24内部质量审核控制程序.doc

1、1.0 目 的通过 内部 质量 审核 ，验证 质量 体系 文件 的实 施效 果以 及 各项 质量 活动 是否符合质量体系要求，确保质量体系的有效性。2.0 适 用范 围 适用于对本公司的内部质量体系审核。3.0 术语（ 略）4.0 职 责4.1 管理者代表负责内部质量工作的组织，任命内审组长和审核员组 成的 审 核 组 ， 批 准 年 度 内 审 计 划 、 内 审 实 施 计 划 、 内 审 报 告 。4.2 内审组及其成员负责独立进行内审工作。内 审 组 长 负 责 内 审 实 施 计 划 的 编 制 和 审 核 工 作 的 领 导 ，及 与 受 审 核 部 门 关 系 的 协 调 ，编

2、写 内 审 报 告 。4.3 审 核员 负责 编制 内 审检查表 ，进行现场 审核，签 发 不符 合报 告。4.4 品 质部 负责 内部 质量 审核的 具体实施 。5.0 工 作程 序5.1 年 度内 部质 量审 核计 划的制 定品 质 部 于 年 初 编 制 年 度 内 审 计 划 ， 主 要 内 容 ： 年 度 审 核 次 数 、 内 审 时 间 （ 月 份 ）、 被 审 核 部 门 等 ， 经 管 理 者 代 表 批 准 后 发 至 相 关 的 部 门/人员。5.2 审 核的 频次5.2.1 内部质量审 核每年至少进行两次。需 要时，可随时安排局部或全局的 审核。追加审核时，审核的范围由

3、管理者代表决定。5.2.2 无论是例行 审核还是追加审核，品 质督察部均需在审核实施前至少 7 个工作日，通知被审核部门。5.3 审 核的 准备5.3.1 审核前，管 理者代表负责任命内审组长，确 定审核组成员。内 审员应 具 备 资 格 证 书 或 经 过 相 关 培 训 合 格 ，并 与 被 审 核 的 部 门 无 直 接 的 责 任 关系。5.3.2 审核准备工 作由审核组长及其成员负责进行，受审部门也应该做 好相 应的准备工作。5.3.3 内审组长制 定内审实施计划，管理者代表批准。内审实施计划 内容包括：a. 审核 的目 的和 范围 ；b. 审核 的依 据；c. 审 核 组 成 员

4、名 单 ；d. 审核 的日 程安 排。5.3.4 审核组预备 会议内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实 分工、确定审核的日程安排，并 规定审核纪律和内审员应注意的事项。5.3.5 发放内审计 划品质部提前 7 天将经管理者代表批准的内审实施计划发放到受审 核部门/ 人员。5.3.5 准备并收阅 工作文件。审核员进行审核工作前，应事先备齐下到表格、文件和资料：a. 审 核日 程安 排表 和任 务分配 表；b. 检 查表 、不符合 报告、 会议记录 签到表；c. 质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工

5、作规程、上 一次内审发出的不符合报告等。5.3.6 编制内审 检查表内 审 组 长 组 织 审 核 员 根 据 收 集 到 的 文 件 和 资 料 编 写 内 审 检 查 表 。5.4 审 核实 施。审核实施的过程如下： 首次会议 - 现场审核 - 内审组会议 - 向受审部门负责人通 报审核结果（审核组长认为必要时才进行） - 末次会议 - 现场审核结果。5.4.1 首 次会 议a. 内审组 长召开首次会 议，审核组成员 、受审核部门 负责人、管理者代表 等参 加， 填 写 会议 签到 记录表 。b. 首次会议的程序为： 宣布首次会议开始； 重申审核目的、审核依据、审核范围； 介绍审核方法；

6、确认审核日程安排； 强调审核抽样的特点及风险； 通知末次会议时间、地点和参加人员； 散会，立即转人现场检查。5.4.2 现场审核。内审员按照内审计划和编好的内审检查表到 现场通过 观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集证据；a. 检查方法：内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。b. 检查方式：查、问、看，必要时召开小型座谈会： 查：应该有的是否有；应该做的是否做；以及不应该做、不应该有的是否存在； 问：过程是怎么进行的及进行的依据； 应该知道、 清楚、明白、懂得的是否知道、 清楚、明白、懂得； 看：看状态、看标识、看客观证据；c. 现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容

7、现场随机抽样进行，当超出 审核范围时，应经审核组长同意。d. 现场检查基本上应按内审实施计划审核排定的时间进行，内审员应具有严 格的守时观念。e. 做好现场检查记录，记录应客观、公正、详实，具有可追溯性。f. 对发现的不合格项，经受审核部门/ 人员确认后，填写不符合报告；g. 内 审组 长负 责对 审 核的 全过 程进 行控 制。5.4.3 审核组内部会议。a. 现场检查结束后，审核组长应准时召开审核组内部会议。b. 内审组内部会议的内容为： 各审核员通报现场检查情况； 报告发现的不合格项，并与被审 核部门交换意见后 ，填 写 内审不合格项 分布表 。 拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价；

8、 内审员起草不符合报告 ，不符合报告应经审核组长同意并确认。 编 写 审 核 报 告 ， 由内审组长编写内审报告 ，保证其具有正确性和完整性， 并交管理者代表审批。5.4.4 与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时，审核组可向受审核方负责人 通报审核中发现的不合格项及审核评价。5.4.5 末次会议。a. 审核工作完成后，内 审组长主持召开末次会议，向受审核部门宣布审 核结果，同时接受和答询受审部门提 出的问题，作好会议签到记录表 。b. 末次会议的程序为： 宣布会议开始； 重申审核目的、审核依据、审核范围； 再次强调审核抽样检查的特点； 由各审核员逐项报告“不合格报告” ； 征询对不合格

9、报告的异议； 提出纠正措施的要求； 对受审核方的支持和配合表示感谢； 受审核方的负责人简短讲话； 散会，宣布现场审核结束。5.4.6 审核员签 发不 符 合报 告， 受审 部门 负责 人在 不合 格 报告 上确 认后 签名。5.5 管 理者 代表 应确 保将 内部质 量审核的 实施及其 效果提交 管理评审 。5.6 受审核方负责人根据审核报告的要求和不符合报告制 定和实施纠 正 和 预 防 措 施 限 期 纠 正 ，内 审 组 长 负 责 按 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 实施。5.7 内审报告 由品质部发给各个受审核部门 / 人员和质量管理领导小 组成员。5.8 品质督察部应归

10、 档保 存内 部质量 审核工作 中形成的 记录和报 告。5.9 品 质督 察部 负责对纠正措施的实施及效果进行检查验证。5.0 相关 文件和记 录5.1 质 量手 册5.2 纠 正和 预防 措施 控 制程 序5.3 年 度内 审计 划5.4 内 审实 施计 划5.5 内 审检 查表 5.6 内审报告5.7 会议签到记录表5.8 不符合报告品味人生1、很多时候，看的太透反而不快乐，还不如幼稚的没心没肺。2、 睡吧，合上双眼，世界就与我无关。 顾城生命幻想曲3、你来人间一趟，你要看看太阳，和你的心上人，一起走在街上。4、我不唱声嘶力竭的情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口 任宰割，愈合就无人

11、晓得我内心挫折。5、永远不要隔着屏幕说分手，最大的遗憾是连离开都不能当面说清。6、最先道歉的人最勇敢，最先原谅的人最坚强，最先释怀的人最幸福。7、好像每次都是这样，没有例外。在我们最需要有一个人去依靠的时候，往往到最后都是自己一个人挺过去8、对我不满意，请直接来给我说，别到别人那里去宣泄你无处安放的 情绪。9、有些事，你把它藏到心里，也许还更好，等时间长了，也就变成了 故事。10、不要对自己太过苛刻，对自己太苛刻的人只会消耗掉更多让自己 幸福的能力。11、人，相互帮扶才感到温暖；事，共同努力才知道简单；路，有人 同行才不觉漫长；爱情，要相互记挂才体味情深。12、只有当痛苦在可以承受的时候，我们

12、会自怨自艾。当痛苦无法承 受，我们就只会一笑置之。13、爱情是一颗心找到另一颗心，而不是一张脸找到另一张脸。为了 找到那颗心，我们要学会不要脸。14、比失去你更令我伤心的事是，你都没有为了和我在一起而努力过。15、这世上有一条路无论如何也不能走，那就是歧途，只要走错一步 结果都会是粉身碎骨。一一千与千寻16、保持一份自信，做最好的自己，宁可高傲地发霉，不要低调地恋 爱。17、亲爱的，我在这座陌生的城市，流浪流浪。灯火阑珊或是烟火灿 烂，我总是愣在某个角落，静静的等你走来。18、其实爱情里处得好不好，标准就两个字：不累。因为，对的人， 不会让你觉得累。19、明知是错的，也要去坚持，因为不甘心；有些人，明知是爱的， 也要去放弃，因为没结局；有时候，明知没路了，却还在前行，因为习惯 了。20、如果曾有那么一个人，跟我说只要心里想一想我，就会铺天盖地 地难受。那么不管是拿前程作赌也好，还是拿幸福下注也好，我都会心甘 情愿。做学问要花功夫，持之以恒，日积月累。21、我们最大的弱点在于放弃。成功的必然之路就是不