仓库出入库管理

1、仓库出入库管理 物质管理基础 采购物质的入库管理流程 生产领用物质的出库流程 车间不符、超发、不良和呆料的 退库流程 物质管理基础 1 物料验收包括哪几个方面？ 货物验收，应做到进出验收，品质第一。货 物的验收工作，是做好仓库管理的基础。 一般来说，仓库货物的验收主要包括四个 方面： 1、品名、规格。 出入库的物质是否与相关 单据的品名、规格一致。 物质管理基础 2、数量。 明确出入库货物的计量单位，货 物进入仓库前应严格点数或过磅。 3、品质。 进库货物，只有接到相关检验书 面报告方可入库；出库货物，也要检验其 品质，确保做到不良品不投入使用或不流 向市场。 4、凭据。 单据不全不收，手续不

2、齐不办。 入库要有入库单据及检验合格证明，出库 要有出库单据。 物质管理基础 二、物料验收的步骤主要有哪些？ 物料验收入库工作，涉及到仓库、品质、物 料控制、财务等诸多部门，其主要步骤如 下： 1、确认供应厂商。 物料从何而来，有无错 误。如果一批物料分别向多家供应商采 购，或同时数种不同的物料进厂时，验收 工作更应注意，验收完后的标识工作非常 重要。 物质管理基础 2、确定交运日期与验收完工时间。 这是交 易的重要日期，交运日期可以判定厂商交 期是否延误，有时可作为延期罚款的依 据，而验收完工时间有不少公司作为付款 的起始日期。 3、确定物料名称与物料品质。 收料是否与 所订购的物料相符合并

3、确定物料的品质。 物质管理基础 4、清点数量。 查清实际承交数量与订购数 量或送货单上记载的数量是否相符。对短 交的物料，即刻促请供应商补足；对超交 的物料，在不缺料的情况下退回供应商。 5、通知验收结果。 将允收、拒收或特采的 验收结果填写于物料验收单上通知有关单 位。物料控制部门得以进一步决定物料进 仓的数量，采购部门可以及时得知短交或 超交的物料，财务部门可根据验收结果决 定如何付款。 物质管理基础 6、退回不良物料。 供应商送交的物料品质 不良时，应立即通知供应商，准备将该批 不良物料退回，或促请供应商前来用良品 交换，再重新检验 7、入库。 验收完毕后的物料，入库并通知 物料控制部门

4、，以备产品制造之用。 8、记录。 供应商交货的品质记录等资料， 为供应商开发及辅导的重要资料，应妥善 保存。 物料的收料运作程序 物料作业流程图 程 序 供应商 收料部门 品管部门 采购部门 会计部门 作业说明 制 单 1.本单共4联 2.收料部门开单后， 交给品管部门检 验。 3.检验完工后签字， 并将单交收料部 门点收。无误交 第二联供应商， 留下第一联。 4.第三联交采购电 脑资料处理。 5.第四联交会计核 算。 检 验 点 收 电 脑 处 理 存 查 4联单 4联单 4联单 3联 3联2联1联4联 物料的收料运作程序 程序 1. 目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料 的数量满足生

5、产的需要。 2. 适用范围 适用于本公司每个采购的物料、发外加工 的半成品。 3. 职责 3.1 仓库：负责物料的清点与入库； 物料的收料运作程序 3.2 负责物料的品质检验工作； 3.3 采购部负责物料的接收和急料的协调工作。 4. 工作程序 4.1 供应商送货（采购部送货） 4.1.1 供应商送货车到厂区后，应及时将送货 单呈交至采购部收料组，由收料组人员安 排在指定的待验区，若是生产急料，收料组 人员可将料先收到生产备料区。 物料的收料运作程序 4.1.2 货物卸到指定待检区后，收料组人员将大件 箱数与送货单核对，无误后将送货单 呈交给相关货仓。 4.2 进料数量验收 4.2.1 货仓管

6、理员收到单后，即着手核对送货 单与订购单是否有误，如果有误，即通 知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误 为止。 4.2.2 货仓管理员安排人员再核对一次大件箱数是 否有误，再按5%15%的比例抽查单位包装。 单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商 送货人员一起确认，再加大比例抽样。 物料的收料运作程序 4.2.3 加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数 量，然后计算出总的包装不足数量，开出物 料异常报告经供应商送货人员签字。 4.2.4 货仓管理员将实际的数量填入入库单 中，然后将入库单转交至品管部IQC； 物料异常报告交采购部处理。 4.2.5 数量验收处理时间 A：采购部收料组处理一

7、般货物的时间为30分钟 内，处理急料的时间为10分钟内; B: 货仓部和IQC处理数量验收的时间为2小时（数 量在50件内），急料为1小时内。 物料的收料运作程序 4.3 进料品质验收 4.3.1 品管部IQC收到入库单后，按采购产品 或活动验证控制程序和进货检验规范进行 检验。 4.3.2 经检验合格者，在(ACCEPT)并写上检验损耗 数，同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签，做好检验记录，将入库单签名 后返回给货仓。 4.3.3 不合格者在入库单上注明，并填写不合 格品报告单，马上呈交至上级主管，召集相关 部门进行会审，按不合格品控制程序进行处 理。 物料的收料运作程序

8、 4.4 货物入库与入帐 4.4.1 仓库在收到IQC签字的入库单后，安排 人员将合格品搬到指定区域，并挂上物料 卡 4.4.2 仓库员按入库单的实际收到数量入好帐 目。 4.5 表单的保存与分发 货仓管理员视情况紧急与否，将当天的数据分 散或集中分送到相关部门。 物料的收料运作程序 5. 流程图 表单的保存与分发 供应商（采购员）送货 物料数量验收 进料品质验收 单物是否 一致 是否合格 入库及入帐 Yes 补发或改单 退货 No No Yes 物料的收料运作程序 6. 相关文件 6.1 采购产品或活动验证控制程序 6.2 不合格品控制程序 6.3 进货检验规范 7. 相关表单 7.1 送货

9、单 7.2 入库单 7.3 不合格品报告单 物料的收料运作程序 7.4 订购单 7.5 IQC PASS标签 7.6 物料异常报告 7.7 物料卡 程 序 生产部仓库采购部 会计部门 作业说明 制 单 1.本单共4联 2.生产部开单后留下第一 联。 3.其它联送仓库发料。 4.仓库发完料后由领料人 点收并签字，签完字仓 库留下第二联。 5.分单：仓库将第三联送 采购部电脑处理；第四 联送会计部门核算。 检 验 点 收 电 脑 处 理 存 查 物料发货控制程序 领料作业流程图 4联单 1 2、3、4 2、3、4 2 3 34 物料发货控制程序 程序 1. 目的 对本公司物料出库的数量进行控制，确

10、保发料 的数量满足生产的需求。 2. 适用范围 适用于本公司所有原材料、生产辅料的发放。 3. 职责 3.1 仓储部：负责货物发放工作。 3.2 生产部：负责物料的发放指令；负责货物的接 收清点工作。 物料发货控制程序 4. 工作程序 4.1 下达生产命令，开领料单 4.1.1 生产部门根据周生产计划和仓储部提供 的物料齐备资料签发生产令给相关部门。 4.1.2 生产车间根据生产令安排生产，开作 业指令。 4.1.3 仓储部门根据生产令开列发料计划 单，做好发料准备并配料。 4.1.4 作业人员根据需要，带作业指令到生产 部开领料单。 物料发货控制程序 4.2 物料发放 4.2.1 仓储管理员

11、接收到领料单后，首先与 发料计划单核对，有误时应及时与生产部 联系，直至确认无误后将发料单交给货仓 物料员发料。 4.2.2 物料员点装好料后，及时在物料卡上做 好相应记录，同时检查一次物料卡的记录 正确与否，并在物料卡上签上自己的名字。 4.3 物料交接：物料员将料送往生产备料区与领料 人办理交接手续，无误后在发料单签上各 自的名字，并各自取回相应联单。 物料发货控制程序 4.4 帐目记录：货仓管理员按领料单的实际发 出数量入好帐目。 4.5 表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的 单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5 流程图 下达生产令物料发放 物料交接 帐目记录表单的保存与分发

12、 物料发货控制程序 6. 相关文件 6.1 生产计划控制程序 7. 相关表单 7.1 生产令 7.2 作业指令 7.3 领料单 7.4 物料卡 物料退料控制程序 退料单作业流程图 程 序 生产部品管部仓库采购部 会计部门 作业说明 制 单 1.本单共4联 2.生产部开单经品管人员 检验区分后，退料人将 单与货送至货仓。 3.仓库员收到货物后当面 与退料人点收，点收完 毕，各自签名。 4.退料人取回第一联。 5.分单：仓库留下第二联， 将第三联送采购部电脑 处理；第四联送会计部 门核算。 检 验 退 仓 电 脑 处 理 存 查 4联单 1 4联单 4联单 3 342 物料退料控制程序 程序 1.

13、 目的 对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时 满足生产的需要。 2. 适用范围 适用于本公司规格不符之物料、超发之物料、 为良之物料和呆料的管理。 3. 职责 3.1 仓库负责退料的清点与入库工作。 3.2 品管部负责退料的品质检验工作。 物料退料控制程序 3.3 生产部负责退料与补料工作。 4. 工作程序 4.1 退料汇总：生产部将不良或暂时不用的物料分 类汇总后，填写退料单，送至品管部 IQC。 4.2 品管鉴定：品管检验后，根据检验结果将退料 分为报废品、不良品与良品三类，并在退料单 上注明数量和签字。对于规格不符合物料、超 发物料及呆料退料时，退料人员在退料单 上备注经过品管签字确认，退到仓库。 物料退料控制程序 4.3 退货：生产部将分好类的物料送至仓库，货仓 管理人员根据退料单上所注明的分类数 量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并 挂上相应的物料卡（有关作业参考不合 格品控制程序和呆废料管理办法）。 4.4 补货：因退料而需补货者，需开补料单， 退料后办理补货手续。补