人事行政部内审检查表.doc

1、二林人事部内审检查表部门代表：审核员：标准早节号检杳内容检杳记录备注423文件控制1、在人事行政部查阅文件控制 程序。确认：a、程序内容是否完整，是否有 可操作性。b、程序文件是否有效版本。C、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例。2、选择34份现行有效版本文 件，检查其是否都经审批，审 批权限与程序文件有无冲突。3、询问人事行政部文控文件管 理状况。确认：a、“文件清单”文件台帐是否认真填写。b、文件发放是否进行编号和作 详细记录。C、是否有识别文件修订状态的 控制清单。d、技术文件、图纸历次修订是 否明显地标出。e、文件是否存在未被授权的 修改。f、外来文件是否得到控制。g、文件是否得

2、到了定期评审。423文件控制5、在人事行政部文控查保留的 作废文件。确认：a、是否进行了隔离和专门标 识。6、查文件更改记录。确认：a、文件更改是否得到了审批。b、修订记录是否完整。6.2人力资源1、询冋人事行政部经理，有无 保证人员能力的规定（包括评 价、考核、培训方面的规定）？ 并在质量部等部门检查这些规 定是否得到贯彻？这些部门的人员是否确实能够 胜任工作？标准早节号检杳内容检杳记录备注6.2人力资源2、询问人事行政部经理，工厂 是如何开展培训工作的。确认：a、培训需求是否明确。b、是否所有对质量有影响的 人员都纳入培训之中。C、对从事特殊工作的人员规 定了要进行资格认定。d、工厂是否对

3、培训工作配备 足够的资源，包括教学用 具、教室及称职的教师队 伍。e、培训内容是否包括质量意 识的培训。3、询问人事行政部经理有否培训计划，抽查培训记录和档案；4、询问人事行政部，厂外培训 量如何进行并管理的。5、与员工面谈，了解他们的质 量意识（包括是否明白自己工 作的相关性和重要性，以及如 何为头现质量目标作出贡献）， 以此衡量质量意识培训的效 果。6、检查人员档案中有无人员教 育、培训、技能和经验的记录。6.4工作环境1、询问人事行政部是如何识别 工作环境因素并进行管理的？2、现场检查工作环境管理的有 效性。424记录控制1、结合查阅各种质量记录，查、 看、问质量记录保存和使用情 况。5

4、.1管理承诺1、抽查1-3名员工，看其是否 了解满足顾客、法律法规要求 的重要性。标准早节号检杳内容检杳记录备注2、查看人事行政部资源是否充 足。5.2以顾客为1、询问2-3名人事行政部员工，关注焦点如何看待以顾客为关注焦点， 如何将顾客的要求转化为相关 工作要求并确实实施。5.3质量方针1、向人事行政部主管及2-3名 人事行政部员工询问公司的质 量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡 献？5.3质量目标1、向人事行政部主管及2-3名 人事行政部员工询问公司的质 量目标是什么？本部门的质量 目标是什么？5.5.1职责和权限1、询问人事行政部经理：人事 行政部在公司中的作用是什 么？查看公司组织框架和岗位 职责；2、询问2-3名人事行政部员工， 看其对自己的职责的权限是否 了解，是否知道与其他部门（岗 位）的关系。5.5.3内部沟通1、询问1名人事行政部员工， 了解他们如何与其他部门岗位 进行沟通。5.6管理评审1、询问人事行政部经理参加管 理评审的情况，人事行政部应 为管理评审提供什么资料。8.2.2内部审1、询问是否定期接受内部质量核体系审核？如何对待？2、查阅最近1次内审时发现的 不合格项报告以及纠正措施的 实施与验证