效处理现场查看 g4 废气的有效处理现场查看， g5 废渣的有效处理现场查看 g6 rohs要求的实现检测报告 g部分权重为5% 实得分：0 0 总得分数0 0 important supplier audit report 重重要要供供应应商商年年度度审审核核查查检检表表 评估项目权重满分现场评分 a 物料管理现场查看 15% b 品质管理和控制品质的运作管理规范、现场实际运作 25% c 生产管理和控制生产运作流程 30% d 设计接收,检讨及发出策划记录资料 5% e 测量仪器/设备之校正测量设备管理规定 10% f 培 训年度培训计划和培训计划 10% g 环境保护现场查看 5% 审核总分：审核等级： 备注： 1.以上评分要求0分 = 差，1分 = 一般，2分 = 良，3分 = 优。