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文档简介
1、生产系统文档管理办法目的:为了规范生产系统文档的发放、保存、销档的方式,明确文档管理人员 范围:生产系统所涉及到的计划、技术、质量、安全、现场、设备(工装)等资料、文案、 表单方面的纸档、电子档 对象:生产系统的主管、生管、工艺、质量、设备、外协、库管等人员内容:一、生产系统文档的种类: 工作计划, 工艺(工装) 资料、 质量资料、 设备资料、 物料资料、 现场安全资料,具体说明如下:1、工作计划包括:月(周)计划,产品生产计划,物料需求计划、项目(专项)计划 生产表单(生产作业进度表,员工日工作记录表)2、工艺(工装)资料包括:工艺(工装)图纸(产品图、零件图),工艺(作业)指导书,工艺培训
2、资料, 产品(零件、工装)设计图,产品(零件、工装)的设计更改图3、质量资料包括:产品(零件)检验图、检验(作业)指导书,质量培训资料,质量记录 表单(来料、制程、成品、出货)4、设备资料包括:设备说明书,设备的操作指导书,设备表单(点检表、安全检查表、保 养表、维修记录)5、现场安全资料包括:现场、安全的检查表6、物料资料包括:物料申请表,仓库表单(进、销、存方面的),盘点表二、文档发放,接收1、计划类文档发放方式: 计划的制定人 (生管或项目主管、 部门主管) 发放到主管、 协助、 执行部门及相关人员处2、工艺类文档发放方式:由工艺员(或工艺质量主管)发放到相关的主管、协助、执行部 门及人
3、员处(需要相关工艺资料的部门及人员)3、质量类文档发放方式:由检验员(或工艺质量主管)发放到相关的主管、协助、执行部 门及人员处4、设备类文档发放方式:由设备管理员(或工艺质量主管)发放到相关的主管、协助、执 行部门及人员处5、安全类文档发放方式:由安全员(或工艺质量主管、现场主管)发放到相关的主管、协 助、执行部门及人员处6、物料类文档发放方式:由生管员发放到相关主管、协助、执行部门及人员处(需要此文 件的人员)7、各类文件的发放人,也是各类文件的接收人三、文档保存1、计划类文档保存方式:电子档由部门主管、生管(项目主管)保管,纸档由生管保管2、3、 工艺(工装)类文档处理方式:电子档由工艺
4、质量主管、工艺员保管,纸档由工艺质量 主管(或由工艺主管指定的专人)保管4、5、 质量类文档处理方式:电子档由工艺质量主管、质检员保管,纸档由工艺质量主管(或 由工艺质量主管指定的专人)保管6、 设备类文档处理方式:电子档由工艺质量主管、设备管理员保管,纸档由工艺质量主管 (或由工艺质量主管指定的专人)保管7、8、现场、 安全类文档处理: 电子档由安全员保管, 纸档由生管负责 (或部门主管指定的人) 保管9、10、物料类文档处理:电子档由生管保管,纸档由生管保管四、文档销档1、 计划类文档处理方式:产品生产计划的纸档存档要在三个月后才能销档,电子档要半年 后才能销档;部门月计划、项目(专项)计
5、划纸档、电子档都要在一年后才能销档,部 门周计划三个月后销档(纸档、电子档) ;物料需求计划(物料需求表) ,二年后才能销 纸档,电子档销档由生管报部门主管同意后销档2、工艺(工装)类文档处理方式:工艺(工装)图纸(产品图、零件图),产品(工零、工装)设计图,产品(零件、工装)的设计更改图以上图纸的纸档和电子档的销档要由 部门主管同意,设计负责人(总工)批准后才能销档;工艺指导书、工艺培训资料由工 艺质量主管提出销档申请,部门主管批准后销档3、质量类文档处理方式:产品(零件)检验图,的电子档、纸档销档要同该产品工艺档案 一起(同步进行) ,或由工艺质量主管提出销档申请,由部门主管批准后销档(电
6、子档、 纸档);检验指导书和质量培训资料由工艺质量主管提出销档申请,部门主管批准后销 档;质量记录(表单) ,材料、出货记录检验记录表(纸档)要保存三年,制程和成品 检验记录表(纸档)要保存二年,保存期到后由工艺质量主管提出销档申请,部门主管 批准后销档4、5、设备类文档处理方式: 每台设备(机器)的设备原始资料 (说明书、 合格证、技术资料)、 设备操作指导书(纸档) ,一直保存直到该设备报废为止,由工艺质量主管申请,部门 主管批准后销档; 销档在该设备报废为止, 由工艺质量主管申请, 部门主管批准后销档; 点检表、安全检查表(纸档)保存期为一年,期限到后由工艺质量主管申请,部门主管 批准后
7、销档;设备保养、维修记录表二年保存期,期限到后由工艺质量主管申请,部门 主管批准后销档6、7、现场、安全类文档处理:安全资料(制度、培训资料)一直保存;安全培训记录表(包 括试题)保存为一年,安全检查表达保存也为一年,期限到后由安全员提出申请,部门 主客批准后销档8、物料类文档处理:物料需求计划保存期为一年,期限到后由生管提出申请部门主管批准 后销档,电子档在产品在生产(没有改型或换代时)一直保存;仓库表单(进、销、存) 保存期为二年,二年后由仓库提出销档,部门主管批准后执行;盘点表保存期为一年, 一年后由生管提出销档申请,部门主管批准后执行五、六、相关规定及违纪处理1、 部门主管要定期(每三个月) 、不定期对部门的相关资料的保存情况进行检查,如发现 问题及时纠正、处理2、3、 资料保管人员要定期(每个月)对所保存的资料进行整理、检查4、5、 相关处理31、相关人员不定期检查档案,或相关资料没有按要求管理,第一次警告,第二次后每次罚 50 元3
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