施工技术管理中心工作制度手册

1、华氏地产集团有限公司施工技术管理中心工作制度施工技术管理中心二一五年四月二日目录第一部分总则31.0 目的32.0 适用范围3第二部分管理体系31.0 组织架构31.1 施工技术管理中心组织架构31.2 质监部组织架构42.0 部门职能42.1 施工技术管理中心42.2 质监部43.0 岗位职责53.1 施工技术管理中心总经理53.2 施工技术管理中心副总经理53.3 机电副总监63.4 质监部主管63.5 土建工程师63.6 质监部工程师73.7 资料员7第三部分工作操作指引71.0 技术管理71.1 施工组织设计和专项施工方案的编制和审批71.2. 图纸会审91.3? 施工中技术管理101

2、.4 技术成果总结与申报101.5 工程竣工资料管理112.0 质量管理112.1 质量控制要点112.2 质量预控112.3 质量过程控制133.0 安全生产和文明施工管理223.1 策划223.2 过程管理224.0 进度管理244.1 进度计划244.2 进度的检查与协调254.3 工作例会25第四部分附则261.0 绩效考核262.0 解释263.0 颁发26第一部分总则1.0 目的对部门工作人员作业进行指引，帮助提高施工技术管理中心管控体系的工作质量和工作效率。2.0 适用范围本标准适用于施工技术管理中心下属质监部及中心的所有工作人员。第二部分管理体系1.0 组织架构1.1 施工技术

3、管理中心组织架构副总经理执行总经理副总经理副总经理配套工程部结构工程部质监部机电副总工结构副总工工程师工程师工程师工程师1.2 质监部组织架构质监部总监质监部副总工工程师工程师工程师工程师2.0 部门职能2.1 施工技术管理中心2.1.1贯彻执行国家规范、地产集团品质要求，监督各参建单位质量行为；2.1.2针对因不合理的流程控制、不规范的操作程序、不严格的监控措施而造成的质量问题和安全事故，对有问题的管理办法、制度漏洞提出修改意见，上报、归档；2.1.3对施工技术管理中心责权范围内参与技术顾问的合约文件、设计方案与设计变更文件、验收结算文件等来自同级别部门的文件提出合理化建议和审核意见；2.1

4、.4规范工程管理制度流程，推广应用新设备、新材料、新工艺，定期举办技术研讨会；2.1.5全程参与项目的安全文明施工、各环节质量控制、验收工作，不定时巡检；2.1.6负责大型机械设备等生产资产的购置、验收、调拨的审核、顾问工作；2.1.7掌握项目设计变更、现场签证、材料计划、申购及工程进度款申请情况；2.1.8负责部门内图纸管理及档案管理工作，并负责各项目的竣工验收资料的管理和建档；2.1.9全面掌握质检部动态，监督质检部日常工作部署落实情况。2.2 质监部2.2.1执行国家和地方法规规范、行业质量标准、地产集团品质要求，把质量和品质控制贯穿于施工生产管理全过程；2.2.2熟悉项目施工组织设计、

5、专项方案、图纸、合同条款，提出合理化建议，帮助项目公司解决技术问题，跟进质量和安全问题的落实情况；2.2.3贯彻作业标准化，负责质量和安全文明施工的监督管理，监督项目公司对出现的问题的落实完成情况；2.2.4熟悉项目施工进度计划，对工程进度进行监督、协调、控制；2.2.5参与设计、技术交底，对现场各项工序的进行技术监督，协助项目公司处理遇到的问题；2.2.6对项目工程质量监督检查，参与各环节的质量验收工作、物业移交工作；2.2.7配合设计、成本等其它部门的工作，负责审核权限内的设计变更、现场签证；2.2.8定时向施工技术管理中心汇报工作情况。3.0 岗位职责3.1 施工技术管理中心总经理3.1

6、.1 综合施工技术管理中心高级管理人才意见，制定从施工技术角度出发的工程开源节流办法和制度，避免施工过程中资金和人工不必要的浪费；3.1.2 坚持集团管理标准，以提升安全、质量管理为核心，制定和创新提高工程质量、降低工程成本、提高企业经济效益的具体办法和制度；3.1.3 完成集团和中心内部年度工作目标，制定下一年度中心工作计划；3.1.4 负责牵头和各平级中心部门、上级领导的沟通协调工作；3.1.5 负责部署、监督中心各负责人解决工程进行中出现的重大技术问题、质量问题；3.1.6 对各项目的进度、质量、安全、文明施工等情况组织检查，提出指导意见；3.1.7 配合集团其他管理中心做好需要施工技术

7、管理中心协助的相关工作；3.1.8 根据集团要求审定项目年度、阅读计划并视情况给出调整建议；3.1.9 了解各专业分包工程、建材、设备的招投标工作情况，做出合理化建议；3.1.10 提出图纸、施工合同材料采购等各类审核的参考性审核意见。3.2 施工技术中心副总经理3.2.1 对地产集团决策、施工技术管理中心决策提供技术支持；3.2.2 安排及指导部门人员的日常业务，解决日常工作中出现的问题；3.2.2 参与项目工程施工前期策划，对项目管理规划方案的审核提出意见；3.2.3 知晓项目施工总体计划、阶段性计划、月计划，定期核实工程进度情况；3.2.4 组织编制集团有关工程类制度和施工技术管理中心制

8、度、负责制度创新；3.2.5 协助解决工程进行中的技术问题，实施工程样板的监控，对在建工程进行不定期的巡检；3.2.6 组织进行各项目进度、质量、安全生产、文明施工管理巡视检查，对发现的问题及时下发整改通知，跟进落实整改；3.2.7 组织进行各项目月度综合检查，对工程进度、质量、安全生产、文明施工管理情况进行考核评分，并编制月报，向集团领导和各部门负责人反映项目工程实际情况；3.2.8 配合行政人事部门，参加项目管理人员和本部门人员的招聘面试；参与成本管理中心、采购部的工程分包和供应商的选择提供技术支持，对招标、考察、开标、评标等工作提供技术支持。3.3 机电副总工3.3.1 全面负责各项目工

9、程技术管理工作，对机电工程问题相关情况上级领导汇报；3.4.2 经常深入施工现场，掌握各项目工程施工进度情况、施工人力、物力、技术、资金等进度保障条件具体情况。科学的分析影响工程进度的不利因素，利用所掌握先进施工技术对质量管理提出合理建议；3.4.3 按集团颁发的各专业进度计划跟踪设计、开发、成本、采购的实施进度情况，并定期反馈。3.4 质监部主管3.4.1全面负责各项目工程质量、安全管理工作，向副总经理汇报；3.4.2定期进行各项工程质量、安全检查，及时发现质量和安全隐患，并督促项目公司整改落实；3.4.3定期对现场安全技术交底和工人三级安全教育情况进行检查，提出指导意见；3.4.4跟进项目

10、公司材料样板管理制度，把好材料进场验收关；3.4.6跟进项目公司工程质量过程控制和隐蔽验收工作；3.4.7监督项目公司落实工程质量管理办法，核查管理计划；3.4.8加强对项目公司安全管理和安全资料的检查工作，对现场安全管理提出指导意见；3.4.9对不符合质量安全规则和程序问题，发函件推不动、 屡教不改的， 上报技术管理中心交行政部门落实督办；3.4.10 参与项目公司相关工程竣工验收工作；3.4.11 对在建工程进行每日巡检，负责协助项目公司解决工程中的质量、安全问题.3.5 土建工程师3.5.1 向部门经理负责，全面负责分管项目工程的工程管理工作，具体联络设计部门、监理公司、承包商等解决施工

11、中出现的设计和工艺、技术问题；管理项目工程的内业文件。3.5.2 加强工地巡视，对项目实际进度、质量、安全和文明施工情况跟踪落实并及时反馈；3.5.3 详细具体跟进施工图设计及施工阶段设计变更事宜，掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责土建专业图纸的全面审核；3.5.4 对现场签证和设计变更进行审核；3.5.5 熟悉设计图纸要求，检查施工单位按图施工情况；3.5.6 把好分项工程质量验收和隐蔽工程验收关，参与竣工验收和返修整改工作；3.5.7 按时编制上报项目周报、日报；3.5.8 掌握专业工程与相关给排水、电气、暖通工程之间的关系，合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰

12、美观、使用方便；3.5.9 在现场指导监理公司、施工单位的工作，确保工程进度、质量达到要求；3.5.10 负责完成部门领导交办的各项工作。3.6 质监部工程师3.6.1 加强工地巡视，对项目实际进度、质量、安全和文明施工情况及时反馈和记录；3.6.2 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业图纸的全面审核；3.6.3 对现场签证和设计变更进行跟踪和记录；3.6.4 熟悉设计图纸要求，检查施工单位按图施工情况；3.6.5 把好分项工程质量验收和隐蔽工程验收关，参与竣工验收和返修整改工作；3.6.6 按时编制、上报项目日报、周报；3.6.7 掌握相关的知识，熟悉相关管理办法及相关的法规定；

13、3.6.8 负责对项目公司动向和施工现场情况向施工技术管理中心汇报.3.7 资料员3.7.1负责施工技术管理中心各类资料和档案的收集、整理和归档3.7.2负责部门会议召集、纪录工作，并形成会议纪要，负责发函文件拟定；3.7.3负责工程管理中心人员的办公用品申请、领用管理，协助员工搞好后勤工作；3.7.4负责通讯员职责，负责施工技术管理对外通讯联络，负责向报刊杂志汇报中心情况;3.7.5负责部门领导交办的其它工作 .第三部分工作操作指引1.0 技术管理1.1 施工组织设计和专项施工方案的编制和审批1.1.1工作程序： 项目技术负责人编制项目经理审核项目公司工程部审核施工技术主管审核施工技术经理审

14、核施工管理中心总经理审批项目技术负责人组织施工人员交底项目部组织实施1.1.2 施工组织设计和专项施工方案审核指引a) 审查编制范围临时用电用水、大型机械安装拆卸、深基坑支护和土石方工程、桩基础、高支模、外脚手架、大体积混凝土等都要编制专项施工方案；施工组织设计中涉及的测量、土方、模板、预应力施工、钢筋连接、防水、装修装饰、水电安装过程的深度不能满足现场施工需要时，未满足的过程要编制施工技术方案或作业指导书；要求项目部提交针对当前工程质量通病制定的技术措施；针对工程项目具体情况，要求项目部提交为保证工程质量而制定的质量预控措施；涉及新技术、新工艺的关键过程、创优的关键过程要编制施工技术方案；所

15、有特殊过程都要编制施工技术方案或作业指导书；季节施工应编制雷暴天气、雨季和防台风施工技术措施；重大设计变更要编制施工技术措施。b) 审查编制内容编制依据应有： 工程合同、工程地质勘察报告，经认可单位审查的施工图及图纸会审记录，有效的适用的法律法规、标准、规范、规程、图集以及地方标准、地方法规；工程概况应有：工程建设概况、工程建筑设计、结构设计、建筑设备安装设计、自然条件、工程特点等；施工部署应包括：管理目标、项目组织机构，任务划分及总、分包管理，施工流水段的划分及总体施工流程、资源配置等内容；主要分部 ( 分项 ) 工程施工方法： 1 ）应着重确定影响整个工程施工的分部(分项 ) 工程的施工方

16、法，对于常规做法和操作人员熟知的分项工程只要提出主要应注意的一些特殊问题即可；2 ）对于特别重要分部 （分项） 工程，或由于种种原因在编制施工组织设计时尚无法确定某些作业过程的施工方法时， 必须编制这些作业过程、所有特殊过程具体的施工方案或作业指导书，作为施工组织设计的补充。施工进度计划：根据集团的大节点计划进行编制，应说明本工程开日期、基础工程出地面时间、主体结构完成时间、外排栅拆除时间、工程竣工验收时间，各专业工程、主要的分部分项工程的开工和完工时间。总体进度进度和各专向进度计划都统一采用Project 软件进行编制。施工总平面布置： 1 ）总平面布置依据项目总体规划图、施工工艺流程、现场

17、地下及周围作业条件，项目所在地方政府的有关规定等；2）平面布置应在满足施工工艺流程要求的前提下尽量紧凑，尽量缩短运输路线及各种管线的距离和长度；3 ）应根据施工的不同阶段绘制相应的施工平面图； 4）现场施工机械的布置应明确：塔吊、起重机的轨道或行驶路线，塔吊距建筑物的距离、塔吊高度、回转半径,最大、最小起重量；其他垂直、水平运输设备的安装位置；混凝土泵车的停放位置及泵管的布置图；现场搅拌设备、钢筋加工、木料加工等设备的安装位置； 5 ）明确现场材料加工、堆放场地及废弃物分类堆放处；6 ）明确现场办公区、生活区位置及环境保护要求；7）明确临时用水布置并满足资源节约要求；8）明确临时用电布置，并满

18、足安全及环保要求。施工准备应编制： 1 ）施工技术准备； 2）临时设施准备； 3）资源需用量计划。各项管理及保证措施：1 ）质量保证措施， ； 2） 工期保证措施；3 ） 降低成本措施；4 ）安全保证措施； 5）施工现场文明施工与环境保护措施。主要经济技术指标，通过定性或定量分析,得出主要指标，包括：1）工程质量目标；2 ）环境目标指标； 3）安全目标； 4 ）成本目标。施工组织设计中的附表、附图、附件等。1.2. 图纸会审1.2.1 工作程序：施工技术管理中心分发有效的施工图纸确定图纸会审时间各相关单位组织人员进行图纸预审提交图纸疑问意见施工技术管理中心对工程师、监理、施工单位图纸审查意见汇

19、总施工技术管理中心将图纸审查意见转发至设计管理中心施工技术管理中心组织项目工程部、设计单位、监理、施工单位进行图纸会审形成图纸会审意见相关单位归档。1.2.2 图纸预审a) 施工技术管理中心将施工图纸分发给各单位后，就要求各单位组织相关人员进行图纸预审，审图人员应有：施工技术管理中心下属三个部门和项目工程部的各专业工程师、主管工程师，监理公司的专业监理人员，建筑项目部的技术负责人、施工主管、 施工员，甲分包单位的专业技术人员等。b) 审图人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范，要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、 设计不合理、设计或使用材料不符合强制性规范要求等问题， 并做

20、好详细记录。c) 在审图后，由各相关单位负责人主持进行图纸预审，经与会人员充分讨论后，各单位负责人集中正确意见， 并指定专人分类整理成文， 提交工程管理中心审核汇总， 为图纸会审做好准备。d) 施工单位在收到图纸 2 天内，完成图纸预审，并将预审意见发送至设计管理中心及抄送施工技术管理中心。1.2.3 图纸会审a)集团施工技术管理中心组织设计单位（产品设计中心）、监理、建筑项目部、集团另行分包单位进行图纸会审，施工技术管理中心的技术主管、项目工程师、监理工程师、建筑项目技术负责人及集团另行分包单位专业工程技术人员参加图纸会审；b) 设计负责人分专业先进行设计交底后（即由设计单位介绍设计意图、结

21、构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项） ，建筑项目技术负责人或指定人员提出预审时发现的问题，遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决，并作好记录；c) 图纸会审后，由建筑项目技术负责人负责整理会审意见，形成会审记录，会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、 时间和地点 ,图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。1.2.4 图纸会审原则：a) 必须明确责任；b) 必须确定解决方案；c) 必须确定解决问题的时间。1.2.5主要会审内容：a) 是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署；b) 地质勘探资料是否齐全；c) 设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表；d) 设计地震烈度

22、是否符合当地要求；e) 几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏；f) 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；g) 是否满足消防、人防、环保、卫生等专业要求；h) 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预埋件是否表示清楚，构造要求在图中是否表示清楚；i) 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；j) 材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题；k) 地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不

23、能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；l) 周边配套项目与建筑物之间有无矛盾，布置是否合理。1.3? 施工中技术管理1.3.1 设计变更a)项目工程师对施工过程中发现的图纸矛盾、错漏、 缺陷等设计问题，应及时的向设计管理中心用 OA 反馈，并抄送施工技术管理中心，由部门技术主管跟进办理；b) 对产品设计中心下发的设计变更， 部门技术主管、 经理和工程总监都要进行审查， 确认此工程指令是否会影响工程质量和工程进度，并作出评估；c) 项目工程师对集团另行分包单位， 应根据合同要求， 设计变更不在承包范围内的， 在分发有效设计变更单后，还应编写下发工程指令单。设

24、计变更的管理具体还应参照设计变更/ 工程指令单管理办法执行。1.3.2 技术问题处理工程师应协助项目部解决施工中的技术难题，有较大技术难度的分部分项工程，比如:深基坑支护、结构转换层施工、大型机械安装拆卸、大体积混凝土施工、预应力、外爬式脚手架等，施工技术管理中心组织专业主管工程师帮助项目完善施工方案并亲自到现场指导，保证施工顺利进行。1.4 技术成果总结与申报a) 工程项目竣工后 2 个月内，要求项目技术负责人应完成该项目的技术总结，专业技术人员完成单项技术总结，工程师对技术总结内容进行核实；b)技术总结的内容，一般包括： 工程概况、 工程特点 ,涉及的主要的施工新技术、新工艺、 新产品、新

25、材料 ,解决的技术难题, 主要经验与教训；c) 技术总结随交工资料归档。1.5 工程竣工资料管理a) 施工单位应按照湖北地区 （或当地） 质监站的建设工程竣工验收备案工作意见收集整理竣工所需的原始资料，并按有关要求装订成册；b)项目工程师 （施工技术管理中心）应及时致函施工单位要求其按照湖北地区（或当地） 质监站的建设工程竣工验收及备案工作意见进行工程竣工资料的编制工作，并将此函抄送集团公司成本管理中心；c) 施工单位应在工程计划竣工验收日期一个月之前将工程技术资料送交施工技术管理中心资料主管接收，并详细填写接收备忘录；d)施工技术管理中心资料主管应在收到资料之后十五个工作日内完成审核工作，

26、并将完整的审核意见至函施工单位；e) 施工单位收到施工技术管理中心资料主管审核意见之日起三天内必须提供按审核意见修改好的竣工资料送交施工技术管理中心资料主管接收，并详细填写接收备忘录；f)监理公司收到施工单位完善后的竣工资料之日起五天内提出工程质量评估报告；g)施工技术管理中心督促项目单位在计划工程竣工验收前15 天将符合要求的竣工图及工程技术资料提交给当地质监站；h)作为工程结算的竣工图纸在项目单位提交后1 个月内完成审核工作，并将审核意见及竣工图返还施工单位；i)监理公司收到施工单位完善后的竣工图之日起15天内完成签字及盖章。2.0 质量管理2.1 质量控制要点a) 项目工程质量控制的因素

27、包括人员、材料、机械、方法、环境，要对工程施工作业的事前、事中、事后三个阶段进行控制；b) 项目工程质量控制，包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理、作业过程的管理。2.2 质量预控2.2.1 质量管理计划a) 新项目工程开工前，施工技术管理中心根据工程的规模、特点、施工难度，提前编制项目施工管理规划，确定工程的组织机构、管理目标、总平面布置、机械设备计划、劳动力计划、主要的施工方法、施工进度计划等。施工技术管理中心质安主管根据规划中的质量目标、规范要求、公司质量安全管理办法、 工程可能存在的质量通病和安全风险等，有针对性的编制工程质量安全监督计划 ，对工程施工中有计划有组织的进行全过

28、程监督；b)工程师要求施工单位技术负责人在开工前组织编制工程质量控制计划书 ，对工程的质量目标进行层层分解， 落实到人； 对可能存在的质量通病， 有针对性的提出解决措施。 编制完成后，要经过施工技术管理中心审批，工程师监督实施；c)工程师要求建筑项目部编制检验、试验计划 ，明确检验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，经施工技术管理中心批准后实施，以确保检验、试验工作有章可循。2.2.1 人员配备新项目工程开工前，按照项目施工管理规划中明确的建筑项目管理组织机构，配合行政人事中心搭建项目管理班子。对各岗位人员严格筛选，采用内部竟聘和招聘方式进行人员选拔，对内部竟聘人员进行评价；对人事

29、部门组织的招聘，参与面试，负责对应聘人员进行考评。选择录用专业技术能力强、有责任心、 质量安全管理意识强的人才，确保项目班子有较强的综合管控能力；集团分包单位和劳务班组进场前，项目工程师要参与对人员资质和上岗证书的检查，严格要求特殊专业作业人员持证上岗。 对于技术专业性强的工种， 要求建筑项目部和分包单位对入场人员进行专业技术考试，全部都要经考试合格后才能进场，考试过程工程师要参与；所有分项工程开始施工时， 工程师需要求项目部全面检查作业人员技术是否熟练？产品质量是否合格？如果达不到要求，必须要清退出场，务必保证作业人员都是高素质的技术工人。2.2.2 技术准备a) 施工技术管理中心对施工组织

30、设计、施工技术方案、 作业指导书、 季节性施工措施的编制进行指导和审批， 要求项目部落实分层技术交底制度， 让施工人员全面了解设计要求、 工程特点难点、主要的施工工艺、质量要求、操作要点、安全注意事项等；b) 工程开工前，施工技术管理中心负责将国土局提供项目地块控制点和标高移交给建筑项目部，并要求项目测量人员编制以此编制测量方案，设置永久性控制测量标桩， 进行现场控制网的测放 , 并测定建筑物位置、主控轴线及尺寸、建筑物0.000 绝对高程 , 填写工程定位测量记录经监理审核后，由工程师组织测绘部门验线。2.2.3 材料设备准备c) 项目施工过程所涉及的工程材料设备、周转材料、施工机械设备、监

31、测装置、都要提前准备。大宗材料的购买都要经过招标选择供应商，施工技术管理中心全过程参与招标工作，其中项目工程师参与建筑项目部招标， 施工技术管理中心参与配合成本中心、采购部招标。 对集团招标工作主要负责提供材料（设备）进场时间计划、 工期要求； 提供技术资料及要求；推荐供应商，负责审查历史合作记录；解答工程、 工期及配合条款； 参与评审技术标， 并根据情况参与谈判；对项目公司、项目部发布定标结果。对项目部招标工作， 工程师主要负责审查供应商资质、考察供应商经济技术实力、监督招标过程是否符合公司规章制度等。要求严格把关， 确保选择优质低价的材料供应。d) 供应商资格预审根据项目部物资申请计划和工

32、程设计要求选择供应商，对供应商进行资格预审是选择的基础。参与资格预审时应查看： 供应商的企业简介、 样品样本、 营业执照、 资质证书、 生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件；当对经销商进行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看；采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前验收；资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性。e) 供应商考察对材料有特殊要求、 资信文件有疑义和第一次合作的供应商， 应建议主导部门对供应商进行考察；对采购部主导的考察， 施工技术管理中心派人参加；项目部主导的考察一般由项目工程师参加；考察的内

33、容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、 机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等；评标小组依据资格预审和考察结果，判定供应商是否可以参加评选参加投标。f) 开标和评标参与评标人员，重点阅评技术标书部分，对材料的生产工艺、质量控制能力、产品品质、经济技术实力等方面进行对比，对经销商的信誉、 提供指定品牌、 供货能力及价格等进行评价， 评选出最优的供应商，共上级决策参考。g) 采购合同的约谈和签订对拟选定的供应商， 需要进行合同条件的约谈， 施工技术管理中心重点对供货时间、 产品质量、售后服务提出要求进行商谈。合同签定根据公司规定的权

34、限进行评审。2.3 质量过程控制2.3.1 材料设备进场a) 验收工作程序集团供应材料验收工作程序： 供应商提交产品质量保证资料工程师审核 （不合格不允许进场）材料设备进场工程师组织监理、 施工单位质安主管和仓库管理员联合验收与样品对比检查（部分材料要见证送检复试）检验合格后，施工单位仓库入库（不合格品，清退出场）班组限额领料现场使用；施工单位自购材料进场验收工作程序： 施工单位提交产品质量保证资料和进场申请单工程师审核（不合格不允许进场） 材料设备进场工程师参与施工单位组织的进场验收与样品对比检查，见证送检复试检验合格后，施工单位仓库入库（不合格品，清退出场）班组限额领料现场使用。b) 材质

35、证明、合格证等资料的收集产品验证由施工单位库管员与采购员共同完成， 确认合格后提交工程师复核。 主要检查产品合格证、检验试验报告、材质证明、产品使用说明书等资料。产品复检由项目部库管员配合试验员完成，并要求监理工程师见证送检；必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料;必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙体材料、 特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料；必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计

36、量器具等材料 ;采购安全防护用品必须收集生产许可证、准用证、产品合格证，进场前查验；所有原始质量文件都要经过工程师查验，项目资料员负责保存,并提供交工资料 ;所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈工程师材料员和库管员。c) 材料设备进场验收采购员在大宗物资到达前一天通知工程师和库管员，要求库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，规划堆放场地；工程师要提前熟悉合同内容、物资技术规范、质量标准；物资进场，工程师会同项目库管员、采购员对材料设备的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录， 验证应做到： 核对进场材料设备是否符合采购计划或

37、加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录（提交工程师备案），才允许卸货；需复试的材料进场时， 工程师和库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用；一般情况下，工程师对进场材料设备进行抽检，但要监督项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、 合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内；验证数量与到货凭证不符， 采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸

38、货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，由采购员通知供应商退货；装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、 建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行；当需要在供应商处对所采购物资进行验证时（一般不会采取这种方式），应提前要求招标主导部门应在采购合同 （订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。采购负责人组织工程师、技术负责人、质安主管等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。d) 进场材料设备的复试复试的范围， 1）国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、

39、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等；2）原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 3）超出保质期、规格型号混存的物资。试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指e)定试验站试验，试验合格后才能使用。电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；商品砼进场检验，由试验员按照GB50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样，制作试块和塌落度试验，并作好取样和塌落度试验结果记录；装饰材料的复验按有害物质限量10 项强制性国家标

40、准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录；进场材料设备的复试都要有工程师或监理见证，必须按要求取样、送检和传递试验报告；办理验收手续， 进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，方在验收凭证上署名，大宗材料和甲供材料要求工程师签名。紧急放行物资因施工急需来不及验证，可对有些材料采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的材料(如砼 ) ，不允许紧急放行使用;必双所有紧急放行的物资必须经过工程师批准， 由库管员做好记录， 并在放行物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时，才准放行使用。f) 要求现场材料设备进行标识砂、石、红砖、加气砼块等品种单

41、一、不易混淆的材料和有外包装标识的材料，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；钢筋应作产品标识和状态标识，标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识 ; 危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记。2.3.2 工程质量检查验收a)内部验收工作程序工程检验批质量内部验收工作程序：班组自检工序交接检质检员验收工程师（监理） 组织验收；分项工程质量内部验收工作程序：分项工程的检验批合格施工单位技术负责人组织检查分项工程的检验批资料判定合格，填

42、写分项工程验收记录施工单位提交验收合格记录，申请验收工程师检查资料工程师（监理）组织现场验收；分部 (子分部 )工程内部验收程序： 分项工程检查全部合格施工单位项目经理组织资料自检合格实体检测合格（工程师见证）施工技术管理中心质监部组织验收；单位 (子单位 )工程质量内部验收程序：单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均已验收合格施工单位项目经理组织资料自检合格施工技术管理中心资料主管审阅实体检查合格（工程师见证）施工技术管理中心组织验收；工程竣工内部验收程序：施工单位提交分项工程检验合格资料施工技术管理中心组织审阅施工单位内部组织检查施工技术管理中心组织施工单位进行逐套初步验收形成整改

43、意见，下发整改通知施工单位整改施工技术管理中心组织设计、 物业、营销部门进行逐套复验验收合格，移交物业；工程质量检验按责任划分 , 包括：作业班组自检、 上下道工序及相关工序交接检、 质检员专检、监理单位、工程师、施工技术管理中心验收；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检、工序 / 检验批 / 分项 / 分部 / 单位 / 项目工程验收。b) 质量验收方法指引每项工程开工前，工程师都要重新熟悉设计图纸、规范、标准。在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序（如复杂的钢筋、模板节点）、装饰装修工程、水电空调安装工程，工程师要求施工单位应实施“样板”“样板间”“样板块”制度，经

44、工程管理中心组织设计部门验收确认后，作为全面施工时的交底内容，工程师严格要求施工人员以此为参照组织施工，并作为共同的验收标准；样板工序正式开工前，项目工程师应向建筑项目部进行技术交底，并提出质量标准；样板工序完成后， 项目工程师必须按规定会同产品设计中心、成本中心、 采购中心等相关部门进行验收，经验收合格后才准以此为样板铺开施工；每期工程砖砌体第三层完成后， 由施工技术管理中心牵头组织产品设计中心、销售中心、 物业公司进行综合会审。检验批的检验检验批的划分： 1） 多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批；2 ）地基基础分

45、部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批；3）屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批； 4）对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批; 5）安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批，室外工程统一划分为一个检验批。检验批的自检、交接检、专检（三检制）： 1 ）构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据国家或企业的施工技术标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写 施工质量自、交接检记录 ，自检合格的基础上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，合格后

46、检查各方在施工质量自、交接检记录上签字确认；2 ）在班组自检、交接检合格的基础上，由项目专业质量检查员按照规范要求进行检查，检查合格后在 施工质量自、 交接检记录上签字确认；3）对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专业质量检查员、工长进行预检并填写预检记录，提交工程师抽查；4）对属于隐检的工序（如钢筋连接），专业质量检查员在专检合格的基础上报请工程师组织隐蔽验收通过后方可进行下一步施工，并填写隐蔽验收记录。检验批的验收： 1）专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请工程师组织验收。由工程师（监理工程师）组织施工单位专业质量检

47、查员等进行验收，合格后由验收人员在检验批质量验收记录上签字认可；2）检验批要根据“样板”标准进行检查，验收的检验项目、方法、数量执行建筑工程质量验收统一标准及各专业验收规范的相关规定；3 ）检验批质量合格条件：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录；4）检验批验收合格后方准进行下一步的施工。隐蔽工程必须经检验合格后才准隐蔽，工程师要仔细查阅施工单位提交的验收资料，所有重要隐蔽部位必须全数检查验收，并现场拍摄，留下影像资料存档。隐蔽验收主要包括以下分项：工程桩：（预制桩、冲孔桩、搅拌桩）；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砖砌体工程；门窗塞缝；水

48、电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。分项工程的检验分项工程的验收在检验批的基础上进行，分项工程产品完成后，要求施工单位技术负责人组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验收合格条件，既可以判定分项工程合格，然后施工单位技术负责人组织填写分项工程质量验收记录 。合格后向工程师申请分项工程验收，由工程师 （监理工程师） 组织施工单位专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员在分项工程质量验收记录上签字认可。分项工程质量验收合格条件：1 ）分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定；2 ）分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。分部 (子分部 )工程产品的检验分部 (子分部 )工程完成后，首先由项目经理组织项目相关专业人员按照建筑工程质量验收统一标准 及相关专业规范的要求进行自检，重点检查分部（子分部） 工程所含分项工程是否已经验收合格，验收资料齐全、有效且相应的质量控制资料文件完整、有效。自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验。对涉及安全和使用功能的重要部位的抽样检验或检测必须在工程师（专业监理工程师）的监督见证下进行， 检验后应填写安全和功能检验（检测） 报告，作为分部