三体系内审检查表质量部.doc

1、三体系内审检査表质量部内部审核检查表(首页)编号：受审核部门质量部负责人审核员审核日期审核要素(过程审核内容及方法审核记录判定条款)(4. 3. 1)环境1问：部门是否进行了环境因素、危险已进行了环境因素、危险源 识别，因素、危险源辩源识别评价，有无评价记录并进行评价识及风险评估2 查部门环境因素清单有3查部门重大环境因素清单有4查部门危险源清单有5.3(4. 2)方针1问：公司的管理方针及其内涵了解管理方针内涵2问：你部门是如何贯彻落实公司的管理方针的；文件发放、宣传栏3、查相关记录5. 4. 1 (4. 3. 3) 1、问：公司的管理目标，了解管理目标目标(指标)2、问： 部门是否进行了分

2、解，3、查部门管理口标分解文件 有分解4、查部门管理LI标考核办法 有考核办法管理体系1问：你部门是否参与了管理体系策划，参与了管理体系策划， 无记录已进的策划 有无相关记录 行了交流(4. 3. 2)法律、1问：部门是否识别了相关的法律法规已识别，建立了法律法 规及其他法规及其他要其其他要求，有无清单要求清单求2从清单中抽查3-5份法律法规及其他要求文件文件适用1）查文件的适用性2）查文件有效性3）查文件获取记录1问：部门是否制订了目标管理方案，制定了目标指标和管理方案（忖标 请出示管理方案2查LI标管理方案是否包含了职责、时包含了间表、资金、措施等相关内容3查LI标管理方案实施相关记录 有

3、记录第1页共3页内部审核检查表（续页）编号：审核要素（过程条款）审核内容及方法审核记录判定5.5. 1（4.4. 1） 1问：部门是否规定了职责权限，已规定职责、权限2问：查部门组织机构图3查部门过程职能分配表4查部门岗位职责、相关文件管理者1问：公司任命的管理者代表是谁，回答正确 代表2问：是否清 楚管理者代表职责，5. 5. 3（4. 4. 3） 1问：公司是如何进行信息交流的，内电话、电子邮件等渠道信 息交流与沟通容、方式、渠道，2问：有无相关记录，请出示5.6（4. 6）管理评审1问:什么是管理评审，2问：你部门在管理评审中有那些职回答正确责，8. 2.2（4. 5. 4）内部审核1问

4、：本部门在内审中有那些职责，参与内审2查公司年度内审计划及收文登记3查公司内审实施计划及收文登记回答正确4内审不合格报告应如何关闭，8. 5.2（4. 5.2）纠正措施1问：什么叫纠正、纠 正措施，回答正确2查纠正措施汁划及纠正措施实施记录8. 5. 3预防措施1问：什么叫预防措施，2问：你部门是否制订了预防措施汁回答正确划，3查预防措施实施记录4.4.6 1检査与评价记录（运行控制）运行控制程序2:查:管理规定和控制要求 的信息记录有检查记录，并向承包方进行（向承包方传递）了传递3查:相关方提供的产品、服务、活动、标识记录4问：是否制订了检查与评价措施5查:每季一次的现场考评记录6查:对项在岗人员培训教育、考核监督检查记录。4.4.7 1问：是否制订了应急准备预案 应急准备和响应2查:应急准备响应预 案记录有应急预案第2页共3页内部审核检查表（续页）编号：审核要素（过程条审核内容及方法审核记录判款）7. 6监视和测量设1问：有哪些监视和测量装置提供了监视和测量装置台帐备 的控制2査:监视和测量装置台帐3查看施工现场所用监视和测量装置的校准情况及标识产品的监视1、查:产品检验记录 有材质证明