业务流程优化子课题管理咨询报告 s121

1、2021-7-3北京多星企业管理咨询公司1 潍坊裕华纺织集团有限公司 业务流程优化子课题 管理咨询报告 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司2 目 录 v业务流程优化思路 3 v业务流程优化原则 4 v主价值链物流写实调查 5-28 v业务流程写实描述 29-59 v业务流程改善建议 60-77 v业务流程优化结果 78-120 v下一步改善建议 121 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司3 业务流程优化思路 主价值 链物流 写实调 查 决策/支 持价值 链岗位 关联调 查 主价值链 岗位关联 调查 业务流 程写实 描述 业务流 程问题 分析 业务流 程优化 设计 2021-7-3北

2、京多星企业管理咨询公司4 业务流程优化原则 n去除主价值链上非增值的环节，尽量缩短主价值链 n紧紧围绕为主价值链提供迅速和有力服务的要求，设 计决策性价值链和支持性价值链 n根据业务关联度的高低进行业务处理功能的分解/并归， 将业务关联度高的业务处理功能归并到同一个岗位或 部门 n尽可能合并业务流程中为实现同一功能而设置的不同 环节，减少工作的离散性 n尽可能使一个人或一个部门完成相对独立的功能 n尽可能将决策权下放给执行功能的人或部门，但需要 平衡考虑监督和控制 n去处信息的中转环节 n尽量缩短业务处理时间，对能够平行开展的工作尽可 能安排平行开展 n业务流程的优化要同组织机构再造结合进行

3、2021-7-3北京多星企业管理咨询公司5 主价值链物流 写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司6 采构/运输 原料库 棉 棉/化纤 气流纺 前纺细纱 后纺一织 二织 成品库 卖纱 气流纺卖纱 环锭纺卖坯布 窄幅卖坯布 宽幅 主价值链物流写实调查 01-04 生产物流总图 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司7 主价值链物流写实调查 棉清花梳棉并条气流纺包装纱入库 挡车落纱 16人32人29人 41人14人 11人 01-04A 气流纺生产主要流程示意图 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司8 主价值链物流写实调查 棉/化纤清花梳棉 并条粗纱A 精 梳 并 条 28人前 +

4、18人后 75人79人 （含） 22人 95人 前纺 01-04 B/C/D-1 前纺-细纱-后纺主要生产流程示意 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司9 主价值链物流写实调查 A 细纱络筒 捻线 包装 入 库 挡车落纱 307人 355人 22人 36人 络筒 100人 挡车落纱 23人 中间库 二织 一织 细纱后纺 中间库 01-04 B/C/D-2 前纺-细纱-后纺主要生产流程示意 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司10 一织（窄幅）主要生产流程示意 纱 车间内 部库 络纬整经 织布A 28人8人 28人 浆纱 143人 换纬 96人 挡车绑接 穿筘 8人 调浆 4人 12人

5、01-04 E1 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司11 主价值链物流写实调查 A 验布修布复验 入 库 39人13人 复修 21人 打包 含在修 布39人 6人 01-04 E2 一织（窄幅）主要生产流程示意 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司12 二织（宽幅）主要生产流程示意 纱车间内 部库 自动 络纬 整经 A 42人8人 8人 浆纱 分绞结经 穿筘 8人 调浆 4人 8人 倒筒脚 01-04 F1 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司13 主价值链物流写实调查 A 织布 挡车 验布修布、 复验 入 库 10-12人10多人 打包 80人 4+4临时人 平均每5个人配1名

6、帮工 保全工：40多人 管理人员：23人 01-04 F2 二织（宽幅）主要生产流程示意 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司14 车间主任/书记 王庆国 运转/党务 郑梅桂 设备主任 汤龙世 气并工段长1 清花工段长1 轮班长4 操作管理员1 计划统计员1 工艺质量员1 劳资员1 梳棉工段长1 电气工段长1 核算员 兼工团 01-03A 主价值链写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司15 主价值链写实调查 车间主任 郑国奎 工会主 席刘成 业 设备主任 前纺轮班长4 清花轮班长4 清梳二工段 安全员1 劳资员1兼团 总支书记 计划员/统计员2 工艺质量员2 质量把关员2 操作

7、管理员1 电气工段 清梳一工段 并粗纱机工段 精梳工段 核算员1 01-03 B 前纺车间组织机构图（529人） 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司16 主价值链写实调查 车间主任/书 记 田太源 副书记/ 工会主席 设备主任 徐梅生 运转主任 魏建铃 电气工段长1 保全工段长1 操作管理员1 轮班长8 保养工段长1 计划员1 团总支书记1 劳资员1 工艺员1 核算兼材料 员1 01-03 C 细纱车间组织机构图（600人） 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司17 主价值链写实调查 车间主任兼书记 冯 叔 文 副主任兼运 转/党务/工 会 侯学玲 电气工段 保全保养工段 轮班长8人

8、 操作管理员 计划/统计员 团总支书记 兼材料员 劳资员 核算员 01-03D 后纺车间组织机构图（650人） 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司18 车间主任 匡立军 总支书记 /工会主 席刘继写 设备副 主任张 建国 运转副 主任王 洪军 准备运转长4班 幼儿园管理员 食堂管理员 织布运转轮班长 4班 锅炉工段长 操作管理员2 劳资员1 计划员1 统计员1 工艺质量员3 团总支书记1 织布保全工段长 织布保养工段长 动力工段长 准备工段长 验整工段长2 核算员 管理人员：30多人 01-03 E 主价值链写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司19 二织布组织机构图（300

9、多人） 车间主任兼 书记 副书记/ 工会主席 设备副 主任 运转副 主任 本科实习3人 操作员 核算 (团总支书记兼) 计划 统计 工艺质量2 劳资 团总支书记 管理人员：23 40个工人 轮班长4 二织验整工段长1 电气工段 织布保全保养工段 空压工段 准备验整工段 01-03 F 主价值链写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司20 有问题 车间主任 考核汇总表 劳 资 员 工艺考核计划考核 现场管理 检查考核设备考核操作考核党政工考核 工艺员计划员各职能人员设备主任操作员工会主席 轮班长、工段长（完成情况汇报/抽查检查） 反馈按制度办 主任决定 常规 特殊 劳资员 解释 劳资员

10、奖金表 企管处财务部 奖金表 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司21 定员定编流程图 定员定编计划 主任审批 劳资处审批 车间劳资员 工作量测定 定员定编 主任审批劳资处审批 内部岗位调整 向劳资处汇报 缺人 轮班长 主价值链信息流写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司22 工段长 轮班长 月材料需求计划 临时材料需求计划 主任/设备主任 车间材料员供应处计划员采购员 采购 仓 库 领料单2 主任/设备主任 发放1 保管1车间内部库 发放2 设备大小 修机台数， 保养机台 周期， 易损经验 数据等。 工段材料员 领料单1 主任/设备主任 工段材料库 保管2 车间辅助供应流程图

11、 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司23 计划处 月生产计划 改纺通知单 计划员工艺员 实验室主管改车工艺单复查完毕 工段长 工人 通知复查轮班长 组长/操作工 操作管理员 技 术 处 主价值链信息流写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司24 注：新品种临时采购由有相关各部门参加的改纺会解决。 经销处 销售计划 计划处 生产计划 技术处 原棉化纤的采 购数量及品种 主价值链信息流写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司25 主价值链信息流写实调查 生产计划 改纺通知 前纺计划员 半成品联系 机台配备 清花计划员计算原料 原料通知单 仓库保管员 2021-7-3北京多

12、星企业管理咨询公司26 计划处月生 产计划 细纱计划员 日产量计划 清花计划粗纱 日需求计划 技术处原料调 配比例 清花计划员计 算原料各品种 的日需求量 领料单 仓库管理员 发料 前纺原棉 车间 主价值链信息流写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司27 车间检验 成品保管员在 车间清点数量 电瓶车拉 回车间 下车 装卸工 码垛 保管员 验收 填写物资卡， 放于垛上 向经销处 报日库存 主价值链信息流写实调查 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司28 主价值链信息流写实调查 生产计划 改纺通知 前纺计划员 半成品联系 机台配备 清花计划员计算原料 原料通知单 仓库保管员 202

13、1-7-3北京多星企业管理咨询公司29 业务流程写实描述 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司30 前、细、后、二织车间辅助 供应流程图 工段 材料员 车间 材料员 车间主任/ 设备副主 任 经销处仓 库保管员 工段材料 库保管员 /工段材 料员/工 段库 1 机配件、纺专器材、 部分器材开领料单 2 签字 3 批准确认 4 核对、发放 5 机配件、纺专器材、 部分器材登记入库 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司31 车间辅助供应流程图 工段材 料员 车间材 料员/车 间材料 库 车间主 任/设备 副主任 车间仓 库保管 员 工段仓 库保管 员 工人 6 紧俏材料入库 7 紧

14、俏材料领用 8 9 核对、发放 10 领用 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司32 生产计划下达现状流程图 经销处销售 业务员 经销处 处长 经销处销售 计划员 经销副总 1市场需求信息 收集/预测/合同 2制定月度销售 计划/计划变更 单 3对销售计划/计 划变更单修改 意见 4对销售计划/计 划变更单审查 5对销售计划/计 划变更单审批 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司33 生产计划下达现状流程图 经销处 计划员 计划处 处长 计划处 计划员 销售副总 6销售计划/计划 变更单下达 7生产计划/改纺 通知单编制/产 量统计、调度 8生产计划/改纺 通知单审查 9生产计划/

15、改纺 通知单批准 10生产计划/改纺 通知单发放 C C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司34 生产计划下达现状流程图 车间 计划员 轮班长 生产岗位 11轮班作业计划 /生产调度 12安排生产 12生产 12产量统计 13汇总产量报表 CC 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司35 工艺设计现状流程图 计划处 计划员 技术处工艺管 理员/配棉管 理员 技术处 处长 总工 1合同/生产计划/ 改车通知单 2工艺方案的制定 3审查 4批准 5纺纱/织布/配棉 工艺设计 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司36 工艺设计现状流程图 技术处工艺管理员 /配棉管理员 技术处处长

16、 6 发放工艺设计表 /调整修改 7 登记工艺台帐/ 调整修改 8 工艺上机通知单 /配棉排包图/工 艺调整 9 批准 10 发放 CC C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司37 工艺设计现状流程图 车间工 艺员 工段长工段保全队 11 登记工艺台帐 12 组织工艺上机 13 安排工艺上机 14 实施工艺上机 15 检查 C C C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司38 工艺设计现状流程图 车间计划员轮班长/工人技术处试验工 16 通知 17 安排轮班开车 18 试验 19 判断 20 通知开车生产 合格 不合格 CC 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司39 原棉化纤

17、采购现状流程图 计划处 计划员 技术处 配棉管 理员 技术处 处长 总工经销处 采购计 划员 1 生产计划/改 纺通知单下达 2 月度分品种用 量计划/采购 资料 3 审查 4 批准 5 报送 6 平衡编制采购 计划 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司40 原棉化纤采购现状流程图 经销处 处长 经销 副总 经销处采 购员 经销处 仓库保 管员 技术处 检验工 7 审查 8 批准 9 实施采购 10 清点验收/通知 11 检验 12 办理退货等手续 13 开入库单 14 登记上帐 不合格 合格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司41 车间辅助材料采购现状流程图 工段长车间材 料员 技

18、术处 工艺管 理员 技术处 处长 车间 主任 总工 1 浆料月度计划 2 浆料采购资料 2 批准 3 纺专器材+采 购资料 4 审查 5 批准 6 报送 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司42 车间辅助材料采购现状流程图 工段长车间材 料员 车间 主任 供应处 采购计 划员 7 工段月度机配件计 划 8 工段月度材料计划 9 汇总编制车间月度 材料计划 10 批准 11 报送 12 汇总、平衡、编制 公司采购计划 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司43 车间辅助材料采购现状流程图 供应处长总会计师供应处采购 员 供应处仓库 保管员 13 审查 14 批准 15 实施采购

19、 16 清点数量/通知 工段长 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司44 车间辅助材料采购现状流程图 车间工段长供应处采 购员 供应处仓库 保管员 技术处浆料 化验工 17 检验 18 通知采购员 19 办理退货 20 开入库单 21 登记上帐 C 不合格 合格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司45 设备维修管理制度编制现状流程 车间工 段长 车间主任设备处 处长 设备副总 1 依据国家颁布的 设备维护标准和 设备说明书 2 审查 3 汇总审查 4 批准 5 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司46 设备维修大周期计划制订现状流程 车间工 段长 车间主任设备处 处

20、长 设备副总 1 依据设备管理制 度编制设备维修 大周期计划 2 审查 3 汇总审查 4 批准 5 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司47 设备维修月度计划制订现状流程图 车间工 段长 车间 主任 设备处 处长 1 编制月度设备维修/保 养计划 2 审查 3 汇总批准 4 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司48 设备维修月度计划变更现状流程图 车间 计划员 车间 主任 车间 工段长 设备处 处长 1 接受临时任务与计 划发生矛盾 2 生产计划与维修计 划发生矛盾 3 申请变更维修计划 4 审查 5 批准 6 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司49 车间辅助材

21、料领用现状流程图 车间主任/ 设备副主任 经销处仓库 保管员 工段 材料员 车间 材料员 工人 1 机配件、纺专器材、 部分器材开领料单 2 紧俏易丢失物资开 领料单 2 签字 4 核对、发放 5 领取机配件、纺专 器材、部分器材/登 记入工段库库 6 领取紧俏易丢失物 资/登记入车间材料 库 7 领用 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司50 车间对轮班工段考核现状流程图 工艺质 量员 车间计 划员 设备检 查员 车间操作 管理员 工段轮 班长 1 工艺质量考核 2 计划产量考核 3 设备检查考核 4 操作检查考核 5 轮班工段考核 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司51 车间

22、对轮班工段考核现状流程图 车间 劳资员 车间 主任 财务处 出纳 劳资处 劳动 工资员 企管处 处长 6 汇总 7 审批 8 工资上报 9 奖金上报 10 汇总审查 11 汇总审查/公司 质量等考核 12 发放 C 奖金 奖金 工资 奖金 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司52 经销处成品入库现状流程图 制造部 质检处 检验员 车间 入库员 电瓶 车司机 市场部 仓库 保管员 搬运工 1 发放合格证 2 开入库单 3 运输 4 清点数量、核 查合格证及入 库单 5 入库码放 6 登记上帐/卡 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司53 经销处销售业务现状流程图 经销处 销售员 财务处

23、出纳 仓库 保管 员 搬运工车队 长 司机用户 1 销售合同 2 开票通知单 3 开票（提货单） 4 派车 5 核查、发货 6 搬运 7 清点数量、确认 8 运输 9 交货 符合不符合 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司54 本部门一般质量问题控制现状流程图 车间 轮班长 技术处工艺 管理员/质监 处检验员 各车间 工艺员 车间 主任 技术处实 验工/质 监处检验 工 1 发现质量问题/质量把关 2 开出质量信息反馈单 3 原因分析，制订措施 措施无效 4 批准 5 组织工段长/轮班长实施 6 验证措施有效性 7 认可 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司55 内部重要质量问题控制现

24、状流程图 技术处实 验工/质 监处检验 工 各车间 工艺员 技术处工 艺管理员/ 质监处检 验员 技术处/ 质监处 处长 质监处 处长 生产 副总 1 发现质量问题 2 职责范围内自己处 理/汇报 3 汇报 3 生产副总批准的客 户投诉的重要质量 问题的初步意见 4 原因分析，制订措 施/确定责任部门 5 批准 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司56 内部重要质量问题控制现状流程图 技术处处长/ 质监处处长 技术处实验工 /质监处检验工 车间工艺员 /工段长/技 术处工艺管 理员 认证办 6 组织责任部门实施/ 措施纠正 7 验证措施有效性有效 8 确认无效 9 通知责任部门 10

25、备案 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司57 严重质量问题解决流程图 质监处技术处认证办管理者 代表 1 确认严重质量问题 2 传递 3 提出/确认处理意见 4 组织原因分析，制定 措施 5 组织实施 6 验证措施有效性 有效性 不足 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司58 客户质量投诉解决现状流程图 经销处销 售员 经销处 处长 认证办 1 收到客户投诉 2 评价质量问题 3 批准 4 转送 5 传递 C质监处处长C管理者代表 严重质 量问题 重要质 量问题 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司59 客户质量投诉解决现状流程图 质监处 处长 生产 副总 认证办销售副总管理

26、者 代表 经销处 销售员 6 提出和确认内部处 理意见 7 确认处理意见 8 启动严重质量问题 处理流程 9 启动内部重要质量 问题处理流程 10 批准/确定反馈客户 意见 11 反馈用户 C C 严重质 量问题 重要质 量问题 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司60 业务流程改善建议 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司61 工艺设计流程改善建议 n工艺设计现状流程存在的问题 工艺信息的传达环节过多。其中，车间工艺员负责 的登记工艺台帐和组织实施和检查三道环节，实际 未对经手的信息做处理，只是起到传递和监督的作 用。 车间工段长具体组织工艺上机。工段长也是工艺质 量问题的责任人。车

27、间工艺员所做的检查环节也是 由工段长实施。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司62 工艺设计流程改善建议 n改善建议 建议将车间工艺管理员岗位删除，由车间设备工段 长承担他目前的工作。（现维修组织、质量检查） 工艺设计流程中的11、12、15三个环节上的职能由 车间工段长执行。由技术处工艺管理员直接下达给 工段长 车间工段长具体负责工艺参数的实施、控制和改进。 在执行工艺上机时，工段长依据工艺参数的范围和 设备具体状况，进行合理的实施。同时，工段长依 据产品质量情况对上机的工艺参数进行控制和允许 范围的工艺改进。由设备处试验工检验工艺质量， 将结果反馈给技术处工艺管理员 2021-7-3

28、北京多星企业管理咨询公司63 工艺设计流程改善建议 n预计效果 缩短了改纺工艺调整信息传递时间，提高了工作效 率 由于工段长对设备性能和状态，以及设备上的工艺， 造成质量问题的原因的了解优于车间工艺员，由他 直接执行工艺调整指令，并根据具体情况进行改进， 可以更好的提高产品质量 明确了工艺质量职责 减少了车间人员 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司64 工艺设计流程改善建议 n要求 鉴于目前工段长多是由设备维修工人任职，缺乏应有 的理论知识的现状，需提高车间工段长的理论知识水 平，达到新的岗位职责要求 技术员目前协助工段长完成图纸 测绘的功能。技术员 是自设岗，是工人岗位，干部身份。这些

29、配件图纸的 测绘功能应是设备处的功能。设备处配两个人即可满 足使用。技术员可以承担工段长的职能，但工段长不 能执行技术员的功能。 设备处定有对设备维修备件的测绘职能，也设定了 “绘图员”岗位，但现在缺员。建议应当健全，负担 全厂设备维修部件的测绘工作。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司65 设备维修月度计划制订和变更流程改善建议 n设备维修月度计划制订和变更现状流程的问题 车间主任一不掌握设备状态现状，二不掌握生产计 划，无法平衡生产计划与维修计划的矛盾，无法平 衡维修机台的先后顺序，车间主任审查实际上是走 形式，设备维修月度计划制订现状流程中第2环节 是冗余环节。 设备维修月度计划变

30、更现状流程中第2环节生产计 划与维修计划的矛盾导致变更维修计划的上报、审 批环节，增加了工作量，并导致安排生产的时间延 误 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司66 设备维修月度计划制订和变更流程改善建议 n改善建议 设备维修月度维修计划制订流程中，将车间主任审 查改为车间计划员审查。发现生产计划与维修计划 有矛盾时，车间计划员可以进行调整和平衡，并同 设备处沟通 设备维修月度计划变更流程中第2环节仍然出现时， 由车间计划员直接与车间工段长协调，删除第4环 节 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司67 设备维修月度计划制订和变更流程改善建议 n预计效果 从根本上减少了生产计划与设备维修

31、计划矛盾情况 的发生 减少了信息传递的过程 设备维修的明确落实在设备处 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司68 车间辅助材料领用流程改善建议 n车间辅助材料领用现状流程存在的问题 设置车间材料库和工段材料库，由于材料分散保管 储备在不同车间和工段的材料库中，供应处一是无 法全盘调剂使用通用的车间库存材料，造成为满足 一个车间的需要而不必的采购；二是车间内部形成 储备，供应处不能掌握，仍然要按物资的最低储备 定额进行正常的物资储备，导致重复储备，使储备 资金成倍增加，不利于流动资金的周转。 因设置车间材料库和工段材料库，增加了车间材料 员和工段材料员的岗位。无论这些岗位是厂内核定 的还是自

32、设的，都是可精简的冗员。 材料领用手续存在不必要的环节。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司69 车间辅助材料领用流程改善建议 n改善建议 去掉车间材料库和工段材料库，所有辅助材料由供 应处仓库统一保管和发放； 供应处机配件仓库管理员实行四班三运转； 车间轮班和工段用料时，由轮班长和工段长签领料 单，工人到供应处仓库登记领取； 供应处设置定额领料卡，发放到车间和工段和轮班， 由供应处仓库保管员严格按照车间领用材料计划和 定额实行发料。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司70 车间辅助材料领用流程改善建议 n预计效果 减少库存材料的资金占压 减少车间冗员 2021-7-3北京多星企业

33、管理咨询公司71 生产计划下达流程改善建议 n生产计划下达现状流程存在的问题 流程过长，无法满足对客户需求的快速反应。生产 计划下达到车间要经过4个审核或审批的环节。与 生产计划配套的原棉/化纤采购计划需经销处长和经 销副总两层批准 销售计划缺乏对市场趋势的预测，导致自己组织生 产的产品存在滞销的风险，同时按生产计划做出的 采购计划没有考虑资金平衡，制定出的计划不完全 具备可实施性。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司72 生产计划下达流程改善建议 协调工作多，难以迅速做出决策。产品改纺计划的 制定涉及经销处、计划处、技术处、质监处、供应 处、相关车间、销售副总、生产副总等。与生产计 划

34、配套的浆料采购计划涉及织布车间、供应处、技 术处、总工程师。各部门之间为垂直领导，各司其 职，各部门制定计划时，仅从完成自身职能的角度 出发，没有通盘考虑计划的可执行性，改纺计划工 作中信息传递环节多，效率低，人力和时间浪费大。 对市场的反应速度慢。由于部门之间的协调和平衡 的工作量和难度大，或是由于对生产安排连续性的 考虑，合同的交期有时不能保证；此外，经销处要 求的产品有时不能及时由计划处安排生产，导致失 去订单，丢掉客户。公司自行安排生产的品种滞销 时，经销处消化库存的压力很大，产生抱怨情绪 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司73 生产计划下达流程改善建议 n改善建议 将计划处的制

35、定预测销售计划（品种、产量、完成 时间）的职能并归到经销处；制定生产计划以及生 产计划的综合平衡职能继续由计划处承担；计划处 并归生产部。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司74 生产计划下达流程改善建议 综合管理部设经济效益指标的综合统计、平衡和管 理职能，成为企业的协调指挥中心，日常工作包括 对企业经营状况的监督、 收集市场、环境变化和 企业经营的相关信息，并对信息进行统计、分析、 存储、汇总，为决策提供支持；与决策层共同制订 战略目标；在企业内部贯彻落实战略目标，对目标 的实施进行监控；统一协同指挥，对各项业务活动 进行综合动态平衡。为经营计划委员会的合同评审 和生产计划提供决策信

36、息。 设立经营计划委员（详细内容见下页） 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司75 生产计划下达流程改善建议 n负责以办公会议的形式审批销售计划，协调各部门关 系，平衡资金 n负责以办公会议的形式审核对交期、价格、技术有特 殊要求的合同。对接受的合同，会上落实有关部门履 行合同的责任 经营计划委员会 主任：毕总 常务副主任：营销部部长 委员：总工程师、总会计师、生产部部长、物资供应处处 长、财务部部长、市场部销售计划处处长、生产部技术处 处长、综合管理部部长、质量办公室主任 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司76 生产计划下达流程改善建议 n预计效果 经销处依据市场预测和合同确定产量

37、计划，并对此 计划的合理性负责，对生产出的产品的销售负完全 责任。有利于明确责任和绩效考核 经营计划委员会决定当场确定原棉、化纤、浆料采 购配套资金，会后可根据调整后的配棉方案和工艺 方案制定原棉和浆料采购计划，并实施采购，无须 再为资金平衡进行协调 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司77 生产计划下达流程改善建议 生产计划委员根据综合管理部提供的决策信息，对 资金、采购计划和生产计划实行一次性协调，变更 计划在会上完成。减少了领导对部门之间的协调工 作量，提高了对市场的反应速度和工作效率。同时 保证企业的短期经营目标同战略目标保持一致。 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司78 业

38、务流程优化结果 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司79 生产统计流程图 轮班长车间计划员计划处生产 统计员 1 汇总本轮班产量 2 汇总本车间日、月产量 3 汇总企业日、月产量 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司80 制成率统计流程图 计划处 过磅工 车间计划 员 计划处生产 统计员 1 称量每个轮班使用原 材料重量 2 称量每个轮班产品重 量 3 每日下班前报当日投 入、产出数量 4 每月盘存投入、产出 数量， 5 计算制成率 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司81 车间电力消耗统计流程图 电器车间主任计划处生产统 计员 1 每月查电表，记录当月用电量 2 汇总上报计划处统

39、计员 3 每月汇总各车间电力消耗量 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司82 综合统计工作流程 计划处生 产统计员 销售计划 员 综合会计技术处 处长 1 向综合管理部综合统计 员报制成率统计 2 向综合管理部综合统计 员报电力消耗量统计 3 向综合管理部综合统计 员报分品种的销售量和 库存，原棉化纤库存 4 向综合管理部统计员报 主要财务指标 5 向综合管理部综合统计 员报在制品与产成品不 合格品率和原因统计 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司83 综合统计工作流程 暖通车间 主任 物资管 理员 设备处处 长 综合统计 员 信息中心 主任 6 向综合管理部综合统计员报 月度用水

40、量统计 7 向综合管理部综合统计员报 机物料、浆料与纺专器材实 际消耗同定额比较统计 8 向综合管理部综合统计员报 设备大修理费 9 计算主要经济指标 10 形成综合统计月度、季度、 年度报告 11 审查、修改、批准 12 向综合管理部部长提交统计 报告 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司84 环境分析流程图 开发中心 主任 人力资源 部部长 信息员 供应处处 长 经销处 处长 1 本企业新产品开发信息 2 本企业人力资源管理信息 3 国家宏观经济、金融、法规、 行业动态、需求信息 4 原材料价格信息 5 产品价格信息 6 新生产技术、工艺、原料、 设备信息 7 竞争对手信息 C 2

41、021-7-3北京多星企业管理咨询公司85 环境分析流程图 信息员信息中心主任 8 汇总、整理、储存收到的信息， 形成初步报告 9 深入分析/证实初步报告中的 重要信息，得出要点，反馈给 信息员 10 形成分析报告 11 审查，批准 12 发送有关领导和部门 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司86 生产计划制定流程图 纱、布 销售员 经销处 处长 开发中心 主任 营销部部长经销处 销售计 划员 1市场需求信息收集/ 预测/合同 2初步制定月度销售 计划/计划变更单 3对销售计划/计划变 更单提出修改意见 4修改销售计划/计划 变更单 5销售计划/计划变更 单审批 C 2021-7-3

42、北京多星企业管理咨询公司87 生产计划制定流程图 技术处 处长 工艺管理 员/配棉管 理员 经销处 物资管 理员 物资供应处 物资管理员 财务处 处长 6制定工艺方案 7工艺设计/配棉设计 8制定原棉、化纤采 购计划 9制定浆料采购计划 10审查 11 下达原棉采购计划给 经销处原料采购员 12下达浆料采购计划 给物资采购员 C C 资金可以平衡 资金不能平衡 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司88 生产计划制定流程图 经营计划 委员会 经销处销 售计划员 营销部 部长 生产部 计划处 计划员 生产部 部长 生产部 计划处 处长 13评审销售计划/原材料 采购计划/特殊合同， 资金平衡

43、14修改销售计划/改纺通 知单 15审批销售计划/改纺通 知单 16制定生产作业计划 17审查生产作业计划 18批准生产作业计划 19下达生产作业计划给车 间计划员 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司89 生产计划制定流程图 技术处 处长 生产部部 长 技术处工艺 管理员 技术处配 棉管理员 20修改配棉方案 21修改工艺方案 22审查修改工艺、配棉方案 23审批工艺、配棉方案 24制定配棉工艺设计表/配棉成分通 知单/排包图 25制定工艺设计表/工艺上机通知单 26配棉工艺设计表/配棉成分通知单 /排包图下达给车间计划员 27登记工艺台帐，下达工艺上机通 知单（工艺调整单）给车

44、间计划 员 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司90 生产计划制定流程图 经销处物资管理员供应处物资管理员 28制定原棉、化纤采购计 划 29制定浆料采购计划 30下达原棉、化纤采购计 划给原料采购员 31下达浆料采购计划给物 资采购员 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司91 生产计划执行流程图 生产计划员车间计划 员 车间工 段长 工段保全 队 1下达车间作业计划给车间 计划员（接生产计划制定 流程19） 2制定车间轮班计划/调度 生产 3下达工艺上机通知单给车 间工段长（接生产计划制 定流程27） 4登记工艺台帐 5安排工艺上机 6实施工艺上机 C 2021-7-3北

45、京多星企业管理咨询公司92 生产计划执行流程图 车间工段长车间计划员技术处 试验工 7检查 8通知车间计划统计员 准备就绪 9安排轮班开车试验/下 达作业计划 10试验 11通知轮班开车生产 12通知技术处工艺管理 员调整工艺设计表 C 合格 不 合 格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司93 原棉化纤领用流程图 车间 计划员 清花 计划员 经销处原料 仓库保管员 电瓶车司 机 混棉工 1 下达配棉通知单给车间清花 计划员（接生产计划下达流 程图26） 2计算分品种的原料日用量 3 开原料领用通知单给经销处 原料仓库保管员 4仓库发料 5运输到储棉间 6按上机工艺和产量领料 2021-7

46、-3北京多星企业管理咨询公司94 原棉化纤采购流程图 原料采购员经销处原料 仓库保管员 技术处 试验工 1 实施采购（接生产计划制定流 程30） 2 清点验收/通知检验工 3 检验 4 办理退货等手续 5 开入库单 6 登记上帐 不合格 合格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司95 经销处发货流程图 销售员财务部 出纳 成品仓 库保管 员 搬运 工 车队 长 司机用户 1 签定销售合同 2 开票通知单 3 开票（提货单） 4 派车 5 核查、发货 6 搬运 7 清点数量、确认 8 运输 9 交货 符合不符合 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司96 销售业务流程图 销售员/经销处处长

47、/ 营销部部长 经销处处 长 推销小组经营计划委 员会 1 发现潜在客户 2 判断客户类型 3 启动市场部发货 业务流程 4 组织推销小组 5 与客户谈初步合 同 6合同评审 7 反馈客户 8 启动市场部发货 业务流程 一般 客户 大客户/有特殊 要求的客户 无法接受 可以接受 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司97 经销处成品入库流程图 技术处 试验工 车间 入库员 电瓶 车司机 成品仓库 保管员 搬运 工 1 发放合格证 2 开入库单 3 运输 4 清点数量、核 查合格证及入 库单 5 入库码放 6 登记上帐/卡 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司98 车间辅助材料采购流程图

48、工段长车间材 料员 车间 主任 供应处 物资管 理员 1 工段月度机配件计 划 2 工段月度材料计划 3 汇总编制车间月度 材料计划 4 批准 5 报送供应处物资管 理员 6 汇总、平衡、编制 公司采购计划 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司99 车间辅助材料采购流程图 供应处处 长 财务处处 长 供应处物资 采购员 供应处仓库 保管员 7 审查 8 批准 9 实施采购 10 清点数量/通知 工段长 C C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司100 车间辅助材料采购流程图 车间工段长供应处物 资采购员 供应处仓库 保管员 11 检验 12 检验 13 办理退货 14 开入库单

49、15 登记上帐 C 不合格 合格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司101 浆料采购流程图 供应处物资 采购员 技术处 浆料化验工 供应处 仓库保管员 1 实施采购（接生 产计划流程31） 2 检验 3 办理退货 4 开入库单 5 登记上帐 不合格 合格 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司102 车间辅助材料领用流程图 车间保全工车间工段长/ 轮班长 物资供应 处仓库保 管员 1提出材料领用申请 2 签字批准 3 填写领料卡，发放 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司103 设备维修管理制度编制流程图 车间工段 长 设备处设 备管理员 设备处处 长 生产部部长 1 依据国家颁布

50、的设备维护 标准和设备说明书 2 审查 3 汇总审查，批准 4 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司104 设备维修大周期计划制订流程图 车间工 段长 车间主任设备处 处长 生产部 部长 1 依据设备管理制 度编制设备维修 大周期计划 2 审查 3 汇总审查 4 批准 5 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司105 设备维修月度计划制订流程图 车间工 段长 车间 计划员 设备处 处长 1 编制月度设备维修/保 养计划 2 审查、调整、平衡 3 汇总批准 4 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司106 设备维修月度计划变更流程图 车间 计划员 车间 工段长 设备处

51、处长 1 接受临时任务与计 划发生矛盾 2 生产计划与维修计 划发生矛盾/调整维 修计划 3 申请变更维修计划 4 审查/批准 5 执行 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司107 车间工资余额考核流程图 薪酬管理 员 企业管 理专员 物资管 理员 技术处 处长 生产统 计员 1 计算应发工资 2 质量考核 3 用电消耗考核 4 机物料消耗考 核 5 单项奖惩考核 6 浆料消耗考核 7 制成率考核 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司108 车间工资余额考核流程图 企业管 理专员 薪酬管 理员 企管处处 长 财务部 8 各现场管理等其它考 核 9 传递应发工资和实发 工资给企业管理

52、专员 10 根据奖惩政策计算实 得工资和工资余额 11 批准 13 减去已发工资 14 财务记帐、拨款到银 行 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司109 车间工资核算流程 车间 轮班长/工段长 车间职能 检查人员 车间 劳资员 1 月计件产量记录/工 时完成情况记录 2 自检、评分、考核 记录 3 落实车间及外部检 查考核 4 制作个人工资计算 表 5 制作工资汇总表 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司110 车间工资核算流程 车间 主任 薪酬管理员财务处工资出纳 6 审批，签字 7 核对 8 财务记帐、审 核、汇总 9 工资表交银行 C 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司111 质量问题严重程度判断流程 轮班长技术处试验工技术处工艺 管理员 1 做试验抽样试验 2 发现质量问题 3 质量把关发现问题/报告技术处试 验工 4 初步判断质量问题严重程度 5 启动一般质量问题处理流程 6 启动重要/严重质量问题处理流程 一般质量问题 重要/严重质量问题 2021-7-3北京多星企业管理咨询公司112 本部门一般质量问